政协部门预算编制说明.PDF

新 区政协 ⒛ 18年 部 门预算编制 说明 一 、部门机构 人员基本情况 天津市滨 海新 区政协 主 要职 责是负责 区政协 委 员会 全体会 议 、常委会议 、主 席会议 、常委专题座谈会等 会议及活动 的组织 、 服务等 工 作 ,组 织实施 区政协 委员会全体会议 、常委会议 、 主 席 会议 的决议 、决定 ;负 责政协 委员联 络 工 作 ,掌 握 委 员履行职责 情况 ,做 好 委 员管 理 工 作 ;协 助提案委 员会拟定 工作 计划 并 组织 实施 ,负 责提案报告 的起草 工作 ,做 好政协提案征 集 、交办 工作。 内设 6个 职能部 门 ,下 辖 0个 预算单位 。 二 、部 门预算草 案编制情况 部 门收入预算 4206.69万 元 ,与 2017年 预算相此增加 51.15 万元 ,其 中财政拨款 4206.69万 元 ,事 业 收 入 0万 元 ,上 级补助 收 入 0万 元 ,附 属单位 上 缴收入 0万 元 ,经 营收 入 0万 元 ,其 他收入 0万 元。 部 门支 出预算 4206.69万 元 ,与 2017年 预算相 此增加 51.15 万元 ,其 中 :1.基 本 支 出 3853.09万 元 ,包 括 (1)人 员支 出 1740.88 万元 ,具 体 包 括 工 资福 利支 出 1589.41万 元、对个 人和家庭 的补 助支 出 151.47万 元 ,主 要用于发放本单位在职 人 员的 工 资、离退 休人员的离退休 费 、为在职 人 员缴纳 的社会保 险和住雳公积 金 、 离退休人员的个 人和家庭的补助支出等。(2)公 用 元 ,主 要用于政协事务行政 运行 的办公经费支 出。 费 1811.07万 元 ,主 要用于支付租用 滨海新 区文 化商务 中心办公用房租金。2.项 目支出 353.60万 元 ,包 括 (1)政 协会议 经费 200.00万 元 ,主 要用 于 中国人民政治协 商 会议 天津 市 滨 海 新 区第 三 届 第 二 次 会 议 的会 议 费 支 出。 田)政 协 业 务 费 70.00万 元 ,主 要用 于开展专项课 题调研 的经费 支 出。 (3)委 员活 动经费 83.60万 元 ,主 要用于组织滨海新 区全体政协委 员视察活 动的经费支 出。 本部 门 2018年 安排机关 运行经费预算 301.14万 元 ,包 括办 公费 13.8万 元 、印刷费 10万 元 、邮 电费 3万 元 、差旅 费 113.36 万元、因公 出国 (境 )费 10万 元、维修 (护 )费 8万 元 、公务接 待费 4万 元 、委托 业 务费 20万 元 、工会经费 17.69万 元 、福利费 25.89万 元、其他 交通 费用 73.82万 元、其他商 品和服务 支 出 1.58 万元。政府 采购预算 0万 元。 三 、其他需要说明 的情况 本部 门没有 专 业 术语或专有 名词 ,以 及其他 需要补 充说 明的 情况。