附件5：项目绩效自评表-09-区商务局-疫情防控应急资金-项目支出绩效自评表.xls

项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 疫情防控应急资金 主管预算部门 总体目标 项目资金 （万元） （10分） 一级指标 天津市西青区商务局 绩 效 指 标 天津市西青区商务局 预期目标 实际完成情况 目标1：结合我区目前疫情防控工作实际，我市新增1例本土 确诊病例，为浙江绍兴返津人员，划定西青区中北镇东兴里 3号、4号、5号楼为封控区，小区其他区域为管控区。目前 大规模流调和核酸检测正在进行中，不排除周边小区也有被 设定为封控区、管控区可能性。为保障封控、管控区域内居 民生活秩序，现申请疫情防控应急资金，用于疫情期间封控 、管控居民生活必需品配送周转金；疫情防控人员配餐及生 活困难或特殊群体的封控、管控居民生活物资采购等，申请 财政疫情防控应急首笔资金200万元。具体绩效目标为，保 障管控区、封控区内居民必要生活物资保障充足，做好工作 人员就餐保障。 目标2：为封控、管控区的居民提供必要生活物资，做好工 作人员就餐保障，保障封控、管控区域内居民生活秩序。 目标1：目标设置错误，新增目标2 目标2：2021年12月21日-2022年1月4日中北疫情期间，我区 10家保供单位共储备各类生活物资1000余吨，累计供应东兴 里区域及周边中北镇居民各类生活物资100余吨，充分保障 了封控区域、管控区域群众的正常生活需求；累计为抗疫工 作人员供餐近5万份，调配方便面、火腿、水等食品约5吨， 为前线抗疫干部提供了坚强的后勤保障。保障了封控、管控 区域内居民生活秩序。 分值 得分 执行率 （B/A) 11.4 10 9.8 5.7% 0.0 0.0 — — 0.0% 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 区级资金 200.0 200.0 11.4 — — 5.7% 其他资金 0.0 0.0 0.0 — — 0.0% 三级指标 指标值(A) 实际完成值(B) 保障封控居民数量 5000人左右 — 0 0 该指标设置错误 保障封控居民户数 ≥1600户 1800户 10 10 无偏差 保障工作人员数量 1000人左右 — 0 0 该指标设置错误 管控区域居民重要 生活物资供应 充足 — 0 0 该指标设置错误 管控区内工作人员 餐食供应 充足 — 0 0 该指标设置错误 肉蛋菜奶等生活必 需品合格率 =100% 100% 10 10 无偏差 工作人员用餐质量 合格率 =100% 100% 10 10 无偏差 供应及时率 100% — 0 0 该指标设置错误 物资供应及时率 =100% 100% 10 10 无偏差 批复预算数 实际预算数（A） 实际执行数（B） 资金总额 200.0 200.0 其中：中央补助 0.0 市级资金 二级指标 数量指标 产出指标 （50分） 项目实施单位 质量指标 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 疫情发展瞬息万 变，为保障后续 疫情期间有充足 资金及时调配， 不影响应急保供 工作正常运行， 故按照区疫情防 控指挥部要求， 申请了数量充足 的资金，同时资 金申请之初已明 确可用于后续疫 情期间保供使用 ，且截止2020年 12月31日，中北 疫情尚未结束， 后期我们将加强 预算调整能力， 截止2022年2月全 支出11.4万元。 偏差原因分析及改进措施 时效指标 效 指 标 资金金额 200万元 — 0 0 该指标设置错误 ≤200万元 11.4万元 10 0.6 保障 通过及时保障供应 居民物资，保障了 封控、管控区域内 居民生活秩序，维 护了社会稳定，全 部达到预期指标 截至12月底疫情未结束， 结转下年继续使用。后续 加强资金使用进度，截止 2022年2月全支出11.4万元 。 15 15 无偏差 有序开展 — 0 0 该指标设置错误 完善疫情防控应急 资金管理办法 完善 通过疫情防控及保 供工作，提升我区 防疫及保供水平， 完善了疫情防控应 急资金管理办法， 全部达到预期指标 15 15 无偏差 防疫工作人员满意 度 100% 100% 10 10 无偏差 100 90.4 成本指标 疫情防控应急资金 金额 社会效益指标 效益指标 （30分） 保障社会秩序 疫情防控应急工作 可持续影响指标 满意度指标 （10分） 服务对象 满意度指标 总分 自评 人员 信息 主管 预算 部门 审核 意见 姓名 职务 工作单位及部门 潘晓骞 负责人 天津市西青区商务局 市场秩序管理科 张磊 副科长 天津市西青区商务局 市场秩序管控科 年 （盖章） 月 日