附件1-10：2018年山西省商务厅预算公开表.xls

部门公开表1 山西省商务厅2018年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 预算数 预算数 项目 2017年 一、一般公共预算 2018年 2017年 30,859.10 32,194.40 4.3% 一般公共服务支出 1,749.40 2,472.00 41.3% 国防支出 515.58 483.49 -6.2% 教育支出 2018年 2018年比2017年增减% 12,663.85 18,922.92 49.4% 4,138.08 4,918.99 18.9% 1,508.27 1,489.74 -1.2% 591.88 587.24 -0.8% 8,722.00 8,722.00 5,500.00 509.00 外交支出 四、单位实有资金户结余金额 五、其他收入 项目 2018年比2017 年增减% 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入财政专户管理的事业收入 出 公共安全支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支 出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 -90.7% 部门公开表2 山西省商务厅2018年预算收入总表 单位：万元 项目 科目编码 201 一般公共服务支出 13 商贸事务 单位实有资金 户结余金额 一般公共预算 18,922.92 18,865.90 57.02 18,922.92 18,865.90 57.02 科目名称 政府性基金 纳入财政专户 管理的事业收 入 本年收入合计 其他收入 01 行政运行(商贸) 2,232.98 2,232.98 02 一般行政管理事务(商贸) 1,446.32 1,446.32 03 机关服务(商贸) 813.15 813.15 07 国内贸易管理 323.76 323.76 08 招商引资 7,300.00 7,300.00 50 事业运行(商贸) 1,690.10 1,633.08 99 其他商贸事务支出 5,116.61 5,116.61 4,918.99 2,212.26 2,285.98 420.75 4,918.99 2,212.26 2,285.98 420.75 420.75 205 教育支出 03 职业教育 57.02 02 中专教育 1,667.50 1,076.12 170.63 05 高等职业教育 3,251.49 1,136.14 2,115.35 社会保障和就业支出 1,489.74 1,356.70 127.32 5.72 行政事业单位离退休 1,489.74 1,356.70 127.32 5.72 02 事业单位离退休 172.94 167.22 04 未归口管理的行政单位离退休 327.65 327.65 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 852.44 761.50 90.94 06 机关事业单位职业年金缴费支出 136.71 100.33 36.38 587.24 528.54 58.70 54.96 54.96 54.96 54.96 行政事业单位医疗 532.28 473.58 01 行政单位医疗 178.48 178.48 02 事业单位医疗 353.80 295.10 商业服务业等支出 8,722.00 8,722.00 商业流通事务 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 35,149.89 32,194.40 208 05 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 216 02 其他计划生育事务支出 99 06 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 99 229 其他涉外发展服务支出 其他支出 99 其他支出 01 其他支出 合计 5.72 58.70 58.70 2,472.00 483.49 部门公开表3 山西省商务厅2018年预算支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 13 基本支出 项目支出 科目名称 商贸事务 18,922.92 4,004.83 14,918.09 18,922.92 4,004.83 14,918.09 2,195.98 37.00 01 行政运行(商贸) 2,232.98 02 一般行政管理事务(商贸) 1,446.32 03 机关服务(商贸) 813.15 07 国内贸易管理 323.76 323.76 08 招商引资 7,300.00 7,300.00 50 事业运行(商贸) 1,690.10 99 其他商贸事务支出 5,116.61 205 教育支出 03 职业教育 1,446.32 136.75 1,672.10 676.40 18.00 5,116.61 4,918.99 4,300.09 618.90 4,918.99 4,300.09 618.90 02 中专教育 1,667.50 1,648.26 19.24 05 高等职业教育 3,251.49 2,651.83 599.66 社会保障和就业支出 1,489.74 1,489.74 行政事业单位离退休 1,489.74 1,489.74 02 事业单位离退休 172.94 172.94 04 未归口管理的行政单位离退休 327.65 327.65 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 852.44 852.44 06 机关事业单位职业年金缴费支出 136.71 136.71 587.24 587.24 54.96 54.96 54.96 54.96 行政事业单位医疗 532.28 532.28 01 行政单位医疗 178.48 178.48 02 事业单位医疗 353.80 353.80 商业服务业等支出 8,722.00 8,722.00 商业流通事务 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 509.00 208 05 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 216 02 其他计划生育事务支出 99 06 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 99 229 其他涉外发展服务支出 其他支出 99 其他支出 01 其他支出 合计 35,149.89 10,381.90 24,767.99 部门公开表4 山西省商务厅2018年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 一、一般公共预算 32,194.40 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 小计 一般公共预 算 18,865.90 18,865.90 2,212.26 2,212.26 1,356.70 1,356.70 528.54 528.54 8,722.00 8,722.00 509.00 509.00 32,194.40 32,194.40 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二国有资本经营预算支出 二十三预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 32,194.40 本年支出合计 政府性基 金预算 部门公开表5 山西省商务厅2018年一般公共预算支出预算表 单位:万元 项 科目编码 201 目 科目名称 一般公共服务支出 13 商贸事务 2017年预算数 合计 基本支出 2018年预算数 项目支出 合计 基本支出 2018年预算数比2017年预算数增减% 项目支出 合计 基本支出 项目支出 12,611.70 3,697.93 8,913.77 18,865.90 3,947.81 14,918.09 49.6% 6.8% 67.4% 12,611.70 3,697.93 8,913.77 18,865.90 3,947.81 14,918.09 49.6% 6.8% 67.4% 2,026.27 37.00 2,232.98 2,195.98 37.00 8.2% 8.4% 1,347.00 1,446.32 32.40 813.15 01 行政运行(商贸) 2,063.27 02 一般行政管理事务(商贸) 1,347.00 03 机关服务(商贸) 173.79 04 对外贸易管理 878.00 878.00 -100.0% -100.0% 06 外资管理 139.06 139.06 -100.0% -100.0% 07 国内贸易管理 191.70 191.70 323.76 323.76 68.9% 68.9% 08 招商引资 1,197.00 1,197.00 7,300.00 7,300.00 509.9% 509.9% 50 事业运行(商贸) 1,530.27 99 其他商贸事务支出 5,091.61 205 教育支出 03 职业教育 141.39 1,530.27 1,633.08 5,091.61 5,116.61 136.75 1,615.08 1,446.32 7.4% 676.40 367.9% 18.00 6.7% 5,116.61 0.5% 7.4% -3.3% 5.5% 0.5% 2,128.10 2,092.70 35.40 2,212.26 2,176.86 35.40 4.0% 4.0% 2,128.10 2,092.70 35.40 2,212.26 2,176.86 35.40 4.0% 4.0% 02 中专教育 1,052.95 1,033.71 19.24 1,076.12 1,056.88 19.24 2.2% 2.2% 05 高等职业教育 1,075.15 1,058.99 16.16 1,136.14 1,119.98 16.16 5.7% 5.8% 社会保障和就业支出 1,362.02 1,362.02 1,356.70 1,356.70 -0.4% -0.4% 208 05 1987.7% 行政事业单位离退休 1,362.02 1,362.02 1,356.70 1,356.70 -0.4% -0.4% 02 事业单位离退休 167.87 167.87 167.22 167.22 -0.4% -0.4% 04 未归口管理的行政单位离退休 351.83 351.83 327.65 327.65 -6.9% -6.9% 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 744.36 744.36 761.50 761.50 2.3% 2.3% 06 机关事业单位职业年金缴费支出 97.96 97.96 100.33 100.33 2.4% 2.4% 535.28 535.28 528.54 528.54 -1.3% -1.3% 42.96 42.96 54.96 54.96 27.9% 27.9% 42.96 42.96 54.96 54.96 27.9% 27.9% 行政事业单位医疗 492.32 492.32 473.58 473.58 -3.8% -3.8% 01 行政单位医疗 193.11 193.11 178.48 178.48 -7.6% -7.6% 02 事业单位医疗 299.21 299.21 295.10 295.10 -1.4% -1.4% 商业服务业等支出 8,722.00 8,722.00 8,722.00 8,722.00 商业流通事务 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 2,962.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,500.00 5,500.00 509.00 509.00 -90.7% -90.7% 5,500.00 5,500.00 509.00 509.00 -90.7% -90.7% 5,500.00 5,500.00 509.00 509.00 -90.7% 23,171.17 32,194.40 24,184.49 4.3% 210 医疗卫生与计划生育支出 07 计划生育事务 99 11 216 02 其他计划生育事务支出 99 06 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 99 229 其他涉外发展服务支出 其他支出 99 其他支出 01 其他支出 合计 30,859.10 7,687.93 8,009.91 -90.7% 4.2% 4.4% 部门公开表6 山西省商务厅2018年公共预算安排基本支出分经济科目表 单位：万元 经济科目名称 一、工资福利支出 预算数 备注 6,204.04 基本工资 2,630.53 津贴补贴 697.12 奖金 64.64 绩效工资 992.48 机关事业单位基本养老保险缴费 761.50 城镇职工基本医疗保险缴费 307.75 职业年金缴费 100.33 公务员医疗补助缴费 76.94 其他社会保险缴费 46.63 住房公积金 526.12 二、商品和服务支出 1,192.37 办公费 145.52 印刷费 22.30 水费 30.56 电费 108.13 邮电费 4.10 取暖费 93.98 物业管理费 19.78 差旅费 15.35 维修（护）费 11.02 会议费 15.00 培训费 21.20 公务接待费 106.80 劳务费 3.00 工会经费 78.84 福利费 137.97 公务用车运行维护费 67.14 其他交通费用 168.20 其他商品和服务支出 143.48 三、对个人和家庭的补助 613.50 离休费 294.83 退休费 171.14 生活补助 19.07 医疗费补助 73.50 奖励金 54.96 合计 8,009.91 部门公开表7 山西省商务厅2018年政府性基金预算收入表 单位：万元 项目 收入科目 收入科目名称 编码 政府性基金收入预算 部门公开表8 山西省商务厅2018年政府性基金预算支出表 单位:万元 项 目 2017年预算数 2018年预算数 2018年预算数比2017年预算数增减% 部门公开表9 山西省商务厅2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项目 2018年预算数 因公出国（境）费 253.00 公务接待费 126.80 公务用车购置及运行费 97.14 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 97.14 合计 476.94 部门公开表10 山西省商务厅2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 单位名称 山西省商务厅 山西省商务厅机关 合计 2018年预算数 667.65 667.65 667.65