2016年州食品药品监督管理局决算公开.docx

2016 年度州本级部门决算公开 海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算 海南州食品药品监督管理局 2016 年部门决算公开目录 第一部分 海南州食品药品监督管理局部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算表 一、海南州食品药品监督管理局部门《收入支出决算总表》 ； 二、海南州食品药品监督管理局部门《收入决算表》 ； 三、海南州食品药品监督管理局部门《支出决算表》 ； 四、海南州食品药品监督管理局部门《财政拨款收入支出决 算总表》； 五、海南州食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨 款支出决算表》 六、海南州食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》 七、海南州食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨 款“三公” 经费支出决算表》 第三部分 海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 第一部分海南州食品药品监督管理局部门概况 一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 海南州食品药品监督管理局组建于 2002 年 6 月,2005 年 9 月,更名为 食品药品监督管理局。2010 年机构改革中,食品药品监督管理部门取 消省以下垂直管理，改为属地管理。州局作为州政府工作部门单独设 置，内设立 6 个科室，设综合科（药品不良反应检测办公室） ，药品医 疗器械安全监管科（稽查科）和食品安全监管科，编制 15 名（其中工 勤 2 名），承担全州药品、医疗器械，餐饮服务食品安全和保健食品、 化妆品安全的监管工作。 州局下属海南州食品药品检验所，编制 12 名，为海南州唯一法定 的食品药品检验机构。海南州食品药品检验所由海南州编委（南政办 （1985）07 号）批准，于 1985 年 06 月 08 成立，具有独立法人资格 的正科级单位。2010 年 12 月 10 日由海南州编委（南机编（2010）27 号）批准，单位名称变更为海南州食品药品检验所。负责本辖区内食 品、药品、化妆品生产、经营、使用单位的食品、药品、化妆品及外 埠食品、药品、化妆品的检验及技术仲裁；承担省、州食品、药品、 化妆品抽验计划及检验任务，提供本辖区食品、药品、化妆品质量公 报所需的公正性数据和质量分析报告；参与和开展食品、药品、化妆 品检验质量等有关方面的科研工作；指导本辖区食品、药品、化妆品 生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术工作，并解决疑难问 题，培训有关的技术和管理人员；综合上报和反馈食品、药品、化妆 品质量情报信息；执行上级食品药品监督管理部门交办的有关食品、 药品、化妆品检验检测任务。 二、 部门决算单位构成 2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单 位 1 个（详情见附表）。各级单位年末人数 30 人，其中在职人员 19 人， 行政人员 9 人，事业人员 10 人。 附表：海南州食品药品监督管理局所属二级预算单位情况表 序 号 1 单位名称 海南州食品药品检验所 2 3 第二部分 海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 金额 项目 10,131,018.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630,252.77 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十三、交通运输支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 11,761,271.03 本年支出合计 0.00 结余分配 18,489,123.08 年末结转和结余 30,250,394.11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 行 次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,279.78 19,331,391.22 0.00 0.00 0.00 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,875,433.00 0.00 10,374,961.11 30,250,394.11 收入决算表 公开 02 表 单位：元 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101001 行政运行 2101012 药品事务 2101015 医疗器械事务 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 上级补 助收入 事业收 入 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 10,131,018.26 303,279.78 303,279.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630,252.77 0.00 0.00 201,658.46 201,658.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,621.32 11,217,229.25 11,217,229.25 2,984,368.50 557,527.60 1,000.00 1,697,425.17 1,280,707.98 4,696,200.00 240,762.00 240,762.00 101,621.32 9,586,976.48 9,586,976.48 2,984,368.50 477,200.00 1,000.00 147,500.00 1,280,707.98 4,696,200.00 240,762.00 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,630,252.77 1,630,252.77 0.00 80,327.60 0.00 1,549,925.17 0.00 0.00 0.00 0.00 240,762.00 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 财政拨款收入 11,761,271.03 303,279.78 303,279.78 其他收入 支出决算表 公开 03 表 科目编码 单位：元 科目名称 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21010 食品和药品监督管理事务 2101001 行政运行 2101012 药品事务 2101015 医疗器械事务 2101016 食品安全事务 2101050 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支 2101099 出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 本年支出合计 基本支出 项目支出 19,875,433.00 303,279.78 303,279.78 4,809,396.17 303,279.78 303,279.78 15,066,036.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,658.46 201,658.46 0.00 0.00 0.00 0.00 101,621.32 19,331,391.22 19,331,391.22 2,984,368.50 482,491.09 1,000.00 13,898,780.02 1,280,985.89 101,621.32 4,265,354.39 4,265,354.39 2,984,368.50 0.00 0.00 0.00 1,280,985.89 0.00 15,066,036.83 15,066,036.83 0.00 482,491.09 1,000.00 13,898,780.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,765.72 0.00 683,765.72 0.00 0.00 0.00 240,762.00 240,762.00 240,762.00 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,762.00 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：元 收 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 24 25 26 27 28 总计 29 金额 项目 行 次 出 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 10,131,018.26 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 10,131,018.26 本年支出合计 18,448,041.40 年末财政拨款结转和结余 18,448,041.40 0.00 30 31 32 33 34 35 36 37 38 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,279.78 19,303,512.22 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,847,554.00 8,731,505.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,279.78 19,303,512.22 240,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,847,554.00 8,731,505.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,579,059.66 58 28,579,059.66 28,579,059.66 0.00 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：元 科目编码 类 款 208 20805 2080505 2080599 210 21010 2101001 2101012 2101015 2101016 2101050 2101099 221 22102 2210201 科目名称 项 本年支出合计 基本支出 项目支出 合计 19,847,554.00 4,809,118.26 15,038,435.74 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 食品和药品监督管理事务 行政运行 药品事务 医疗器械事务 食品安全事务 事业运行 其他食品和药品监督管理事务支出 住房保障支出 住房改革支出 303,279.78 303,279.78 201,658.46 101,621.32 19,303,512.22 19,303,512.22 2,984,368.50 466,200.00 1,000.00 13,887,470.02 1,280,707.98 683,765.72 240,762.00 240,762.00 303,279.78 0.00 303,279.78 0.00 201,658.46 0.00 101,621.32 0.00 4,265,076.48 15,038,435.74 4,265,076.48 15,038,435.74 2,984,368.50 0.00 0.00 466,200.00 0.00 1,000.00 0.00 13,887,470.02 1,280,707.98 0.00 0.00 683,765.72 240,762.00 0.00 240,762.00 0.00 240,762.00 0.00 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 240,762.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目名称 科目编 金额 科目名称 码 金额 科目名称 码 301 30101 工资福利支出 基本工资 2,932,586.04 978,829.75 302 30201 30102 津贴补贴 1,005,605.98 30202 30103 奖金 152,924.00 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 金额 码 商品和服务支出 办公费 1,267,171.90 430,493.34 310 31001 其他资本性支出 房屋建筑物购建 0.00 0.00 印刷费 50,000.00 31002 办公设备购置 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 232,752.85 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 30205 水费 10,000.00 31006 大型修缮 0.00 328,916.00 30206 电费 10,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 201,658.46 30207 邮电费 3,948.39 31008 物资储备 0.00 0.00 30208 取暖费 154,500.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 31,899.00 30209 物业管理费 2,100.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 609,360.32 30211 差旅费 174,070.90 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 101,894.37 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 12,000.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 628.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 78,813.32 30216 培训费 52,537.50 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 163.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30309 奖励金 188,950.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 28,600.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 279,602.00 30227 委托业务费 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 32,874.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 3,700.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 37,300.02 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 15,900.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 61,995.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3,541,946.36 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.00 307 债务利息支出 0.00 0.00 146,462.38 公用经费合计 1,267,171.90 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 08 表 单位：元 2016 年度预算数 合计 1 116,045.00 因公出 国（境） 费 2 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 3 4 5 0.00 115,425.00 0.00 115,425.00 公务接待 费 合计 6 7 620.00 44,576.02 因公出 国（境） 费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 43,963.02 0.00 43,963.02 公务接待 费 12 613.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部分海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算情况说明 一、关于海南州食品药品监督管理局 2016 年度部门决算收 支情况总体说明 海南州食品药品监督管理局 2016 年度收支总决算 1176.13 万元，比 2015 年收支总决算（减）1163.82 万元。主要原因是： 2016 年度减少了基建项目资金。其中： （一）收入总计 1176.13 万元。包括： 1、财政拨款收入 1013.10 万元，为州财政当年拨付资金。 2、上级补助收入 0 万元，为直属上级部门拨付资金。 3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业 收入情况）。 4、事业单位经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如： （请举一个所属事业单位的经营收入情况）。 5、下级单位上缴收入 0 万元，为所属的事业单位按有关规 定上缴的收入。 6、其他收入 163.03 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收 入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。 7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位在“财政 拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。 8、上年结转和结余 1848.91 万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的 资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 （二）支出总计 1987.54 万元。包括： 1、一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于及所属单位 保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目 支出。 2、外交（类）支出 0 万元，主要包括及所属单位参加国际 组织、以及对外交流活动等的支出。 3、公共安全（类）支出 0 万元，主要用于及所属单位治安 管理、刑事侦查和消防等方面的支出。 4、教育（类）支出 0 万元，主要用于及所属院校和干部教 育单位教学等方面的支出。 5、科学技术（类）支出 0 万元，主要用于及所属科研单位 社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。 6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元。主要用于及所属文 体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。 7、社会保障和就业(类)支出 30.33 万元，主要用于局及所 属海南州食品药品检验所开支的退休人员经费和退休干部管理 机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 8、医疗卫生(类) 支出 1933.14 万元，主要用于局及所属海 南州食品药品检验所食品药品检验及抽检等支出及突发公共卫 生事件处理，食品检验项目建设等方面的支出。 9、节能环保(类)支出 0 万元，主要用于能源节约利用等方 面的支出。 10、（类）支出 0 万元，主要用于方面的支出。包括行政管 理、基础设施建设等方面的支出。 11、住房保障支出(类)支出 24.07 万元，主要用于按照国家 政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴 等住房改革方面的支出。 12、结转下年 1037.50 万元，为本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括 事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、 关于海南州食品药品监督管理局 2016 年度公共预算 财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算变化情况。海南州食品药品监督管 理局 2016 年度财政拨款支出 1984.76 万元，占本年支出总计的 99%。2016 年决算数比 2015 年增加 1489.66 万元，主要原因： 一是食品检验项目资金支付；二是上年结转的专项资金完成支付。 （二）财政拨款支出决算构成情况。2016 年海南州食品药 品监督管理局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 30.33 万元，占 1.50%；住房保障支出（类）支出 24.07 万元， 占 1.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1933.14 万元，占 97.30%； 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴 的收入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化 未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括 财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的 结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方 面的支出。 (十)教育(类) **教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社 会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位 用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于 科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新 闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出 (款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) （1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退 休经费方面的支出。 （2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支 出。 （3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面 的支出。 （4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行 归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预 防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴 纳的住房公积金。 2、购房补贴:指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国 家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工 发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 海南药监局 2016 年度部门决算公开的补充说明 一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.6 万元，其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 11.54 万元，公务接待费预算 0.062 万元。支出决算为 4.46 万 元，完成预算的 38.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.39 万元， 完成预算的 38%；公务接待费支出决算为 0.0613 万元，完成预 算 98.87%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.39 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.0613 万元，占 1.6%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 4.39 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.39 万元，公务用车保有量为 12 辆。 3、公务接待费支出 0.0613 万元。其中：外事接待支出 0 万 元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 0.0613 万元，接 待 1 批次，接待 5 人次。 （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明 2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.58 万 元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公 务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.49 万元， 公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，主要原因是： 减少了公务车运行次数。压缩了接待标准。 二、关于海南州药监局 2016 年度政府性基金收入支出情况 说明 2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元， 本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 三、关于海南州药监局项目支出绩效目标完成情况说明 2016 年度，省财政厅未下达预算绩效项目。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。海南州药监局 2016 年度机 关运行经费支出 109.43 万元， 2015 年度机关运行经费支出 41.74 万元，机关运行经费增（减）的主要原因是在职人员增加及增资。 （二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 779.88 万元，其中：政府采购货物支出 757.87 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.01 万元。 （三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，海南 州残联共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术 用车 2 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于药品检验等 方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。