市民革2018年度预算公开表.pdf

附件2 2018年部门综合预算公开报表 部门名称：中国国民党革命委员会西安市委员会 保密审查情况：保密已审核 部门主要负责人审签情况：王选 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由 表2 2018年部门综合预算收入总表 否 表3 2018年部门综合预算支出总表 否 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 是 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分） 是 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表 表9 否 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 是 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 本部门2018无专项资金预算，并已公开空表 表1 2018年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金收入 支 预算数 功能分类 354.56 一、一般公共服务支出 354.56 二、外交支出 三、国防支出 出 经济分类 预算数 301.46 一、基本支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (三)国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、下级单位上缴收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 六、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 (10)其他支出 十九、住房保障支出 二十、国有资本经营预算支出 二十一、粮油物资储备支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 二、项目支出 (1)工资福利支出 26.77 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 预算数 314.56 271.68 39.40 3.48 40.00 40.00 26.33 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入合计 354.56 本年支出合计 354.56 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 实户资金帐户 实户资金帐户 其中：财政拨款资金余额 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 收入总计 上年结转 其中：财政拨款资金结转 354.56 354.56 支出总计 其中：财政拨款资金结转 354.56 支出总计 354.56 表2 2018年部门综合预算收入总表 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1=2+6+8+9+10+11+12+13 +14 2=3+4+5 事业收入 国有资本经营预 一般公共预算 政府性基金预算 算 3 4 合计 中国国民党革命委 员会西安市委员会 354.56 354.56 354.56 047 中国国民党革命委 员会西安市委员会 354.56 354.56 354.56 047001 中国国民党革命委 员会西安市委员会 354.56 354.56 354.56 5 小计 6 其中：纳入财 事业单位经 营收入 政专户管理的 收费 7 8 其他收入 9 用事业基 上级补助收 下级单位 上年实户 金弥补收 上年结转 入 上缴收入 资金余额 支差额 10 11 12 13 14 备注 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位：万元 财政拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 1=2+6+8+9+10+11+1 2+13+14 合计 047 047001 中国国民党革命委员会西安市 委员会 中国国民党革命委员会西安市 委员会 中国国民党革命委员会西安市 委员会 2=3+4 事业收入 一般公共预算安 政府性基金预算 国有资本经营预 排 安排 算 3 4 354.56 354.56 354.56 354.56 354.56 354.56 354.56 354.56 354.56 5 小计 6 用事业基金 事业单位经 其他收入安 上级补助收 下级单位上 上年实户资 其中：纳入财 弥补收支差 营收入安排 排 入 缴收入 金余额 政专户管理的 额 收费安排 7 8 9 10 11 12 13 上年结转 14 备注 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 354.56 一、一般公共服务支出 1、一般公共预算拨款 出 预算数 支出经济科目（按大类） 301.46 一、基本支出 354.56 二、外交支出 预算数 314.56 (1)工资福利支出 271.68 2、政府性基金拨款 三、国防支出 (2)商品和服务支出 39.40 3、国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 3.48 五、教育支出 (4)资本性支出 六、科学技术支出 二、项目支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.77 40.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 40.00 九、医疗卫生与计划生育支出 (3)对个人和家庭补助 十、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 十一、城乡社区支出 (5)资本性支出(基本建设) 十二、农林水支出 (6)资本性支出 十三、交通运输支出 (7)对企业补助(基本建设) 十四、资源勘探信息等支出 (8)对企业补助 十五、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 十六、金融支出 (10)其他支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 26.33 二十、国有资本经营预算支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入合计 354.56 本年支出合计 354.56 本年支出合计 上年实户资金（财政拨款资金余额） 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 实户资金帐户（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 收入总计 354.56 支出总计 354.56 支出总计 314.56 314.56 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 项目支出 基本支出 部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 备注 人员经费 公用经费 业务经费 专项资金 合计 354.56 275.16 39.40 40.00 354.56 275.16 39.40 40.00 201 中国国民党革命委员会西安市委员 会 一般公共服务支出 301.46 222.06 39.40 40.00 20128 民主党派及工商联事务 301.46 222.06 39.40 40.00 2012801 行政运行（民主党派及工商 联事务） 对个人和家庭的补助其他 261.46 222.06 39.40 0.42 0.42 公务交通补贴 15.26 财政非统发工资（ 全 4.08 4.08 135.27 135.27 047001 额） 财政统发 工资 2012804 15.26 工会经费 2.21 住房分配货币化补贴 18.03 维修费 1.00 1.00 日常公用经费 18.73 18.73 离退休（单位发放） 3.06 3.06 绩效管理专项 61.20 61.20 公务用车运行维护费 2.20 参政议政（民主党派及工商 联事务） 40.00 2.21 18.03 2.20 40.00 调研经费（含民主监督工 15.00 15.00 业务、会议、特需等经费 10.00 10.00 基层组织工作经费 10.00 10.00 全委会会议经费 5.00 5.00 作经费） 社会保障和就业支出 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77 26.77 26.33 26.33 住房改革支出 26.33 26.33 住房公积金 26.33 26.33 26.33 26.33 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房公积金（非统发） 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 备注 人员经费 047001 公用经费 专项资金 354.56 275.16 39.40 40.00 中国国民党革命委员会西安市委员会 354.56 275.16 39.40 40.00 79.40 39.40 40.00 18.51 5.51 13.00 日常公用经费 5.51 5.51 业务、会议、特需等经费 5.00 5.00 调研经费（含民主监督工作经费） 3.00 3.00 工资福利支出 271.68 271.68 30101 基本工资 69.97 69.97 30102 津贴补贴 87.41 87.41 财政统发 工资 65.30 65.30 财政非统发工资（ 全额） 4.08 4.08 住房分配货币化补贴 18.03 18.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.77 26.77 30113 住房公积金 26.33 26.33 30199 其他工资福利支出 61.20 61.20 30201 业务经费 合计 301 302 项目支出 商品和服务支出 办公费 基层组织工作经费 30202 印刷费 5.00 5.00 4.50 1.50 3.00 日常公用经费 1.50 1.50 业务、会议、特需等经费 1.00 1.00 调研经费（含民主监督工作经费） 2.00 2.00 30205 水费 0.30 0.30 30206 电费 0.30 0.30 30207 邮电费 2.21 2.21 30211 差旅费 13.50 2.50 日常公用经费 2.50 2.50 基层组织工作经费 2.00 2.00 业务、会议、特需等经费 1.00 1.00 调研经费（含民主监督工作经费） 8.00 8.00 11.00 30213 维修(护)费 1.00 1.00 30215 会议费 14.50 1.50 日常公用经费 1.50 1.50 调研经费（含民主监督工作经费） 2.00 2.00 基层组织工作经费 3.00 3.00 全委会会议经费 5.00 5.00 业务、会议、特需等经费 3.00 3.00 30216 培训费 1.00 1.00 30217 公务接待费 0.91 0.91 30226 劳务费 1.00 1.00 13.00 30228 工会经费 2.21 2.21 30231 公务用车运行维护费 2.20 2.20 30239 其他交通费用 15.26 15.26 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 3.48 3.48 30302 退休费 3.06 3.06 30305 生活补助 0.42 0.42 表7 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 部门(科目)代码 部门(科目)名称 项目支出 合计 备注 人员经费 合计 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 公用经费 业务经费 专项资金 表8 2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 项目支出 基本支出 部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 备注 人员经费 合计 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 公用经费 业务经费 专项资金 表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 047001 单位名称 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 1 合计 49.51 中国国民党革命 委员会西安市委 49.51 员会 小计 2 因公出国 （境）费用 公务接待费 3 4 会议费 培训费 合计 公务用车购 小计 置费 5 6 增减变化情况 公务用车运 行维护费 7 8 9 10 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 11 12 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 小计 13 14 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 15 16 17 培训 费 18 合计 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 小计 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 小计 19=10-1 20=11-221=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 3.11 0.91 2.20 2.20 43.70 2.70 18.61 3.11 0.91 2.20 2.20 14.50 1.00 30.9 0 0 0 0 29.2 1.7 3.11 0.91 2.20 2.20 43.70 2.70 18.61 3.11 0.91 2.20 2.20 14.50 1.00 30.9 0 0 0 0 29.2 1.7 表10 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 047 047001 采购项目 ** 采购目录 ** 经济科目编码 购买服务内 容 规格型号 ** ** 合计 中国国民党革命委 员会西安市委员会 中国国民党革命委 员会西安市委员会 201 28 04 办公沙发 办公家具 201 28 04 修缮会议室 办公家具 201 28 04 办公桌椅 办公家具 更换部分办公沙 发 修缮会议室及添 置会议椅子 更换部分办公桌 椅 类 款 实施采购 时间 ** ** ** 数量 ** 预算金额 说明 ** ** 11 5.00 11 5.00 5 302 01 1月-12月 1.00 1 302 01 1月-12月 3.00 5 302 01 1月-12月 1.00 表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 预算金额 项目简介 ** ** ** ** 本部门2018无专项资金预算，并已公开空表。 表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 备注 人员经费 公用经费 合计 314.56 275.16 39.4 中国国民党革命委员会西安市委员会 314.56 275.16 39.4 261.46 222.06 39.4 261.46 222.06 39.4 261.46 222.06 39.4 绩效管理专项 61.2 61.2 0 财政非统发工资（ 全额） 4.08 4.08 0 离退休（单位发放） 3.06 3.06 0 公务用车运行维护费 2.2 0 2.2 135.27 135.27 0 1 0 1 日常公用经费 18.73 0 18.73 住房分配货币化补贴 18.03 18.03 0 工会经费 2.21 0 2.21 公务交通补贴 15.26 0 15.26 对个人和家庭的补助其他 0.42 0.42 0 26.77 26.77 0 26.77 26.77 0 26.77 26.77 0 26.77 26.77 0 26.33 26.33 0 住房改革支出 26.33 26.33 0 住房公积金 26.33 26.33 0 26.33 26.33 0 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行（民主党派及工商联事务） 财政统发 工资 维修费 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 养老保险缴费 住房保障支出 住房公积金（非统发） 表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门(科目)名称 合计 基本支出 备注 人员经费 公用经费 合计 314.56 275.16 39.4 中国国民党革命委员会西安市委员会 314.56 275.16 39.4 69.97 69.97 0 69.97 69.97 0 87.41 87.41 0 87.41 87.41 0 财政统发 工资 65.3 65.3 0 财政非统发工资（ 全额） 4.08 4.08 0 住房分配货币化补贴 18.03 18.03 0 机关事业单位基本养老保险缴费 26.77 26.77 0 26.77 26.77 0 26.33 26.33 0 工资福利支出 26.33 26.33 0 其他工资福利支出 61.2 61.2 0 工资福利支出 61.2 61.2 0 5.51 0 5.51 5.51 0 5.51 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 基本工资 工资福利支出 津贴补贴 工资福利支出 工资福利支出 住房公积金 办公费 商品和服务支出 印刷费 商品和服务支出 水费 商品和服务支出 电费 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 2.21 0 2.21 2.21 0 2.21 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 1 0 1 1 0 1 1.5 0 1.5 1.5 0 1.5 1 0 1 1 0 1 0.91 0 0.91 0.91 0 0.91 1 0 1 1 0 1 2.21 0 2.21 商品和服务支出 2.21 0 2.21 公务用车运行维护费 2.2 0 2.2 商品和服务支出 2.2 0 2.2 15.26 0 15.26 15.26 0 15.26 其他商品和服务支出 2 0 2 商品和服务支出 2 0 2 3.06 3.06 0 3.06 3.06 0 0.42 0.42 0 0.42 0.42 0 商品和服务支出 邮电费 商品和服务支出 差旅费 商品和服务支出 维修(护)费 商品和服务支出 会议费 商品和服务支出 培训费 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 劳务费 商品和服务支出 工会经费 其他交通费用 商品和服务支出 退休费 对个人和家庭的补助 生活补助 对个人和家庭的补助