2016年乌市计生系统预算单位信息公开表.xls

2016 年 部 门（单位） 预 算 信 息 公 开 报 表 乌鲁木齐市计划生育药具站 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 预算01表 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 项 目 支 2016年预算 功能分类 出 2016年预算 2016年预算 经济科目 1,280.94 201一般公共服务 一、工资福利支出 500.54 一般预算拨款 1,220.94 202外交 二、商品和服务支出 420.52 基金预算拨款 203国防 三、对个人和家庭补助 359.88 非税收入拨款 60.00 204公共安全 四、对企事业单位的补贴 一、财政拨款 205教育 五、转移性支出 206科学技术 六、赠与 207文化体育与传媒 七、债务与利息支出 208社会保障和就业 八、债务还本支出 209社会保险基金支出 九、基本建设支出 210医疗卫生 1,280.94 十、其他资本性支出 211环境保护 十一、贷款转贷及产权参股 212城乡设区事务 十二、其他支出 213农林水事务 214交通运输 215资源勘探电力信息等事务 216商业服务业等事务 217金融监管等事务支出 218地震灾后恢复重建支出 220国土资源气象等事务 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223储备事务支出 227预备费 228国债还本付息支出 239其他支出 230转移性支出 收 入 总 计 1,280.94 支 出 合 计 第 1 页,共 32 页 支 出 小 计 1,280.94 1,280.94 支 出 总 计 1,280.94 预算01-1表 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 项 目 支 2016年预算 功能分类 出 2016年预算 2016年预算 经济科目 1,280.94 201一般公共服务 一、工资福利支出 500.54 一般公共预算 1,220.94 202外交 二、商品和服务支出 420.52 基金预算拨款 203国防 三、对个人和家庭补助 359.88 非税收入拨款 60.00 204公共安全 四、对企事业单位的补贴 一、财政拨款 205教育 五、转移性支出 206科学技术 六、赠与 207文化体育与传媒 七、债务与利息支出 208社会保障和就业 八、债务还本支出 三、其他收入 209社会保险基金支出 九、基本建设支出 四、财政预拨款结余结转 210医疗卫生 1,280.94 十、其他资本性支出 结转 211环境保护 十一、贷款转贷及产权参股 结余 212城乡设区事务 十二、其他支出 213农林水事务 214交通运输 215资源勘探电力信息等事务 216商业服务业等事务 217金融监管等事务支出 218地震灾后恢复重建支出 220国土资源气象等事务 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223储备事务支出 227预备费 228国债还本付息支出 239其他支出 230转移性支出 收 入 总 计 1,280.94 支 出 合 计 第 1 页,共 32 页 1,280.94 支 出 总 计 1,280.94 预算02表 财政拨款收入预算分类汇总表 单位：万元 财政拨款 单位代码 单位名称 ** ** 合计 124001 124002 124003 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 1 2 3 4 1,280.94 1,220.94 645.63 645.63 乌鲁木齐市人口和计划生育委 员会本级 645.63 645.63 564.54 504.54 60.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术 指导所 564.54 504.54 60.00 70.77 70.77 乌鲁木齐市计划生育药具站 70.77 70.77 60.00 第 2 页,共 32 页 预算02-1表 收入预算分类汇总表 单位：万元 财政预拨款结余结转 单位代码 单位名称 ** ** 合计 124001 124002 124003 乌鲁木齐市人口和计划生育委 员会本级 乌鲁木齐市计划生育宣传技术 指导所 乌鲁木齐市计划生育药具站 合 计 1 财政拨款 结转 结余 小计 2 3 4 一般公共预 基金预算拨款 非税收入拨款 算 5 6 1,280.94 1,280.94 1,220.94 645.63 645.63 645.63 564.54 564.54 504.54 70.77 70.77 70.77 第 3 页,共 32 页 7 其他收入 8 60.00 60.00 预算03表 财政拨款支出预算分类汇总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 财政拨款 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合计 210 01 01 124001 210 07 17 124001 210 07 99 124001 210 07 16 124002 210 07 17 124002 乌鲁木齐市人口和计划生育委员 会本级 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 计划生育服务 其他计划生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指 导所 计划生育机构 计划生育服务 乌鲁木齐市计划生育药具站 小计 一般公共预算 基金预算拨款 非税收入拨款 1 2 3 4 1,280.94 1,220.94 645.63 645.63 480.63 480.63 140.00 140.00 25.00 25.00 564.54 504.54 378.54 378.54 186.00 126.00 70.77 70.77 210 07 16 124003 计划生育机构 40.77 40.77 210 07 17 124003 计划生育服务 13.00 13.00 210 07 99 124003 其他计划生育事务支出 17.00 17.00 第 4 页,共 32 页 60.00 60.00 60.00 预算03-1表 支出预算分类汇总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 财政拨款 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合 计 1 小计 2 一般公共预 基金预算拨 非税收入拨 算 款 款 3 1,280.94 1,220.94 60.00 1,280.94 1,280.94 1,220.94 60.00 645.63 645.63 645.63 480.63 480.63 480.63 140.00 140.00 140.00 01 124001 210 07 17 124001 210 07 99 124001 其他计划生育事务支出 25.00 25.00 25.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术 指导所 计划生育机构 564.54 564.54 504.54 378.54 378.54 378.54 186.00 186.00 126.00 70.77 70.77 70.77 210 07 16 124002 210 07 17 124002 124003 5 1,280.94 210 01 124002 4 合计 乌鲁木齐市人口和计划生育委员 会 乌鲁木齐市人口和计划生育委 员会本级 行政运行（医疗卫生管理事 务） 计划生育服务 124001 财政预拨款结余结转 计划生育服务 乌鲁木齐市计划生育药具站 210 07 16 124003 计划生育机构 40.77 40.77 40.77 210 07 17 124003 计划生育服务 13.00 13.00 13.00 210 07 99 124003 其他计划生育事务支出 17.00 17.00 17.00 第 5 页,共 32 页 60.00 60.00 其他资金 6 结转 结余 7 8 预算04表 财政拨款支出预算总表（经济科目） 单位：万元 科目代码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称（科目） ** ** 合计 210 01 01 124001 210 07 17 124001 210 07 99 124001 210 07 16 124002 210 07 17 124002 乌鲁木齐市人口和计划生育委员 会本级 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 计划生育服务 其他计划生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指 导所 计划生育机构 计划生育服务 乌鲁木齐市计划生育药具站 合 计 工资福利支 商品和服务 对个人和家 对企事业单 转移性支出 出 支出 庭的补助 位的补贴 1 2 3 4 1,280.94 500.54 420.52 359.88 645.63 223.20 202.34 220.09 480.63 223.20 37.34 220.09 140.00 140.00 25.00 25.00 5 564.54 251.33 182.13 131.08 378.54 201.33 46.13 131.08 186.00 50.00 136.00 70.77 26.01 36.05 8.71 26.01 6.05 8.71 210 07 16 124003 计划生育机构 40.77 210 07 17 124003 计划生育服务 13.00 13.00 210 07 99 124003 其他计划生育事务支出 17.00 17.00 第 6 页,共 32 页 6 赠与 债务与利息 支出 债务还本支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 贷款转贷及 产权参股 其他支出 7 8 9 10 11 12 13 预算05表 基本支出--工资福利支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本工资 单位代码 ** 124001 210 01 01 124001 124002 210 07 16 124002 124003 210 07 16 单位名称（科目） 124003 ** 合 计 2 统发国家 未统发国 统发保留 未统发保 统发基本 未统发基 规定津补 家规定津 地区补贴 留地区补 工资 本工资 贴 补贴 保留额 贴保留额 3 4 5 6 7 8 统发保留 地区补贴 未统发保 留地区补 贴 9 10 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发其他 工资 未统发其 他工资 合同制工 人月工资 总额 11 12 13 14 15 统发奖励性奖 未统发奖励性 励津贴 奖励津贴 16 17 年终一次 性奖金 医疗保险 养老保险 失业保险 18 公务员医疗补助 在职人员 退休人员 小计 城镇职工 工伤保险 在职人员 退休人员 生育保险 个人养老 保险 个人职业 年金 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 450.54 362.25 177.33 19.90 1.48 20.96 136.49 6.09 27.85 15.13 3.10 62.92 36.47 26.45 13.98 8.10 5.88 3.24 0.41 -25.55 -12.79 乌鲁木齐市人口和计划生育委员 会 乌鲁木齐市人口和计划生育委 员会本级 行政运行（医疗卫生管理事 务） 乌鲁木齐市计划生育宣传技术 指导所 计划生育机构 450.54 362.25 177.33 19.90 1.48 20.96 136.49 6.09 27.85 15.13 3.10 62.92 36.47 26.45 13.98 8.10 5.88 3.24 0.41 -25.55 -12.79 223.20 191.60 85.58 10.01 0.14 10.97 82.02 2.88 7.13 34.35 17.89 16.46 7.63 3.97 3.66 1.59 -12.73 -6.37 223.20 191.60 85.58 10.01 0.14 10.97 82.02 2.88 7.13 34.35 17.89 16.46 7.63 3.97 3.66 1.59 -12.73 -6.37 201.33 150.66 80.59 8.81 1.23 8.74 48.44 2.85 24.78 6.72 2.73 25.90 16.39 9.51 5.75 3.64 2.11 1.46 0.36 -11.35 -5.68 201.33 150.66 80.59 8.81 1.23 8.74 48.44 2.85 24.78 6.72 2.73 25.90 16.39 9.51 5.75 3.64 2.11 1.46 0.36 -11.35 -5.68 乌鲁木齐市计划生育药具站 26.01 19.99 11.16 1.08 0.11 1.25 6.03 0.36 3.07 1.28 0.37 2.67 2.19 0.48 0.60 0.49 0.11 0.19 0.05 -1.47 -0.74 26.01 19.99 11.16 1.08 0.11 1.25 6.03 0.36 3.07 1.28 0.37 2.67 2.19 0.48 0.60 0.49 0.11 0.19 0.05 -1.47 -0.74 第 7 页,共 32 页 19 小计 合计 计划生育机构 1 小计 社会保险缴费 其他人员 职业年金 和福利支 出 31 32 预算05-2表 财政拨款基本支出--对个人和家庭补助支出预算表 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 210 01 210 07 210 07 项 ** 离休费 单位代码 单位名称（科目） ** 01 124001 16 124002 16 124003 ** 离休工资 合计 小计 1 2 小计 统发基本 离休费 3 4 未统发基 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休其 未统发离休 本离休费 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 员津贴补贴 人员津贴补 他 其他 5 离退休生活补贴 退休工资 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 6 7 8 9 小计 统发基本 退休费 统发退休人 未统发退休 统发退休人 未统发退休 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 17 18 19 20 贴 10 11 12 13 14 15 统发退 未统发基 休人员 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 本退休费 津贴补 16 贴 21 未统发 退休人 统发退休其 未统发退休 员津贴 他 其他 补贴 22 23 24 退职工资 小计 25 26 其他对个人和家庭补助支出 离休人员 退休人员 27 28 医疗费 奖励金 助学金 住房补贴 住房公积金 遗孀生活补 助 离休人员生 活补贴 其他对个人 家庭补助支 出 29 30 31 32 33 34 35 36 合计 359.88 9.10 9.10 4.89 0.36 3.85 288.09 139.07 13.36 132.56 3.10 5.81 56.55 0.33 乌鲁木齐市人口和计划生育委 员会本级 行政运行（医疗卫生管理事 务） 乌鲁木齐市计划生育宣传技术 指导所 计划生育机构 220.09 9.10 9.10 4.89 0.36 3.85 179.96 87.41 8.34 82.21 2.00 2.96 27.74 0.33 220.09 9.10 9.10 4.89 0.36 3.85 179.96 87.41 8.34 82.21 2.00 2.96 27.74 0.33 131.08 102.77 49.20 4.75 47.72 1.10 2.85 25.46 131.08 102.77 49.20 4.75 47.72 1.10 2.85 25.46 乌鲁木齐市计划生育药具站 8.71 5.36 2.46 0.27 2.63 3.35 8.71 5.36 2.46 0.27 2.63 3.35 计划生育机构 第 8 页,共 32 页 财政拨款基本支出--商品和服务支出预算总表 科目编码 取暖费 单位代码 类 款 项 ** ** ** 单位名称（科目） ** 210 01 01 124001 210 07 16 124002 ** 16 124003 办公费 1 2 印刷费 3 水费 电费 4 交通费 邮电费 5 6 小计 职工取暖费 离退休取暖费 办公取暖费 小计 公务车辆费用 特种车辆费用 7 8 9 10 11 12 13 14 1.50 17 7.09 2.50 4.53 6.74 14.24 5.06 4.60 21.90 3.50 37.34 4.02 2.00 2.03 4.00 5.33 2.48 2.85 5.40 0.70 0.70 4.00 37.34 4.02 2.00 2.03 4.00 5.33 2.48 2.85 5.40 0.70 0.70 4.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 46.13 2.53 0.50 2.50 2.40 8.54 2.30 1.66 4.58 13.80 2.50 1.00 1.50 1.50 4.80 2.50 46.13 2.53 0.50 2.50 2.40 8.54 2.30 1.66 4.58 13.80 2.50 1.00 1.50 1.50 4.80 2.50 6.05 0.54 0.34 0.37 0.28 0.09 2.70 0.30 0.40 2.00 6.05 0.54 0.34 0.37 0.28 0.09 2.70 0.30 0.40 2.00 第 9 页,共 32 页 2.60 16 89.52 计划生育机构 1.00 15 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本 级 行政运行（医疗卫生管理事务） 计划生育机构 4.58 公务机动车保险费 特种机动车保险费 公务机动车燃料费 特种机动车燃料费 合计 乌鲁木齐市计划生育药具站 210 07 合计 10.80 2.50 预算05-3表 单位：万元 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 福利费 劳务费 就业补助费 物业管理费 维修费 专用材料费 图书资料购置 费 工会经费 其它公用费 退休人员日常 公用经费 离休人员特需 及日常公用经 费 其他商品劳务 支出 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1.47 6.08 1.11 10.38 8.10 3.19 0.09 2.98 0.53 5.04 1.00 3.97 1.95 0.09 2.98 0.53 5.04 3.97 1.95 0.09 1.00 2.73 0.52 4.70 1.00 3.64 1.17 1.10 1.00 2.73 0.52 4.70 1.00 3.64 1.17 1.10 0.47 0.37 0.06 0.64 0.49 0.07 0.47 0.37 0.06 0.64 0.49 0.07 第 10 页,共 32 页 1.10 预算05表 基本支出--工资福利支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本工资 单位代码 ** 单位名称（科目） ** 合 计 1 小计 2 统发国家 未统发国 统发保留 未统发保 统发基本 未统发基 规定津补 家规定津 地区补贴 留地区补 工资 本工资 贴 补贴 保留额 贴保留额 3 4 5 6 7 8 社会保险缴费 统发保留 地区补贴 未统发保 留地区补 贴 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发其他 工资 未统发其 他工资 合同制工 人月工资 总额 9 10 11 12 13 14 15 统发奖励性奖 未统发奖励性 励津贴 奖励津贴 16 17 年终一次 性奖金 医疗保险 养老保险 失业保险 18 第 11 页,共 32 页 19 20 小计 21 公务员医疗补助 在职人员 退休人员 22 23 小计 24 城镇职工 工伤保险 在职人员 退休人员 生育保险 25 26 27 28 个人养老 保险 个人职业 年金 29 30 其他人员 职业年金 和福利支 出 31 32 预算06-2表 基金拨款基本支出--对个人和家庭补助支出预算表 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 离休费 单位代码 ** 单位名称（科目） ** 合计 1 离休工资 小计 2 小计 统发基本 离休费 3 4 未统发基 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休其 未统发离休 本离休费 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 员津贴补贴 人员津贴补 他 其他 5 离退休生活补贴 退休工资 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 6 7 8 9 小计 统发基本 退休费 统发退休人 未统发退休 统发退休人 未统发退休 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 17 18 19 20 贴 10 11 12 13 14 15 统发退 未统发基 休人员 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 本退休费 津贴补 16 第 12 页,共 32 页 贴 21 未统发 退休人 统发退休其 未统发退休 员津贴 他 其他 补贴 22 23 24 退职工资 小计 25 26 其他对个人和家庭补助支出 离休人员 退休人员 27 28 医疗费 奖励金 助学金 住房补贴 住房公积金 遗孀生活补 助 离休人员生 活补贴 其他对个人 家庭补助支 出 29 30 31 32 33 34 35 36 基金拨款基本支出--商品和服务支出预算总表 科目编码 取暖费 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称（科目） ** 合计 1 办公费 2 印刷费 3 水费 4 电费 5 交通费 邮电费 6 小计 职工取暖费 离退休取暖费 办公取暖费 小计 公务车辆费用 特种车辆费用 7 8 9 10 11 12 13 第 13 页,共 32 页 公务机动车保险费 特种机动车保险费 公务机动车燃料费 特种机动车燃料费 14 15 16 17 预算06-3表续 单位：万元 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 福利费 劳务费 就业补助费 物业管理费 维修费 专用材料费 图书资料购置 费 工会经费 其它公用费 退休人员日常 公用经费 离休人员特需 及日常公用经 费 其他商品劳务 支出 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 第 14 页,共 32 页 预算05表 基本支出--工资福利支出预算总表 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本工资 单位代码 ** 单位名称（科目） ** 合 计 1 小计 2 统发国家 未统发国 统发保留 未统发保 统发基本 未统发基 规定津补 家规定津 地区补贴 留地区补 工资 本工资 贴 补贴 保留额 贴保留额 3 4 5 6 7 8 社会保险缴费 统发保留 地区补贴 未统发保 留地区补 贴 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发规范 津贴补贴 （基础性 绩效） 统发其他 工资 未统发其 他工资 合同制工 人月工资 总额 9 10 11 12 13 14 15 统发奖励性奖 未统发奖励性 励津贴 奖励津贴 16 17 年终一次 性奖金 医疗保险 养老保险 失业保险 18 第 15 页,共 32 页 19 20 小计 21 公务员医疗补助 在职人员 退休人员 22 23 小计 24 城镇职工 工伤保险 在职人员 退休人员 生育保险 25 26 27 28 个人养老 保险 个人职业 年金 29 30 其他人员 职业年金 和福利支 出 31 32 预算07-2表 非税收入基本支出--对个人和家庭补助支出预算表 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 离休费 单位代码 ** 单位名称（科目） ** 合计 1 离休工资 小计 2 小计 统发基本 离休费 3 4 未统发基 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休人 未统发离休 统发离休其 未统发离休 本离休费 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 员津贴补贴 人员津贴补 他 其他 5 离退休生活补贴 退休工资 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 6 7 8 9 小计 统发基本 退休费 统发退休人 未统发退休 统发退休人 未统发退休 津补贴 定津补贴 津补贴 台津补贴 17 18 19 20 贴 10 11 12 13 14 15 统发退 未统发基 休人员 员国家规定 人员国家规 员地方出台 人员地方出 本退休费 津贴补 16 第 16 页,共 32 页 贴 21 未统发 退休人 统发退休其 未统发退休 员津贴 他 其他 补贴 22 23 24 退职工资 小计 25 26 其他对个人和家庭补助支出 离休人员 退休人员 27 28 医疗费 奖励金 助学金 住房补贴 住房公积金 遗孀生活补 助 离休人员生 活补贴 其他对个人 家庭补助支 出 29 30 31 32 33 34 35 36 非税收入基本支出--商品和服务支出预算总表 科目编码 取暖费 单位代码 类 款 项 ** ** ** ** 单位名称（科目） ** 合计 1 办公费 2 印刷费 3 水费 4 电费 5 交通费 邮电费 6 第 17 页,共 32 页 小计 职工取暖费 离退休取暖费 办公取暖费 小计 公务车辆费用 特种车辆费用 7 8 9 10 11 12 13 公务机动车保险费 特种机动车保险费 公务机动车燃料费 14 15 16 预算07-3表续 单位：万元 交通费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 福利费 劳务费 就业补助费 物业管理费 维修费 专用材料费 图书资料购置 费 工会经费 其它公用费 退休人员日常 公用经费 离休人员特需 及日常公用经 费 其他商品劳务 支出 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 特种机动车燃料费 17 第 18 页,共 32 页 预算08表 财政拨款项目支出预算总表--资金来源 单位：万元 科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 资金来源 单位代码 ** 124001 210 07 210 07 17 17 99 1 2 3 4 165.00 165.00 140.00 140.00 流动人口和计划生育管理和服务 20.00 20.00 人口和计划生育目标责任制考核 50.00 50.00 人口和计划生育统计抽样调查和其 他计划生育事务支出 人口和计划生育信息系统建设 10.00 10.00 25.00 25.00 人口和计划生育宣传教育经费 35.00 35.00 25.00 25.00 10.00 10.00 15.00 15.00 186.00 126.00 60.00 186.00 126.00 60.00 40.00 40.00 人口和计划生育服务网络建设 8.00 8.00 人口和计划生育宣传经费 28.00 28.00 生殖健康及孕前优生健康检查 50.00 50.00 外聘医护专家及材料经费 60.00 人口规划与发展战略研究和计划生 育生殖健康促进工程 人口和计划生育统计抽样调查和其 他计划生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 乌鲁木齐市计划生育药具站 计划生育服务 计划生育避孕药具及宣教经费 210 07 非税收入拨款 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 流动人口计生服务和免费技术服务 17 基金预算拨款 321.00 经费 210 07 一般公共预算 381.00 计划生育服务 124003 小计 合计 其他计划生育事务支出 124002 210 07 ** 计划生育服务 99 财政拨款 单位名称（科目） 其他计划生育事务支出 计划生育避孕药具宣教经费 60.00 60.00 30.00 30.00 13.00 13.00 13.00 13.00 17.00 17.00 17.00 17.00 第 19 页,共 32 页 预算9表 项目支出预算表－经济科目 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 项目名称（科目） 合计 ** ** 1 124001 210 07 17 210 07 210 07 17 140.00 140.00 流动人口和计划生育管理和服务 20.00 20.00 人口和计划生育目标责任制考核 50.00 50.00 10.00 10.00 25.00 25.00 35.00 35.00 25.00 25.00 10.00 10.00 15.00 15.00 人口规划与发展战略研究和计划生育生殖 健康促进工程 人口和计划生育统计抽样调查和其他计划 生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 99 186.00 50.00 136.00 186.00 50.00 136.00 流动人口计生服务和免费技术服务经费 40.00 40.00 人口和计划生育服务网络建设 8.00 8.00 人口和计划生育宣传经费 28.00 28.00 生殖健康及孕前优生健康检查 50.00 50.00 外聘医护专家及材料经费 60.00 乌鲁木齐市计划生育药具站 计划生育服务 计划生育避孕药具及宣教经费 210 07 331.00 165.00 计划生育服务 124003 50.00 165.00 其他计划生育事务支出 17 4 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 人口和计划生育宣传教育经费 124002 3 381.00 计划生育服务 99 2 合计 人口和计划生育统计抽样调查和其他计划 生育事务支出 人口和计划生育信息系统建设 210 07 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 其他计划生育事务支出 计划生育避孕药具宣教经费 50.00 10.00 30.00 30.00 13.00 13.00 13.00 13.00 17.00 17.00 17.00 17.00 第 20 页,共 32 页 对企事业单 位的补贴 转移性支出 赠与 债务与利息 支出 债务还本支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 贷款转贷及 产权参股 其他支出 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预算10-1表 一般公共预算项目支出预算表－经济科目 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 项目名称（科目） 合计 ** ** 1 124001 210 07 17 210 07 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 165.00 165.00 140.00 140.00 流动人口和计划生育管理和服务 20.00 20.00 人口和计划生育目标责任制考核 50.00 50.00 10.00 10.00 25.00 25.00 35.00 35.00 25.00 25.00 10.00 10.00 15.00 15.00 126.00 126.00 126.00 126.00 流动人口计生服务和免费技术服务经费 40.00 40.00 人口和计划生育服务网络建设 8.00 8.00 人口和计划生育宣传经费 28.00 28.00 生殖健康及孕前优生健康检查 50.00 50.00 30.00 30.00 13.00 13.00 13.00 13.00 17.00 17.00 17.00 17.00 其他计划生育事务支出 17 210 07 17 人口规划与发展战略研究和计划生育生殖 健康促进工程 人口和计划生育统计抽样调查和其他计划 生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 计划生育服务 124003 乌鲁木齐市计划生育药具站 计划生育服务 计划生育避孕药具及宣教经费 210 07 99 4 321.00 人口和计划生育宣传教育经费 124002 3 321.00 计划生育服务 99 2 合计 人口和计划生育统计抽样调查和其他计划 生育事务支出 人口和计划生育信息系统建设 210 07 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 其他计划生育事务支出 计划生育避孕药具宣教经费 第 21 页,共 32 页 对企事业单 位的补贴 转移性支出 赠与 债务与利息 支出 债务还本支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 贷款转贷及 产权参股 其他支出 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预算10-2表 基金预算项目支出预算表－经济科目 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 项目名称（科目） 合计 ** ** 1 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 2 3 4 第 22 页,共 32 页 对企事业单 位的补贴 转移性支出 赠与 债务与利息 支出 债务还本支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 贷款转贷及 产权参股 其他支出 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预算10-3表 非税收入项目支出预算表－经济科目 单位：万元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 项目名称（科目） 合计 ** ** 1 124002 210 07 17 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 2 3 合计 60.00 50.00 10.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 60.00 50.00 10.00 60.00 50.00 10.00 60.00 50.00 10.00 计划生育服务 外聘医护专家及材料经费 4 第 23 页,共 32 页 对企事业单 位的补贴 转移性支出 赠与 债务与利息 支出 债务还本支 出 基本建设支 出 其他资本性 支出 贷款转贷及 产权参股 其他支出 5 6 7 8 9 10 11 12 13 预算10表 财政拨款支出预算表(经济科目) 单位：万元 科目代码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称（科目） 合计 ** ** 1 合计 124001 210 01 01 124001 210 07 17 124001 210 07 99 124001 124002 210 07 16 124002 210 07 17 124002 124003 乌鲁木齐市人口和计划生育委员 会本级 行政运行（医疗卫生管理事务 ） 计划生育服务 其他计划生育事务支出 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指 导所 计划生育机构 计划生育服务 乌鲁木齐市计划生育药具站 工资福利支 商品和服务支 对个人和家庭 对企事业单位 出 出 的补助 的补贴 2 3 4 1,280.94 500.54 420.52 359.88 645.63 223.20 202.34 220.09 480.63 223.20 37.34 220.09 140.00 140.00 25.00 25.00 5 564.54 251.33 182.13 131.08 378.54 201.33 46.13 131.08 186.00 50.00 136.00 70.77 26.01 36.05 8.71 26.01 6.05 8.71 210 07 16 124003 计划生育机构 40.77 210 07 17 124003 计划生育服务 13.00 13.00 210 07 99 124003 其他计划生育事务支出 17.00 17.00 第 24 页,共 32 页 转移性支出 赠与 6 7 债务与利息支 其他资本性支 贷款转贷及产 债务还本支出 基本建设支出 出 出 权参股 8 9 10 11 12 其他支出 13 预算11表 财政拨款支出预算表(基本 项目) 单位:万元 科目代码 基本支出 类 款 项 ** ** ** 单位代码 单位名称(科目) 合计 ** ** 1 合计 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本 级 行政运行（医疗卫生管理事务） 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支 出 其他支出 2 3 4 5 6 项目支出 7 1,280.94 899.94 450.54 89.52 359.88 381.00 645.63 480.63 223.20 37.34 220.09 165.00 480.63 480.63 223.20 37.34 220.09 210 01 01 124001 210 07 17 124001 计划生育服务 140.00 140.00 210 07 99 124001 其他计划生育事务支出 25.00 25.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 564.54 378.54 201.33 46.13 131.08 378.54 201.33 46.13 131.08 210 07 16 124002 计划生育机构 378.54 210 07 17 124002 计划生育服务 186.00 乌鲁木齐市计划生育药具站 186.00 186.00 70.77 40.77 26.01 6.05 8.71 40.77 26.01 6.05 8.71 30.00 210 07 16 124003 计划生育机构 40.77 210 07 17 124003 计划生育服务 13.00 13.00 210 07 99 124003 其他计划生育事务支出 17.00 17.00 第 25 页,共 32 页 预算12表 非税收入征收情况表 单位：万元 项目 2016年非税收入征收计划数 公共财政预算 单位代码 ** 项目代码 ** 124002 124002 项目名称 1039999 ** 总计 1 小计 行政性事业性 收费收入 罚没收入 专项收入 2 3 4 5 合计 80.00 80.00 80.00 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 其他收入 第 26 页,共 32 页 国有资源（资 国有资本经营 产）有偿使用 收入 收入 6 7 捐赠收入 其他收入 政府性基金预 算收入 8 9 10 预算13表 财政拨款政府采购预算表 单位：万元 科目编码 项目 单位编码 类 款 项 ** ** ** 210 210 01 01 01 01 单位（科目）名称 ** 124001 124001 124001 124002 资金来源 ** 规格要求 采购项目 采购目录 ** ** 数量 ** 计量单 位 ** ** 财政拨款（补助） 财政拨款（补助）小计 一般公共预算 1 2 合计 19 20.90 20.90 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 4 4.70 4.70 行政运行（医疗卫生管理事务） 4 4.70 4.70 4.00 4.00 公务机动车燃料费 公务机动车保险费 商品和服务支出-政府采购支出 车辆加油 升 2 升 商品和服务支出-政府采购支出 机动车保险服务 辆 （交强险除外） 2 辆 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 计划生育机构 13 13 0.70 0.70 13.80 13.80 13.80 13.80 210 07 16 124002 公务机动车燃料费 商品和服务支出-政府采购支出 车辆加油 3 升 4.80 4.80 210 07 16 124002 公务车辆费用 商品和服务支出-政府采购支出 3 分 2.50 2.50 210 07 16 124002 特种机动车燃料费 商品和服务支出-政府采购支出 车辆维修和保养 服务 车辆加油 2 升 2.50 2.50 210 07 16 124002 特种机动车保险费 商品和服务支出-政府采购支出 2 份 1.50 1.50 210 07 16 124002 公务机动车保险费 商品和服务支出-政府采购支出 3 份 1.50 1.50 210 07 16 特种车辆费用 商品和服务支出-政府采购支出 机动车保险服务 （交强险除外） 机动车保险服务 （交强险除外） 车辆维修和保养 服务 分 1.00 1.00 2.40 2.40 124002 124003 乌鲁木齐市计划生育药具站 计划生育机构 2 2 210 07 16 124003 公务机动车保险费 商品和服务支出-政府采购支出 210 07 16 124003 公务机动车燃料费 商品和服务支出-政府采购支出 机动车保险服务 辆 （交强险除外） 车辆加油 升 2.40 2.40 1 辆 0.40 0.40 1 升 2.00 2.00 第 27 页,共 32 页 基金预算拨款 非税收入拨款 3 4 三公经费统计表（公开表） “三公经费”支出预算统计表（财政拨款公开表） 资金来源 单位编码 单位名称 统计内容 总计 ** 124001 124002 124003 ** ** 1 合计 18.01 乌鲁木齐市人口和计划生育委员会本级 公务接待费 0.53 5.40 乌鲁木齐市计划生育宣传技术指导所 公务用车运行维 护费 公务接待费 8.80 乌鲁木齐市计划生育药具站 公务用车运行维 护费 公务接待费 公务用车运行维 护费 2.70 Page 28 0.52 0.06 三公经费统计表（公开表） 款公开表） 资金来源 财政拨款 财政拨款（补助）小计 一般公共预算 基金预算拨款 2 3 4 18.01 18.01 0.53 0.53 5.40 5.40 0.52 0.52 8.80 8.80 0.06 0.06 2.70 2.70 Page 29 三公经费统计表（公开表） 预算14表 单位：万元 非税收入拨款 5 Page 30