行政服务中心2017年部门预算说明.doc

辛集市行政服务中心 2017 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将辛集 市行政服务中心 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 为行政审批提供协调服务。负责企业项目建设从立项到竣工投产其间手续的行政审批或协调服务； 负责协调有关职能部门办理本级各项行政审批手续；协调有关职能部门和企业跑办本级审批权限以外 的审批手续；对项目审批工作实施监督、检查和督导；提供政策信息咨询服务。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 辛集市行政服务中心 事业 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反 映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2017 年预算总收入 1993.77 万元。其中一般公共预算收入 1993.77 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集 市行政服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年预算总支出 1993.77 万元。其中：其中 基本支出 53.77 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1940 万元，为政务大厅运营费用。 3、比上年增减情况 2017年预算收支安排1993.77万元，较2016年预算总体增加1811.16万元，其中：其中基本支出减 少28.84万元，减少原因为去年购置办公用电梯一部。项目支出增加1840万元，主要为行政审批局筹备 费用。 三、机关运行经费安排情况 2017 年财政拨款机关运行经费为 4.69 万元。主要用于办公用房水电费、邮电费、办公用车运行 费等。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 6.38 万元，主要是指因公出国（境）费 0 元， 公务用车购置及运维费 4.78 万元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4.78 万元）；公 务接待费 1.6 万元。与 2016 年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 认真贯彻落实中央十八届六中全会、省第九次党代会和全省经济工作会议精神，以服务为根本， 创新为手段，加强制度建设，提升工作质量，为全市经济社会大发展服好务。 部门职责及工作活动绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 773 辛集市行政服务中心 职责活动 行政服务中心窗口单位 审批事项管理 年度预算数 1940.00 单位：万元 内容描述 绩效目标 为行政审批提供协调服务。负 责企业项目建设从立项到竣工 投产期间手续的行政审批或协 调服务；负责协调有关职能部 加强纪律作风建设，提高服务 门办理本级各项行政审批手续； 质量，保证审批事项按时办结。 协调有关职能部门和企业跑办 本级审批权限以外的审批手续； 对项目审批工作实施监督、检 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 773 辛集市行政服务中心 职责活动 年度预算数 单位：万元 内容描述 绩效目标 优 评价标准 良 中 行政审批服 务质量提高， 审批事项按 时办结。 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% <80% 优质优良的 办公环境 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% <80% 审批事项高 效运行 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 80% <80% 绩效指标 差 查和督导；提供政策信息咨询 服务。保障审批大厅正常运营 行政服务中心审批 审批事项管理 行政服务中心审批 大厅运营管理 行政服务中心审批事项 网络化 审批事项网络化 1940.00 为行政审批提供协调服务。负 责企业项目建设从立项到竣工 投产期间手续的行政审批或协 调服务；负责协调有关职能部 门办理本级各项行政审批手续； 审批事项按时办结率 100%，审 协调有关职能部门和企业跑办 批服务质量得到有效提高。 本级审批权限以外的审批手续； 对项目审批工作实施监督、检 查和督导；提供政策信息咨询 服务。 为进驻窗口单位提供办公设备， 办公用品、以及取暖、制冷等 保持良好的审批大厅环境。 服务活动，为事项申请人提供 优良的办事服务场所。 改善网上审批和电子监察系统 运用互联网+政务服务，实现审 的软硬件设施 批事项网络化 项目申请人通过网络平台办理 审批事项网上运行全覆盖 审批事项。 六、政府采购预算情况 2017 年我单位未安排政府采购预算。 七、国有资产信息 上年末单位固定资产总额 91.89 万元。2017 年无新购置固定资产预算。 辛集市固定资产占用情况表 编制部门：辛集市行政服务中心 项目 截至时间：2016 年 12 月 31 日 数量 价值（金额单位：万元） -- 91.89 2、车辆（台、辆） 1 18.81 3、单价在 20 万元以上的设备 -- 4、其他固定资产 -- 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 八、专业名词解释 73.08 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。