儋州市那大镇中心学校部门预算公开表.xlsx

2023年部门（单位）预算公开表 2023年02月14日 财政拨款收支总表 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 一、本年收入 18,048.76 一、本年支出 一般公共预算资金 18,048.76 政府性基金预算资金 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 4.05 二、结转下年 4.05 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 18,052.82 支出总计 金额单位：万元 合计 一般公共预算 18,052.82 18,052.82 12,981.89 12,981.89 1.04 1.04 2,068.32 2,068.32 1,894.00 1,894.00 1,107.56 1,107.56 18,052.82 18,052.82 政府性基金预算 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 合 款 项 2023年预算数 科目名称 计 合计 18,052.82 205 教育支出 12,981.89 普通教育 12,930.69 01 学前教育 14.70 02 小学教育 12,915.99 特殊教育 51.20 特殊学校教育 51.20 文化旅游体育与传媒支出 1.04 其他文化旅游体育与传媒支出 1.04 其他文化旅游体育与传媒支出 1.04 02 07 01 207 99 99 208 社会保障和就业支出 2,068.32 行政事业单位养老支出 2,018.97 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,345.98 06 机关事业单位职业年金缴费支出 672.99 抚恤 49.35 其他优抚支出 49.35 卫生健康支出 1,894.00 行政事业单位医疗 1,894.00 05 08 99 210 11 02 事业单位医疗 605.01 03 公务员医疗补助 1,288.99 住房保障支出 1,107.56 住房改革支出 1,107.56 住房公积金 1,107.56 221 02 01 金额单位：万元 预算数 基本支出 项目支出 16,126.45 1,926.36 11,056.57 1,925.32 11,056.57 1,874.12 14.70 11,056.57 1,859.42 51.20 51.20 1.04 1.04 1.04 2,068.32 2,018.97 1,345.98 672.99 49.35 49.35 1,894.00 1,894.00 605.01 1,288.99 1,107.56 1,107.56 1,107.56 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 科目编码 类 合 款 项 2023年基本支出 科目名称 计 301 合计 16,126.45 工资福利支出 15,823.17 01 基本工资 3,809.38 02 津贴补贴 1,301.82 03 奖金 07 绩效工资 4,398.91 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,345.98 09 职业年金缴费 672.99 10 职工基本医疗保险缴费 605.01 11 公务员医疗补助缴费 1,288.99 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 1,107.56 99 其他工资福利支出 1,242.70 商品和服务支出 253.94 302 49.82 01 办公费 07 邮电费 11 差旅费 14 租赁费 26 劳务费 28 工会经费 148.12 对个人和家庭的补助 49.35 生活补助 49.35 303 05 310 资本性支出 03 专用设备购置 105.82 金额单位：万元 基本支出 人员经费 公用经费 15,978.33 148.12 15,823.17 3,809.38 1,301.82 4,398.91 1,345.98 672.99 605.01 1,288.99 49.82 1,107.56 1,242.70 105.82 148.12 105.82 148.12 49.35 49.35 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 公务用车 运行费 公务接待费 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 合 款 计 项 2023年预算数 科目名称 合计 金额单位：万元 预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预算“三公”经费支出表 2022年预算数 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2023年预算数 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 入 项 目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 18,048.76 支 出 项 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 18,048.76 本年支出合计 上年结转 4.05 结转下年 收入总计 18,052.82 支出总计 金额单位：万元 预算数 12,981.89 1.04 2,068.32 1,894.00 1,107.56 18,052.82 18,052.82 部门收入总表 资金性质 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合 计 小计 上年结转 18,052.82 4.05 137 儋州市教育局 18,052.82 4.05 137034 儋州市那大镇中心学校 18,052.82 4.05 一般公共预算拨款收入 18,048.76 18,048.76 18,048.76 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 科目编码 类 合 款 项 2023年预算数 科目名称 计 合计 18,052.82 205 教育支出 12,981.89 普通教育 12,930.69 01 学前教育 14.70 02 小学教育 12,915.99 特殊教育 51.20 特殊学校教育 51.20 文化旅游体育与传媒支出 1.04 其他文化旅游体育与传媒支出 1.04 其他文化旅游体育与传媒支出 1.04 02 07 01 207 99 99 208 社会保障和就业支出 2,068.32 行政事业单位养老支出 2,018.97 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,345.98 06 机关事业单位职业年金缴费支出 672.99 抚恤 49.35 其他优抚支出 49.35 卫生健康支出 1,894.00 行政事业单位医疗 1,894.00 05 08 99 210 11 02 事业单位医疗 605.01 03 公务员医疗补助 1,288.99 住房保障支出 1,107.56 住房改革支出 1,107.56 住房公积金 1,107.56 221 02 01 金额单位：万元 预算数 基本支出 人员经费 项目支出 公用经费 15,978.33 148.12 1,926.36 10,908.45 148.12 1,925.32 10,908.45 148.12 1,874.12 14.70 10,908.45 148.12 1,859.42 51.20 51.20 1.04 1.04 1.04 2,068.32 2,018.97 1,345.98 672.99 49.35 49.35 1,894.00 1,894.00 605.01 1,288.99 1,107.56 1,107.56 1,107.56 项目支出绩效信息表 单位名称 137034-儋州市那大镇中心学校 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 9,615.93 46000021R000000006642-养老保险 10.00 1,345.98 46000021R000000006643-职业年金 10.00 672.99 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 605.01 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 1,288.99 46000021R000000006646-失业保险 10.00 35.59 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 14.24 46000021R000000006661-遗属生活补助 10.00 49.35 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 1,107.56 46000021Y000000006662-公用支出 10.00 148.12 46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用 10.00 经费 1,383.36 46000021Y000000011449-特殊教育生均公用经费 10.00 51.20 46000023R000000824338-编外长聘人员工资福利 10.00 （项目支出） 1,242.70 46040021T000000088523-义务教育特岗教师补助 10.00 189.02 46040022T000000158270-学前教育生均公用经费 10.00 14.70 46040023T000001045095-学校事务管理与后勤服 10.00 务 57.53 46040023T000001045103-人才引进与师资队伍建 10.00 设 223.50 46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国 10.00 防教育 3.00 46040023T000001045105-学校体育卫生艺术与国 10.00 防教育 3.00 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 效益指标 质量指标 标准执行率 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 科目调整次数 效益指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 足额保障率（参 保率） 足额保障率（参 保率） 发放（缴纳）覆 盖率 科目调整次数 质量指标 标准执行率 产出指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 效益指标 质量指标 科目调整次数 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 产出指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 效益指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 质量指标 效益指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 效益指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 足额保障率（参 保率） 科目调整次数 足额保障率（参 保率） 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 质量指标 足额保障率（参 保率） 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 质量指标 科目调整次数 社会效益指标 质量指标 足额保障率（参 保率） 科目调整次数 质量指标 标准执行率 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 社会效益指标 数量指标 产出指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 效益指标 ，减少结余资金。 产出指标 数量指标 效益指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 社会效益指标 产出指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 效益指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 足额保障率（参 保率） 科目调整次数 质量指标 足额保障率（参 保率） 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 质量指标 科目调整次数 质量指标 科目调整次数 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 标准执行率 数量指标 质量指标 社会效益指标 足额保障率（参 保率） 效益指标 提高预算编制质量，严格执行 产出指标 预算，保障单位日常运转。 产出指标 效益指标 满意度指标 使用生均公用经费保障学校的 产出指标 正常运转，供水、供电、网络 产出指标 等基础设施运行稳定，维持学 效益指标 校正常运转。 产出指标 产出指标 使用特殊教育生均公用经费保 产出指标 障学校的正常运转，供水、供 效益指标 电、网络等基础设施运行稳定 产出指标 ，维持学校正常运转。 满意度指标 效益指标 严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 产出指标 足额缴纳，预算编制科学合理 产出指标 ，减少结余资金。 产出指标 三公经费控制率 （执行数/预算 数量指标 科目调整次数 数） 预算编制质量（ 质量指标 ∣（执行数-预 社会效益指标 运转保障率 算数）/预算数 ∣） 服务对象满意度 教职工及学生满 意度 设施设备等基础 时效指标 设施维护及时率 维持学校正常运 数量指标 转经费 保障学校正常运 社会效益指标 行 保障学校的正常 质量指标 运转，供水、供 设施设备等基础 时效指标 电、网络等正常 设施维护及时率 维持学校正常运 运转 数量指标 转经费 保障学校正常运 社会效益指标 行 保障学校的正常 质量指标 运转，供水、供 服务对象满意度 教职工及特殊学 电、网络等正常 生满意度 足额保障率（参 运转 社会效益指标 保率） 质量指标 标准执行率 经济效益指标 质量指标 科目调整次数 数量指标 发放（缴纳）覆 盖率 发放及时性 产出指标 时效指标 产出指标 计划开展义务特岗教师公积金 及社保经费等拨付工作，保障 产出指标 特岗教师基本福利待遇。 效益指标 数量指标 满意度指标 用于保障学校正常运转、完成 产出指标 教育教学活动和其他日常工作 任务等方面支出的费用，具体 效益指标 支出范围包括：教学业务与管 产出指标 理、教师培训、实验实习、文 产出指标 体活动、水电、交通差旅、邮 电，仪器设备及图书资料等购 满意度指标 置，房屋、建筑物及仪器设备 产出指标 的日常维修维护等。 幼儿园运行经费（保教费安排 产出指标 ）用于幼儿园教职工工资发放 产出指标 与中小学“校校通”网络宽带 满意度指标 费 效益指标 产出指标 满意度指标 发放特岗教师工 资绩效及社保金 质量指标 发放完成率 额 保障特岗教师社 社会效益指标 保和公积金基本 服务对象满意度 特岗教师对社保 福利情况 经费和公积金经 维持学校正常运 数量指标 费发放的满意度 转经费 保障学校正常运 社会效益指标 行 保障学校的正常 质量指标 运转，供水、供 设施设备等基础 时效指标 电、网络等正常 设施维护及时率 运 服务对象满意度 教职工及学生满 意度 发放幼儿园教职 时效指标 工工资与中小学 质量指标 工作完成率 “校校通”网络 幼儿园教职工资 宽带费及时率 数量指标 社保与中小学“ 服务对象满意度 教职工及学生满 校校通”网络宽 意度 保障学校正常运 带费总金额 社会效益指标 行 班主任经费发放 数量指标 金额 服务对象满意度 班主任满意度 班主任经费，提高班主任待遇 产出指标 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 可持续影响 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 校园足球特色学校活动经费， 培养校园足球，推进我市校园 班主任经费发放 到位率 班主任经费发放 及时性 提高班主任待遇 情况 开展足球教育工 作及时率 促进教育公平 校园足球特色学校活动经费， 培养校园足球，推进我市校园 产出指标 足球发展 满意度指标 产出指标 数量指标 培养校园足球 服务对象满意度 家长及足球教育 学生满意度 保障校园足球教 质量指标 育工作正常开展 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ≤ 5 % 30 ＝ 100 % 20 ≥ 95 % 10 ≥ 100 % 20 ≥ 1554.9 万元 20 ＝ 100 % 30 定性 优良中低差 ≥ 100 % 10 ≥ 51.2 万元 20 ＝ 100 % 30 定性 优良中低差 ≥ 95 % 10 ＝ 100 % 30 ＝ 100 % 20 ≤ 5 次 20 ＝ 100 % 20 ≥ 95 % 20 ≥ 266.1 万元 10 ≥ 100 % 20 定性 优良中低差 30 定性 优良中低差 10 ≥ 15 万元 20 ＝ 100 % 30 定性 优良中低差 ≥ 100 % 10 ≥ 95 % 10 ≥ 100 % 20 ≥ 95 % 10 ≥ 575300 元 20 ≥ 95 % 10 定性 优良中低差 ≤ 5000 元/人年 20 ≥ 90 % 10 ＝ 100 % 20 ≥ 90 % 10 定性 优良中差 ≥ 100 定性 优良中低差 10 20 20 30 30 % 10 30 ≥ 3 项 20 ≥ 95 % 10 定性 优良中低差 20