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附件 2 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 2022年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项 目。 2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。 3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普 宣传教育、科学研究。 4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动 物疫病监测等工作。 5、宣传野生动物保护法律、法规。 6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、 利用规划。 机构设置：我单位下设两个科室。分别是：综合科和业务 科。 二、工作任务 1、制定保护区管理工作计划，组织实施保护区建设项 目。 2、指导、监督、检查基层各保护站的业务工作。 3、督促指导各保护站做好保护区防火监测、开展科普 宣传教育、科学研究。 4、督促指导各保护站做好保护区湿地环境监测和野生动 物疫病监测等工作。 5、宣传野生动物保护法律、法规。 6、调查野生动植物资源调查，制定全市野生动植物保护、 利用规划。 7、承担野生动物疫源、疫病监测等工作。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。本单位当年预算收入213.98万元，其中一般 公共预算拨款收入 213.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万 元，较上年增加 2.75万元，主要原因是人员工资基数调整，导 致人员经费增加；本单位年预算支出 213.98 万元，其中一般 公共预算拨款支出 213.98万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致 人员经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 213.98 万元，其中一般公共 预算拨款收入213.98万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导 致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 213.98 万元， 其中一般公共预算拨款支出 213.98万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，较上年增加 2.75万元，主要原因是人员工资 基数调整，导致人员经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 213.98万元，较上 年增加 2.75 万元，主要原因是人员工资基数调整，导致人员 经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 213.98 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 19.55 万元，较上年减少0.77万元，原因是2022年人员工资基数 调整； （2）事业机构（2130204）194.43 万元，较上年增加 7.82 万元，原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 213.98万元，其中： 工资福利支出（301）174.66 万元，较上年增加 2.72 万元， 原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加； 商品和服务支出（302）39.32 万元，较上年增加 0.03万 元，原因是日常办公设备老化，需要购置，导致办公经费增加； （2）本单位当年一般公共预算支出213.98万元，其中：对事 业单位经常性补助（505）213.98万元，较上年增加 2.75 万元， 原因是人员工资基数调整，导致人员经费增加； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.59 万元，较上年减少0.1万元。主要是本年度无公务接待经费预算。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动情况； 公务接待费费 0 万元，较上年减少0.1万元，主要是本年度 无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2.59 万元，较 上年无增减变动情况；公务用车购置费 0 万元，较上年无增 减变动情况。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少2.3万元，主要是因为疫情影响导致会议开展 减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元， 较上年减少1.3万元，主要是因为疫情影响导致培训开展减少。 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 1 2 全市野生动植物保 时间 人数 金额 2022年 8月28日-8月30 日 57 人 3.00 2022年 5月28日-5月29 日 75 人 3.00 护管理会议 湿地业务培训 备注 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 当年本单位政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算 0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算 0 万元 （详见公开报表中的政府采购表）。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 213.98 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 9.32 万元，较上年增加 0.03万元，原因是人员工资基数调整，导致工会经费单位部分 增加，因此公用经费增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 3. 商 品 和服 务 支 出 ： 反映 单 位 购 买商 品 和 服 务 的支 出 （不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军 事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事 建筑物的购置费等在本科目中反映）。 4.公务用车运行维护费:指单位公务用车购置及燃料费、 维修费、过路过桥及保险费等支出。 5.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支 出。 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 8.年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 9.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 10.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 11.财政拨款支出:指财政当年拨付的资金。 第四部分 公开报表 2022年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表2 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表3 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表 是 表6 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 公开空表理由 本部门不涉及，并按要求公开空表。 表1 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** 208 20805 合计 213.98 174.66 社会保障和就业支出 19.55 19.55 行政事业单位养老支出 19.55 19.55 19.55 19.55 农林水支出 194.43 林业和草原 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 21302 2130204 事业机构 9.32 30.00 155.11 9.32 30.00 194.43 155.11 9.32 30.00 194.43 155.11 9.32 30.00 表2 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 合计 213.98 174.66 9.32 30.00 工资福利支出 174.66 174.66 39.32 9.32 30.00 301 302 ** 30101 基本工资 50501 工资福利支出 78.25 78.25 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 10.19 10.19 30103 奖金 50501 工资福利支出 6.52 6.52 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 37.52 37.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 19.55 19.55 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.07 5.07 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.52 1.52 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.63 14.63 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.4 1.4 商品和服务支出 30201 办公费 50502 商品和服务支出 2.45 0.45 2.00 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 4.40 0.40 4.00 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.76 0.76 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 7.30 0.80 30215 会议费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30216 培训费 50502 商品和服务支出 3.00 3.00 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 10.00 10.00 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.57 2.57 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.6 2.00 0.60 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.94 2.04 0.90 6.50 表3 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** 208 20805 合计 183.98 174.66 社会保障和就业支出 19.55 19.55 行政事业单位养老支出 19.55 19.55 19.55 19.55 农林水支出 164.43 155.11 9.32 林业和草原 164.43 155.11 9.32 164.43 155.11 9.32 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 21302 2130204 事业机构 9.32 表4 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** 301 302 合计 183.98 174.66 工资福利支出 174.66 174.66 30101 基本工资 50501 工资福利支出 78.25 78.25 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 10.19 10.19 30103 奖金 50501 工资福利支出 6.52 6.52 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 37.52 37.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 19.55 19.55 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.07 5.07 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 1.52 1.52 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 14.63 14.63 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 1.40 1.40 商品和服务支出 9.32 9.32 9.32 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.45 0.45 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.40 0.40 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.76 0.76 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.80 0.80 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 2.57 2.57 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 2.00 2.00 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 2.04 2.04 表5 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表6 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转） 单位编码 107 107004 单位（项目）名称 合计 渭南市林业局 陕西黄河湿地省级自然保护区管理处 专用项目 部门预算专用项目 湿地及野生动植物保护 项目金额 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00