广西壮族自治区交通运输信息管理中心2023年单位预算公开.doc

广西壮族自治区交通运输信息管理中心 2023 年单位预算 公开说明 目 录 第一部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心 2023 年单位 预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、部门收入总体情况说明 三、部门支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、国有资本经营预算支出情况说明 十、其他重要事项情况说明 第三部分：名词解释 第四部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心 2023 年单位 预算公开表 一、部门收支总体情况表 —1— 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、2023 年度预算项目绩效目标公开表 第一部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心概况 一、主要职责 承担全区交通运输信息管理和服务工作；信息监测与服务系统 建设，运用和管理工作。 二、机构设置情况 属于自治区交通运输厅下属二级预算单位，为公益一类事业单 位。 第二部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心 2023 年单位 预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 2023 年收支总预算 3,330.23 万元，同比增加 479.54 万元，增 加 16.82％。增加主要原因是 2023 年项目安排预算金额比去年增加。 收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：社会 保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。 —2— 二、部门收入总体情况说明 2023 年收入总预算 3,330.23 万元，同比增加 479.54 万元，增 加 16.82％。其中： 一般公共预算收入 3,315.99 万元，同比增加 480.90 万元，增加 16.96％。增加主要原因是 2023 年项目安排预算金额比去年增加。上 年结转结余 14.24 万元, 同比减少 1.36 万元，下降 8.72%。减少的 主要原因为使用上年结转结余资金项目金额减少。 三、部门支出总体情况说明 2023 年支出总预算 3,330.23 万元，同比增加 479.54 万元，增 加 16.82％。增加主要原因是 2023 年项目安排预算金额比去年增加。 （1）按支出功能分类科目划分： 社会保障和就业支出 17.97 万元，占总预算 0.54%，较上年增长 100%，主要原因为本年功能科目使用较上年细化。 卫生健康支出 5.54 万元，占总预算 0.17%，较上年增长 100%， 主要原因为本年功能科目使用较上年细化。 交通运输支出 3,297.74 万元，占支出总预算 99.02%，同比增加 447.04 万元，增加 15.68%。增加主要原因是 2023 年项目安排预算 金额比去年增加。 住房保障支出 8.98 万元，占总预算 0.27%，较上年增长 100%， 主要原因为本年功能科目使用较上年细化。 （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出预算。 基本支出预算 193.44 万元，占支出总预算 5.81％，同比增加 45.12 万元，增加 30.42％。增加主要原因是在职人员的正常薪级和 —3— 岗位晋升。其中： 工资福利支出预算 165.65 万元，占基本支出预算 85.63％，同 比增加 43.04 万元，增加 35.10％； 对个人和家庭的补助预算 11.80 万元，占基本支出预算 6.1％， 同比增加 1.48 万元，增加 14.34％。 运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 15.99 万元， 占基本支出预算 8.27％，同比增加 0.6 万元，增加 3.9％。 项目支出预算。 项目支出预算 3,136.79 万元，占支出总预算 94.19％，同比增 加 434.42 万元，增加 16.08％。增加主要原因是 2023 年项目安排预 算金额比去年增加。 四、财政拨款收支总体情况说明 2023 年财政拨款收入预算 3,315.99 万元，全部为一般公共预算 拨款，同比增加 480.90 万元，增加 16.69％。增加主要原因是 2023 年项目安排预算金额有所增加。 2023 年支出总预算 3,315.99 万元，同比增加 480.90 万元，增 加 16.69％。支出包括社会保障和就业支出 17.97 万元、卫生健康支 出 5.54 万元、交通运输支出 3,283.50 万元、住房保障支出 8.98 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 2023 年支出总预算 3,315.99 万元，同比增加 480.90 万元，增 加 16.69％。其中：基本支出预算 193.44 万元，占支出总预算 5.83 ％，同比增加 45.12 万元，增加 30.42％，增加主要原因是在职人员 的正常薪级和岗位晋升；项目支出预算 3,122.55 万元，占支出总预 —4— 算 94.17％，同比增加 435.78 万元，增加 16.22％，增加主要原因是 2023 年项目安排预算金额比去年增加。具体如下： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.98 万元，全部是基本支 出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。 机关事业单位职业年金缴费支出 5.99 万元，全部是基本支出预 算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。 事业单位医疗 5.54 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统 一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 其他公路水路运输支出 3,283.50 万元，其中基本支出 160.95 万元，项目支出 3,122.55 万元。基本支出主要用为保证日常运转发 生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人 员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、 水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主 要用于信息系统维护更新升级等费用。 住房公积金 8.98 万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规 定，为单位职工计缴的住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 基本支出预算 193.44 万元，占支出总预算 5.83％，同比增加 45.12 万元，增加 30.42％。增加主要原因是在职人员的正常薪级和 岗位晋升。其中： 工资福利支出预算 165.65 万元，占基本支出预算 85.63％，同 比增加 43.04 万元，增加 35.10％。主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 —5— 对个人和家庭的补助预算 11.80 万元，占基本支出预算 6.1％， 同比增加 1.48 万元，增加 14.34％。主要包括：退休费、其他对个 人和家庭的补助支出。 运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 15.99 万元， 占基本支出预算 8.27％，同比增加 0.6 万元，增加 3.9％。主要包括： 办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费 支出。 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2023 年一般公共预算拨款“三公”经费预算 0.11 万元，占一般 公共预算拨款预算支出总额 0.003%，与上年持平。具体如下： 1.因公出国（境）费未安排预算，与上年一致。 2.公务接待费 0.11 万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行费未安排预算，与上年一致。 八、政府性基金预算支出情况说明 无。 九、国有资本经营预算支出情况说明 无。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费预算安排情况 2023 年事业单位相关运行经费预算 15.99 万元，占基本支出预 算 8.27％，同比增加 0.6 万元，增加 3.9％。主要用于单位为保证日 常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公 费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 （二）政府采购预算安排情况说明 —6— 2023 年政府采购预算 1383.40 万元，与去年相比减少 437.35 万 元，同比下降 24.02%。其中：政府集中采购预算 179.60 万元；占政 府采购预算 12.98%，与去年相比增加 145.2 万元，增加 422%；分散 采购预算 1203.80 万元，占政府采购预算 87.02％，与去年相比减少 582.55 万元，同比下降 32.61%。 货物采购 166 万元，占政府采购预算 12.00%％；工程采购 0 万 元，占政府采购预算 0％；服务采购 1,217.4 万元，占政府采购预算 88.00%％。 （三）国有资产占用情况说明 无。 (四）重点项目预算绩效目标情况说明 2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围， 其中，按规定公开的特定目标类项目 15 个，相关绩效目标情况详见 单位预算公开表 10 表。 第三部分：名词解释 一、收入科目 1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收 —7— 入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支 缺口的资金。 6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有 关规定继续使用的资金。 7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目 结余资金。 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 二、支出科目 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 6、教育支出（类）职业教育（款）： —8— （1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保 障部门）举办的中等职业学校支出。 （2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。 （3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大 学、专科职业教育等方面的支出。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： （1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 （2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）： 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）： （1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 （2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 —9— （3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗 补助经费 10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）： （1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （2）一般行政管理事务（公路水路运输） （项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 （3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医 务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项 级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在 “其他”项级科目中反映。 （4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。 （5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政 管理支出。 （6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。 （7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。 （8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。 （9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他 用于公路水路运输方面的支出。 11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） （1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车 辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 —10— 12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款） （1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府 还贷公路养护的支出。 （2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府 还贷公路运行和管理工作的支出。 13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： （1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经 费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 —11— 第四部分：广西壮族自治区交通运输信息管理中心 2023 年单位 预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、2023 年度预算项目绩效目标公开表 上述报表详见附件。 —12—