2020年部门决算市医保局.pdf
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延安市医疗保障局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 延安市医疗保障局的主要职能包括： 1.贯彻中、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组 织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政 策、计划、和标准，并组织实施。 2.监督管理全市医疗保障基金，制定全市医疗保障基金监督 管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推 进医疗保障基金支付方式改革。 3.组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保 障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织 拟定并实施全市长期护理保险制度改革方案。 4.贯彻执行中、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施等医保目录，制定我市支付标准，建立动态调整机制，制 定医保目录准入谈判实施办法并组织实施。 5.组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗 服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定 和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机 制，建立价格信息监测和信息发布制度。 6.制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指 导全市药品、医用耗材招标采购平台建设。 7.制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施， 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入 医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域 违法违规行为。 8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医 疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。 10.职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的城镇职工和 城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全 民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平， 确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医 保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻 医药费用负担。 11.有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部 门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协 商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 （二）内设机构 延安市医疗保障局内设 5 个科室，分别为办公室、法规与监 督科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格与招标采购科； 下设一个参公事业单位为延安市医疗保险经办处。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级 及所属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 延安市医疗保障局（机关） 2 延安市医疗保险经办处 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 16 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 15 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 人,其中：离休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表格为空的理由 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府基金预算拨款收支 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出 注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1,304.98 一、一般公共服务支出 决算数 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、其他收入 7.83 八、社会保障和就业支出 1,022.47 九、卫生健康支出 335.27 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 本年收入合计 1,312.80 本年支出合计 1,357.73 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 222.24 年末结转和结余 177.31 收入总计 1,535.05 支出总计 1,535.05 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨款 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 合计 收入 上级 经营 附属单 其他 其中：教 收入 位上缴 收入 收入 小计 育 收费 收入 补助 1,312.80 1,304.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 208 社会保障和就业支 出 965.12 957.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 20801 人力资源和社会保 障管理事务 867.98 860.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 2080109 社会保险经办机 构 867.98 860.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 20805 行政事业单位养老 支出 66.38 66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 39.67 39.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 30.76 30.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支 出 30.76 30.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 347.69 347.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管 理事务支出 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 323.52 323.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263.52 263.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 2101599 行政运行 其他医疗保障管 理事务支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 基本支出 项目支 上缴上级 经营支 出 支出 出 对附属 单位补 助支出 合计 1,357.73 744.20 613.53 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,022.46 460.46 562.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事 务 910.69 384.56 526.13 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 910.69 384.56 526.13 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 75.90 75.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 49.19 49.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 35.87 0.00 35.87 0.00 0.00 0.00 35.87 0.00 35.87 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 335.28 283.74 51.53 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支 出 24.17 24.17 0.00 0.00 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 281.82 259.57 22.24 0.00 0.00 0.00 252.11 252.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2101501 行政运行 2101599 其他医疗保障管理事务支 出 29.71 7.46 22.24 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 29.29 0.00 29.29 0.00 0.00 0.00 29.29 0.00 29.29 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预 1,304.98 一、一般公共服务支出 算财政拨款 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金 预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经 营预算财政拨 款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 1,014.64 1,014.64 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 335.27 335.27 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 22、其他支出 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：延安市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项 目 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 支出 决算数 项目 1,304.98 本年支出合计 213.04 年末财政拨款 结转和结余 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 1,349.91 1,349.91 0.00 168.11 168.11 0.00 1,518.02 1,518.02 0.00 213.04 0.00 1,518.02 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：延安市医疗保障局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 合计 合计 项目支 小计 人员经费 公用经费 出 1,349.91 736.38 631.61 104.77 613.53 208 社会保障和就业支出 1,014.64 452.64 395.37 57.27 562.00 20801 人力资源和社会保障管 理事务 902.87 376.74 319.47 57.27 526.13 2080109 社会保险经办机构 902.87 376.74 319.47 57.27 526.13 20805 行政事业单位养老支出 75.90 75.90 75.90 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 49.19 49.19 49.19 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 26.71 26.71 26.71 0.00 0.00 20807 就业补助 35.87 0.00 0.00 0.00 35.87 35.87 0.00 0.00 0.00 35.87 2080799 其他就业补助支出 210 卫生健康支出 335.28 283.74 236.24 47.49 51.53 21001 卫生健康管理事务 24.17 24.17 24.17 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 24.17 24.17 24.17 0.00 0.00 21015 医疗保障管理事务 281.82 259.57 212.07 47.49 22.24 252.11 252.11 212.07 40.03 0.00 2101501 行政运行 2101599 其他医疗保障管理事 务支出 29.71 7.46 0.00 7.46 22.24 21099 其他卫生健康支出 29.29 0.00 0.00 0.00 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 29.29 2109901 其他卫生健康支出 备注 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 经济分类科 目 科目名称 目编码 本年支出合 计 人员经费 公用经费 备注 合计 合计 736.38 631.61 104.77 301 工资福利支出 0.00 631.61 0.00 30101 基本工资 0.00 234.25 0.00 30102 津贴补贴 0.00 102.86 0.00 30103 奖金 0.00 148.75 0.00 30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 0.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 49.19 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 26.71 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 26.34 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 3.39 0.00 30113 住房公积金 0.00 40.13 0.00 30114 医疗费 0.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.77 302 商品和服务支出 30201 办公费 0.00 0.00 24.67 30202 印刷费 0.00 0.00 11.71 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 0.21 30205 水费 0.00 0.00 1.60 30206 电费 0.00 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 5.10 30208 取暖费 0.00 0.00 0.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 30211 差旅费 0.00 0.00 8.23 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 1.39 30217 公务接待费 0.00 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 6.54 30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 30228 工会经费 0.00 0.00 5.05 30229 福利费 0.00 0.00 0.05 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.07 30239 其他交通费用 0.00 0.00 36.50 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 0.00 0.00 0.00 30302 退休费 0.00 0.00 0.00 30303 退职（役）费 0.00 0.00 0.00 30304 抚恤金 0.00 0.00 0.00 30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 30306 救济费 0.00 0.00 0.00 30307 医疗费补助 0.00 0.00 0.00 30308 助学金 0.00 0.00 0.00 30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 0.00 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00 31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门： 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 6 3 4 5 预算数 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 3.07 0.00 0.00 决算数 3.07 0.00 0.00 3.07 0.00 3.07 0.36 1.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位： 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门收入总计 1535.05 万元，较上年度增加了 564.53 万元，增长了 58.17%，主要原因：一是延安市医疗保障 局 2019 年 4 月起开始组建运行；二是预算拖欠 2017 年和 2018 年城乡居民大病保险经办费共计 300 万元；三是预算医疗保险管 理信息系统维护服务费（2019 年未拨付到位的费用）149.4 万元。 2020 年度本部门支出总计 1535.05 万元，较上年度增加 564.53 万元，增长了 58.17%，主要原因：一是延安市医疗保障 局 2019 年 4 月起开始组建运行，二是支付拖欠 2017 年和 2018 年城乡居民大病保险经办费共计 300 万元；三是支付医疗保险管 理信息系统维护服务费（2019 年未支付的费用）149.4 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年收入合计 1312.8 万元，其中：财政拨款收入 1304.98 万元，占总收入 99.4%；其他收入 7.83 万元，占总收 0.6%。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 1357.73 万元，其中：基本支出 744.2 万 元，占总支出 54.81%；项目支出 613.53 万元，占总支出的 45.19%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度本部门财政拨款收入 1518.02 万元，较上年度增 加了 557.7 万元，增长了 58.07%，主要原因：一是延安市医疗 保障局 2019 年 4 月起开始组建运行；二是预算拖欠 2017 年和 2018 年城乡居民大病保险经办费共计 300 万元；三是预算医疗 保险管理信息系统维护服务费（2019 年未拨付到位的费用）149.4 万元。 2020 年度本部门财政拨款支出 1518.02 万元，较上年度增 加 557.7 万元，增长 58.07%，主要原因：一是延安市医疗保障 局 2019 年 4 月起开始组建运行，二是支付拖欠 2017 年和 2018 年城乡居民大病保险经办费共计 300 万元；三是支付医疗保险管 理信息系统维护服务费（2019 年未支付的费用）149.4 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 1349.91 万元，占本年支出合计的 88.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 602.82 万元，增加 80.69%。主要原因：一是延安市医疗保障局 2019 年 4 月起开始 组建运行，二是支付拖欠 2017 年和 2018 年城乡居民大病保险经 办费共计 300 万元；三是支付医疗保险管理信息系统维护服务费 （2019 年未支付的费用）149.4 万元。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1053.7 万元，支出决算为 1349.91 万元，完成年初预算的 128.11%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）。 年初预算为 773.88 万元，支出决算为 902.87 万元，完成年 初预算的 116.74%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工 作增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 53.41 万元，支出决算为 49.19 万元，完成年初 预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是 3 名划转的职工 未能正常完成参保。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 26.71 万元，支出决算为 26.71 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工作增加。 5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健 康管理事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工作增加。 6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 199.2 万元，支出决算为 252.11 万元，完成年 初预算的 126.56%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工 作增加。 7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗 保障管理事务支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 29.71 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工作增加。 8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算 的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职能业务工作增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 736.38 万元，包括： 人员经费支出 631.61 万元和公用经费支出 104.77 万元。 人员经费 631.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科 目）基本工资 234.25 万元、津贴补贴 102.86、奖金 148.75、机 关事业单位基本养老保险缴费 49.19、职业年金缴费 26.71、职 工基本医疗保险缴费 26.34、其他社会保障缴费 3.39 、住房公 积金 40.13。 公用经费 104.77 万元，主要包括办公费 24.67、印刷费 11.71、手续费 0.21、水费 1.60、邮电费 5.10、差旅费 8.23、 培训费 1.39、劳务费 6.54、工会经费 5.05、福利费 0.05、公务 用车运行维护费 3.07、其他交通费用 36.50、其他商品和服务支 出 0.67。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.07 万元，支出 决算为 3.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主 要原因是压缩经费支出，节约开支成本。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 3.07 万元，占 100%；公务接待费 支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平， 主要原因是本年度我局无因公出国（境）预算和支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我局无公务用车购置费预算和支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2020 年公务用车运行维护费预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因 是压缩经费支出，节约开支成本。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年我局未发生 公务接待费预算和支出。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成 预算的 100%，决算数较预算数增加 1.39 万元，主要原因是工作 中因实际需要后期增加。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成 预算的 100%，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是工作 中因实际需要后期增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 613.53 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 1.2020 年度医保局医疗服务保障能力提升项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 18 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：通 过印刷宣传手册、开展业务培训、组织义诊活动和医保基金飞行检 查等工作全面替身我市医疗保障能力； 2.门诊特殊病及大病鉴定费和基本医保支付方式改革项目绩 效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项 目全年预算数 30.63 万元，执行数 30.63 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：主要用于聘请第三方对 2020 年度门诊大病进 行鉴定，每季度一次；同事我市还将建立以总额预算为基础，以 按病种付费为主，按人头、按床日、按项目付费方式相结合的多 元复合式支付方式制度，为按疾病诊断相关分组（DRG)付费奠定 工作基础。 3.公益性岗位人员工资补贴项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 18 万元，执行 数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为提升我市医疗 保障能力，聘请公益性岗位的工资补贴。 4.医疗保险管理信息系统维护服务费（2019 年未拨付到位的 费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分 82 分。项目全年预算数 149.4 万元，执行数 149.4 万元，完成 预算的 100%。主要产出和效果：委托第三方机构对我市及各县区 医保经办机构、乡镇、社区、街道办、居委的医保系统的日常维 护和医保政策调整的系统改造升级等工作。 5.医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要 用于公益性岗位、临聘人员工资发放和“五合理、四规范”检查 差旅费等。 6.居民大病保险业务代办费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 300 万元， 执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我市城乡 居民大病保险由商业保险公司承办，采取向商业保险机构购买大 病保险的方式，由市政府医保主管部门为全市参加城乡居民基本 医疗保险的人员统一购买大病保险，并签订合同。合同约定每年 由市财政专项资金列支城乡居民大病保险经办费用。现预算为拖 欠的 2017 年和 2018 年费用，共需代办费 300 万元。 7.医疗保险业务表格、资料印刷和宣传费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：医 疗保险业务表格、资料印刷和宣传费 15 万元主要用于参续保、 就诊就医等业务表印刷；政策汇编、宣传彩页印刷以及报纸杂志 版面宣传全市医疗保险政策等。 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 延安市医疗保障局 实施单位 延安市医疗保障局 执 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 行 率 项目资金 年度资金总额 （万元） 分 30 万元 30 万元 18 万元 10 30 万元 30 万元 18 万元 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 其中：当年财政拨款 60% 得 6 （一）落实医保政策，保障群众待遇水平（二）加强监督管理，维护医保基金 年度 安全 总体 （三）持续深化改革，增强医保发展动力（四）强化价格管理，减轻群众就医 目标 负担 如期完成 （五）提升经办水平，增强群众办事体验（六）注重能力建设，树立对外良好 形象 一级指 二级指 标 标 年度 实际 指标值 医疗保险政策视频宣传 分 得 完成值 值 分 2次 2次 2 2 组织参保单位培训次数 2次 2次 2 2 医保基金督查检查 4次 4次 2 2 接受媒体采访 3次 3次 1 1 绩 各类媒体宣传和报纸版面发表 10 次 10 次 1 1 效 五合理四规范检查 4次 4次 2 2 医保信息系统验收合格率； ≥90% ≥90% 3 3 及时更新 及时更新 2 2 3 3 数量指 标 指 标 产出指 三级指标 完善医保目录管理 标 质量指 标 出台医保医师管理办法 制定政策、 建立信息库 制定政策、 建立信息 库 签订居民大病保险协议 每年签订 每年签订 2 2 医疗保险待遇支付率 95%以上 95%以上 2 2 2 2 医保政策培训覆盖率、培训人员参会率、 培训合格率 100%、90%、 100%、90%、 95% 95% 偏差原因 分析及改 进措施 医保信息系统正常运行率； ≥90% ≥90% 3 2 定点医疗机构监督检查覆盖率； ≥90% ≥90% 3 2 医保人才培训合格率； ≥100% ≥100% 3 3 推行医保支付方式改革和 DRG 试点 逐步推行 逐步推行 4 4 系统故障修复时间、系统运行维护响应时 ≤4 小时， ≤4 小时， 间 ≤30 分钟 ≤30 分钟 3 3 保险费征缴期限 按规定完成 3 3 医保信息系统重大安全事件响应时间 ≤60 分钟 ≤60 分钟 3 3 有序开展 有序开展 3 2 完善“一站 完善“一站 式”服务 式”服务 2 2 制定办法， 制定办法， 严格执行 严格执行 3 3 完善重大疫情保障机制 稳步推进 稳步推进 3 2 确保全市行政事业单位全部参保缴费 95%以上 95%以上 2 2 参保群众政策知晓率 普遍知晓 普遍知晓 3 3 跨省异地就医直接结算率 有所提高 有所提高 3 3 推行节约能源、降低能耗的理念 有效推进 有效推进 2 2 无纸化公文管理 有效推进 有效推进 2 2 政府服务管理水平 持续提升 持续提升 3 2 医保经办服务水平 切实提升 切实提升 4 3 显著提高 显著提高 5 5 有所进展 有所进展 4 4 ≥90% ≥90% 5 5 100 90 时效指 标 成本指 标 按规定完 成 指标 1： 经济效 益 指标 1： 指标 省内异地就医门诊直接结算率 优化医疗保障公共服务 社会效 出台特殊药品管理办法 益 指标 效益指 标 生态效 益 指标 可持续 影响指 标 加强对“两定”机构的监督管理，有效规 范医疗服务行为 两定机构不敢、不能、不想进行欺诈骗保 活动 满意度 指标 服务对 象满意 参保人员对医保服务的满意率 度指标 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 门诊特殊病及大病鉴定费和基本医保支付方式改革 主管部门 延安市医疗保障局 实施单位 延安市医疗保险经办处 年初 预算 全年预算数 全年执行数 分值 数 项目资金 （万元） 执行 得 率 分 年度资金总额 30.63 30.63 12.75 10 42% 4 其中：当年财政拨款 30.63 30.63 12.75 — 42% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 年度 实际 指标值 完成值 2019 年度门 2019 年度门 诊大病鉴定 诊大病鉴定 费每季度鉴 费每季度鉴 定一次，全年 定一次，全 鉴定四次； 年鉴定四 2020 年度门 次；2020 年 诊特殊疾病 度门诊特殊 绩 鉴定 疾病鉴定 效 将 71 种国家 71 种国家谈 指 谈判药和 25 判药已和 25 种常规药纳 种常规药纳 入特殊药品 入特殊药品 管理范围 管理范围 逐步推行 100% 一级指标 二级指标 三级指标 医疗保险业务鉴定 数量指标 标 产出指标 调整医保报销目录 质量指标 时效指标 推行医保支付方式 改革和 DRG 试点 医疗保险业务鉴定 率 分 得 值 分 20 20 20 20 逐步推行 20 15 100% 10 10 门诊特殊病及大病 成本指标 鉴定费和基本医保 支付方式改革 偏差原因 分析及改 进措施 基本医保 30.63 万 12.75 万 10 4 支付方式 改革还未 开始 指标 1： 经济效益 效益指标 满意度 指标 指标 指标 2： …… 社会效益 出台特殊药品管理 制定办法，严 制定办法， 指标 办法 格执行 严格执行 服务对象 参保人员对医疗保 满意度指 险政策宣传报销满 ≥85% ≥85% 标 意度 总分 10 10 100 83 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 公益性岗位人员工资补贴 主管部门 项目资金 （万元） 实施单 延安市医疗保障局 年初预 全年预算 全年执 算数 数 行数 18 18 18 18 年度资金总额 其中：当年财政拨款 年度 延安市医疗保险经办处 位 分值 执行率 得分 18 10 100% 10 18 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 总体 目标 一级指 标 年度 二级指标 三级指标 指标值 实际 完成 分值 值 得 偏差原因分析 分 及改进措施 由于机构改革未 数量指标 公益性岗位人员 13 人 26 人 10 10 进行，人员力量不 足，公益性岗位继 续留用 产出指 绩 质量指标 公益性岗位人员工资 发放率 100% 100% 10 10 标 由于机构改革未 效 时效指标 指 公益性岗位人员工资 按时发放 1-12 月 1-8 月 20 14 标 进行，人员力量不 足，公益性岗位继 续留用 成本指标 经济效益 公益性岗位工资补贴 指标 标 社会效益 工作力量充足，办事效 指标 率提高 指标 有所提升 服务对象 满意度指 18 万 20 20 15 13 15 13 100 90 指标 1： 效益指 满意度 18 万 群众满意 标 总分 ≥90% 有所 提升 ≥ 90% 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 医疗保险管理信息系统维护服务费（2019 年未拨付到位的费用） 主管部门 延安市医疗保障局 实施单位 年初 预算 全年预算数 数 项目资金 （万元） 全年执行 数 延安市医疗保险经办处 分值 执行 得 率 分 年度资金总额 149.4 149.4 149.4 10 100% 10 其中：当年财政拨款 149.4 149.4 149.4 — 100% — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 年度 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标 医保管理信息系统 维护 系统正常运行率 指标值 时效指标 效 系统运行维护响应 用的 60%和 2019 年费 分值 分 100% 20 18 15 12 15 12 20 15 20 15 100 82 用 ≥99.99% ≥ 99.99% ≤4 小时 ≤4 小时 ≤30 分钟 时间 指 完成值 得 2017 年和 2018 年费 系统故障修复时间、 产出 绩 三级指标 实际 ≤30 分 钟 149.4 万元（2017 年 标 成本指标 技术服务成本 和 2018 年费用的 60%，即 74.4 万元和 100% 2019 年 75 万元） 经济效益 指标 1： 效益 指标 指标 社会效益 医疗保险服务社会 指标 影响 满意 服务对象 医疗保险管理信息 度 满意度指 系统使用人员和群 指标 标 众满意度 总分 有所提升 ≥90% 有所提 升 ≥90% 偏差原因 分析及改 进措施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 医疗服务与保障能力提升补助资金 主管部门 延安市医疗保障局 实施单位 延安市医疗保险经办处 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得 分 项目资金 年度资金总额 30 30 30 10 100% 10 （万元） 其中：当年财政拨款 30 30 30 — 100% — 年度 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 总体 目标 一级 指标 二级指标 偏差原因分 年度 实际 指标值 完成值 值 20 人 20 人 15 15 注册会计师 1人 1人 5 5 助理审计人员 2人 2人 4 4 “五合理、四规范”检查次数 4次 4次 5 3 公益性岗位、临聘人员发放率 100% 100% 6 6 审计人员参与率 100% 100% 6 4 10 6 5 5 三级指标 公益性岗位、临聘人员发放人 数 分 得分 及改进措施 数量指标 绩 效 指 标 产出 指标 完成工作量 质量指标 审计人员报酬发放 50%后支付总 完成工作量 50%后 费用 40%，审计 支付总费用 40%， 结束后支付剩 审计结束后支付剩 余 60%的审计 余 60%的审计费用 费用 电话费按时转付率 100% 100% 析 公益性岗位人员工资按时发 放 8-12 月 8-12 月 5 5 70 天 70 天 5 5 6 6 6 6 时效指标 完成工作时间 注册会计师 112000 元（200 元\小时*8 小 时*70 天*1 人);助理审计 人员 112000 元 （100 元\小时 审计人员费用 *8 小时*70 天 *2 人）,合计 224000 元.根 据约定下浮 40%应收 成本指标 134400 元，经 协商实际支付 注册会计师 112000 元（200 元\小时*8 小时*70 天*1 人); 助理审计人员 112000 元（100 元\ 小时*8 小时*70 天 *2 人）,合计 224000 元.根据约 定下浮 40%应收 134400 元，经协商 实际支付 100000 元整。 100000 元整。 123000 元（1. 公益性岗位工资补贴 公益性岗位人 123000 元（1.公益 员工资：3 人 性岗位人员工资：3 *1200 元*3 月 人*1200 元*3 月 =1.08 万元；2. =1.08 万元；2.临 临聘人员工 聘人员工资：17 人 资：17 人*2200 *2200 元*3 月 元*3 月=11.22 =11.22 万元） 万元） 指标 1： 经济效益 指标 指标 2： …… 效益 指标 社会效益 指标 城乡居民医疗待遇得到保障 效果显著 效果显著 6 4 工作力量充足，办事效率提高 有所提升 有所提升 6 4 ≥90% ≥90% 100 88 …… 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 群众满意 总分 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 居民大病保险业务代办费 主管部门 项目资金 （万元） 延安市医疗保障局 年初预算数 全年预算数 300 300 300 300 年度资金总额 其中：当年财政拨款 年度 实施单位 延安市医疗保险经办处 全年执行 分值 执行率 得分 300 10 100% 10 300 — 100% — 数 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 总体 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 数量指标 专管员和理赔服务人员 质量指标 时效指标 合理分配的经办机构专管员和 理赔服务人员参与率 代办时间 实际 指标值 完成值 40 人 分值 得分 40 人 20 15 100% 100% 20 16 1年 1年 20 20 300 万 20 16 10 8 100 85 每年代办 产出 费 150 万 指标 绩 年度 成本指标 效 人工成本、办公费用、银行结 算费、印花税等 元，现预算 为拖欠的 2017 年和 指 2018 年费 标 用 指标 1： 经济效益 指标 效益 指标 指标 2： …… 社会效益 指标 城乡居民医疗待遇得到保障 效果显著 效果显 著 …… 满意 服务对象 度 满意度指 指标 标 居民大病保险业务群众满意度 总分 ≥90% ≥90% 偏差原因分析 及改进措施 项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 医疗保险业务表格、资料印刷和宣传费 主管部门 延安市医疗保障局 实施单位 延安市医疗保险经办处 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 15 15 4.93 10 33% 15 15 4.93 — 33% 年 初 预 算 分 数 项目资金 （万元） 得 年度资金总额 其中：当年财政拨 款 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 预期目标 实际完成情况 总体 目标 一级指标 二级指标 年度 实际 指标值 完成值 参续保、就诊就医等业务表 政策宣传 40000 张；离休人员处方本 页2万 宣传及政策 4000 本；政策汇编 600 册； 张，政策 资料 宣传海报 260 张、宣传册 温馨提示 2000 册；宣传页 30000 页； 等业务表 报纸杂志版面 3-4 次。 4 万张 100% 及时宣传 三级指标 绩 效 数量指标 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 政策覆盖率 医疗保险政 策 偏差原因分 分值 得分 析 及改进措施 20 16 99% 15 12 及时宣传 15 12 15 万元（参续保、就诊就医 等业务表格 1.96 万元（0.49 元/张*40000 张）；离休人员 处方本 1.68 万元（4.2 元/ 医保业务表 成本指标 格、资料印 刷和宣传 本*4000 本）；政策汇编 3 万元（50 元/册*600 册）； 政策宣传海报、宣传册、宣 传页 6.66 万元（宣传海报 60 元/张*260 张、 宣传册 18 元/ 册*2000 册；宣传页 0.5 元/ 页*30000 页）；报纸杂志版 面宣传 1.7 万元。） 社会效益 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 4.93 万 元（3 万 *0.5=1.5 万元，4 万张 *0.7=2.8 20 18 万元）, 电视宣传 城乡居民 政策变动 6300 元 医疗保险服 务社会影响 较大提升 较大提升 10 8 ≥90% ≥90% 10 8 100 84 力 参保人员对 医疗保险政 策、报销满 意度 总分 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 60.01 万元，支出决算为 104.77 万元，完成预算的 174.59%。主要原因是业务量增加。 （二）政府采购支出情况说明。 2020 年本部门政府采购支出总额共 463.45 万元，其中政府 采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 463.45 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 450 万元，占 政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 13.45 万元，占政府采购支出总额的 0.03%。 （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。