黄陵县人民检察院2023年部门预算公开说明.pdf

黄陵县人民检察院 2023 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、预算单位构成 四、人员情况说明 第二部分 收支情况 五、收支说明 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、政府采购情况说明 九、绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、主要职责及机构设置 人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确 实施。黄陵县人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，对县人民代表大会及其常务委 员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是： 1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 2、根据上一级人民检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部 署检察工作任务并组织实施。 3、对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监 督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。 4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 5、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执 — 1— 行刑法的活动是否合法实行监督。 6、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权力，追究侵犯公民的人身权利、民 主权力和其他权力的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。 7、负责本院案件管理工作。 8、负责本院的队伍建设和思想政治工作。 9、组织并指导本院干部教育培训工作。 10、规划本院财务装备工作；指导本院的检察技术信息工作。 11、管理本院的干部及职工；审批各内设机构的工作计划和发展规划。 12、负责其他应当由黄陵县人民检察院承办的事项。 （二）机构设置 黄陵县人民检察院设有四部一室，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办 公室。 二、工作任务 — 2— 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。县检察院的总体思路是：坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实《中共中央关于加强新时代 检察机关法律监督工作的意见》的部署要求，坚持党的绝对领导，坚持人民至上，紧紧围绕县委“民 族圣地·绿色黄陵”定位，围绕中心大局，忠诚履职尽责，主动担当作为，加强自身建设，以“四大 建设”推动检察工作全面提质增效，努力实现“走在延安前列、争创全省一流”目标，为谱写黄陵高质 量发展新篇章作出新的更大贡献。 一是坚持党建引领，加强政治建设。深入贯彻习近平法治思想，深刻把握新征程上党和国家事业 发展的更高法治要求，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的重要作用，认真落实党的二十关于全 面依法治国的新部署，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，创 新载体、创新方法，持续性开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训和政治轮训，做到学思用贯通、 知信行统一。始终胸怀“两个大局”，牢记“国之大者、民之所需”，坚定不移为大局服务，为人民司 法，为服务保障全面建设社会主义现代化国家凝聚最大法治“公约数” 二是坚持服务大局，加强业务建设。坚持以解放思想开路，准确把握新发展阶段面临的新形势新 任务，对照《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，转变司法理念、消除惯性思 — 3— 维，积极探索检察事业高质量发展新模式。坚持以改革创新破题，聚焦制约检察工作的关键环节破除 体制机制障碍，探索刑事、民事、行政检察之间及其与公益诉讼检察之间的业务融合，统筹适用刑事 制裁、民事赔偿和生态补偿有机衔接的生态环境保护修复责任制度，拓展提起刑事附带民事公益诉讼 范围，探索借助公益诉讼手段强化对行政行为的法律监督。坚持以智慧检务驱动，将大数据运用于执 法司法制约监督、保护黄陵生态环境、促进县域社会治理等重点工作，切实提升检察履职现代化水平。 三是坚持从严治检，加强队伍建设。持续巩固党史学习教育和检察队伍教育整顿成果，深入推进 作风建设专项行动，更加注重强基导向，夯实基层组织、做好基础工作、提升基本能力。优化队伍结 构，抓实关键少数，激发人员活力，加强学习研究。抓两头带中间，充分用好检察业务“传帮带”， 检察文化沙龙、检察官大讲堂、检察青年汇等平台，努力培养更多高层次法律人才，推动小院变强院、 大院大作为、老先进焕发新活力。加强机关廉洁文化建设，深耕“清韵黄检”品牌建设，持之以恒全 面从严治检，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。 四是坚持守正创新，加强品牌建设。进一步深化改革创新，在创塑特色品牌上争取更多成果，努 力以亮点纷呈为整体工作添彩。聚焦干部素能提升，打造“育玉学堂”品牌，着眼新入职干部持续学习 成长和长期在岗干部的知识更新，推动干警理论武装与业务能力一体提升。加强未成年人保护，持续 — 4— 深耕“沮水润心”未检品牌，创新在全市开展“悄悄话信箱”未成年人保护专项活动，统筹“六大保护” 融合发展，护航未成年人茁壮成长。助力优化营商环境，依法保护各类市场主体，积极办理企业合规 案件，深化秦创原法律服务品牌创建，为企业提供优质的法律服务。助力生态环境品质更高，打造公 益诉讼特色品牌，继续开展“守护绿色黄陵、检察在行动”专项活动，以推进黄帝陵、桥山林区、南沟 门水库、子午岭、沮河流域等生态环境法律监督为重点，加大对破坏生态环境犯罪的打击力度，聚力 当好黄陵生态检察卫士。 三、预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 拟变动情况 黄陵县人民检察院（机关） 四、人员情况说明 截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 32 人、事业编制 4 人；实有人员 41 人， 其中行政 30 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 24 人。 — 5— 第二部分 收支情况 五、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 647.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 647.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.52 万元， — 6— 主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩福利费和业务经费开支；本部门当年预算支出 647.92 万元， 其中一般公共预算拨款支出 647.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.52 万元，主要 原因是落实“过紧日子”要求，压缩福利费和业务经费开支。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 647.92 万元，其中一般共预算拨款收入 647.92 万元、政府性基金拨款 收入 0 万元，较上年减少 8.52 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩福利费和业务经费开 支；本部门当年财政拨款支出 647.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 647.92 万元、政府性基金拨 款支出 0 万元，较上年减少 8.52 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩福利费和业务经费 开支。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 647.92 万元，较上年减少 8.52 万元，主要原因是落实“过紧 日子”要求，压缩福利费和业务经费开支。 — 7— 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 647.92 万元，其中： （1）行政运行（2040401）475.58 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是厉行节约，压缩福利费 开支；其中人员经费支出 412.58 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是上划人员基数核定标准不变， 厉行节约，压缩福利费开支；公用经费支出 63 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开 支； （2）其他检察支出（2040499）33.6 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是落实“过紧日子”要 求，压缩业务经费开支；其中专项业务经费支出 33.6 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是落实“过 紧日子”要求，压缩业务经费开支； （3）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，较上年无变化，原因是上划后基数确定，经费标 准不变； （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46 万元，较上年无变化，原因是按人员 编制和保障标准核定； — 8— （5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23 万元，较上年无变化，原因是按人员编制 和保障标准核定； （6）行政单位医疗（2101101）34 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定； （7）住房公积金（2210201）35.2 万元，较上年无变化，原因是按人员编制和保障标准核定。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 649.72 万元，其中： 工资福利支出（301）508.49 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是厉行节约，压缩福利费开支； 商品和服务支出（302）122.82 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是落实“过紧日子”要求，压 缩业务经费开支； 对个人和家庭的补助支出（303）16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支。 — 9— （2）本部门当年一般公共预算支出 647.92 万元，其中： 机关工资福利支出（501）508.49 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是厉行节约，压缩福利费 开支； 机关商品和服务支出（502）122.82 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是落实“过紧日子”要求， 压缩业务经费开支； 对个人和家庭的补助支出（509）16.61 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩开支。 — 10— （四）政府性基金预算支出情况 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 — 11— 第三部分 其他情况 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 11 万元，减少的主要原因 是公务用车运行维护费不再通过一般公共预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变 化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压 缩开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 11 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费 不再通过一般公共预算支出，以专项资金项目经费安排支出 24 万元；公务用车购置费 0 万元，较上 年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上 年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。 — 12— 会议费培训费明细 单位：万元 序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门 预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 — 13— 八、政府采购情况说明 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。 九、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 647.92 万元,当年政府性基金预算 当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 63.54 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 — 14— 2..三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费这三 项经费。其中，因出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费、 培训费等支出；公务车辆购置及运行费是指反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.办案业务经费：指检察院用于司法办案过程中的专项业务经费，主要支出范围包括：办案费、 消耗费、教育培训费、宣传费、服装费、交通费、其他相关费用等。 第四部分 — 15— 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：黄陵县人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购 （资产配置、购买服务）预算，并已公开空表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门无一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出，并已 公开空表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 本部门无政府性基金预算 ，并已公开空表 本部门不涉及专项资金总体绩效 ，并已公开空表 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 6,479,200.00 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 6,479,200.00 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 6,479,200.00 一、部门预算 6,479,200.00 6,479,200.00 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 6,143,200.00 1、机关工资福利支出 5,084,900.00 6,479,200.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,084,900.00 2、机关商品和服务支出 1,228,200.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 892,200.00 3、机关资本性支出 （一） (3)对个人和家庭的补助 166,100.00 4、机关资本性支出 （二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 5,091,800.00 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 336,000.00 (1)工资福利支出 695,400.00 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 336,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 340,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 166,100.00 5、对附属单位补助支出 352,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,479,200.00 本年支出合计 6,479,200.00 本年支出合计 6,479,200.00 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 6,479,200.00 上年结转 收入总计 6,479,200.00 支出总计 6,479,200.00 支出总计 6,479,200.00 支出总计 6,479,200.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 162 162001 合计 黄陵县人民检察院 黄陵县人民检察院 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 162 162001 合计 黄陵县人民检察院 黄陵县人民检察院 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 6,479,200.00 其中：专项资 政府性基金拨款 金列入部门预 算的项目 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 6,479,200.00 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 6,479,200.00 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 6,479,200.00 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 6,479,200.00 1、人员经费和公用经费支出 6,143,200.00 1、机关工资福利支出 5,084,900.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 5,084,900.00 2、机关商品和服务支出 1,228,200.00 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 892,200.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 166,100.00 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 6,479,200.00 一、财政拨款 5,091,800.00 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 336,000.00 (1)工资福利支出 695,400.00 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 336,000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 10、卫生健康支出 340,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 166,100.00 5、对附属单位补助支出 352,000.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 6,479,200.00 上年结转 本年支出合计 6,479,200.00 结转下年 收入总计 6,479,200.00 本年支出合计 6,479,200.00 结转下年 支出总计 6,479,200.00 本年支出合计 6,479,200.00 支出总计 6,479,200.00 结转下年 支出总计 6,479,200.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20404 2040401 2040499 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 其他检察支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 6479200 5,091,800.00 5,091,800.00 4,755,800.00 336,000.00 695,400.00 695,400.00 5,400.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 人员经费支出 公用经费支出 5507800 4,125,800.00 4,125,800.00 4,125,800.00 635400 630,000.00 630,000.00 630,000.00 690,000.00 690,000.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 专项业务经费支出 336000 336,000.00 336,000.00 336,000.00 460,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 6,479,200.00 5,507,800.00 工资福利支出 5,084,900.00 5,084,900.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,733,000.00 2,733,000.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 180,000.00 180,000.00 30103 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 50101 工资奖金津补贴 772,100.00 772,100.00 50102 社会保障缴费 460,000.00 460,000.00 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 230,000.00 230,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 340,000.00 340,000.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 17,800.00 17,800.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 352,000.00 352,000.00 1,228,200.00 256,800.00 30108 30109 302 费 商品和服务支出 公用经费支出 635,400.00 336,000.00 635,400.00 336,000.00 190,000.00 200,000.00 30201 办公费 50201 办公经费 390,000.00 30202 印刷费 50201 办公经费 50,000.00 手续费 50201 办公经费 5,000.00 30205 水费 50201 办公经费 15,000.00 15,000.00 30206 电费 50201 办公经费 240,000.00 240,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 150,000.00 150,000.00 30204 30229 30239 30299 303 福利费 50201 办公经费 5,400.00 其他交通费用 50201 办公经费 266,800.00 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项业务经费支出 50,000.00 5,000.00 5,400.00 256,800.00 86,000.00 10,000.00 86,000.00 166,100.00 166,100.00 30302 退休费 50905 离退休费 153,500.00 153,500.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 12,600.00 12,600.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 204 20404 2040401 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 6,143,200.00 4,755,800.00 4,755,800.00 4,755,800.00 695,400.00 695,400.00 5,400.00 460,000.00 5,507,800.00 4,125,800.00 4,125,800.00 4,125,800.00 690,000.00 690,000.00 230,000.00 340,000.00 230,000.00 340,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 340,000.00 340,000.00 352,000.00 352,000.00 352,000.00 460,000.00 公用经费支出 635,400.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 6,143,200.00 5,507,800.00 工资福利支出 5,084,900.00 5,084,900.00 公用经费支出 635,400.00 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,733,000.00 2,733,000.00 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 180,000.00 180,000.00 30103 奖金 机关事业单位基本养老保险缴 50101 工资奖金津补贴 772,100.00 772,100.00 50102 社会保障缴费 460,000.00 460,000.00 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 230,000.00 230,000.00 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 340,000.00 340,000.00 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 17,800.00 17,800.00 30113 住房公积金 50103 住房公积金 352,000.00 352,000.00 892,200.00 256,800.00 办公费 50201 办公经费 190,000.00 手续费 50201 办公经费 5,000.00 5,000.00 30205 水费 50201 办公经费 15,000.00 15,000.00 30206 电费 50201 办公经费 240,000.00 240,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 20,000.00 20,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 150,000.00 150,000.00 福利费 50201 办公经费 5,400.00 其他交通费用 50201 办公经费 266,800.00 256,800.00 30108 30109 302 费 商品和服务支出 30201 30204 30229 30239 303 对个人和家庭的补助 635,400.00 190,000.00 5,400.00 166,100.00 166,100.00 30302 退休费 50905 离退休费 153,500.00 153,500.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 12,600.00 12,600.00 10,000.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出 （一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出 （二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 合计 黄陵县人民检察院 162001 黄陵县人民检察院 专用项目 县区检察院办案经费（市级-部 ） 专用项目 办案业务经费 162 项目金额 项目简介 336000.00 336000.00 336000.00 336000.00 336000.00 336000.00 办案业务经费，用于侦办案件，保障检察业务的正常开展。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案业务经费 主管部门 黄陵县人民检察院 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 33.6 其中：财政拨款 33.6 其他资金 总 体 目标1：合理使用办案经费 ，专款专用，不超范围支付； 目 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展 。 标 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 指标1：办案业务经费33.6万元 质量指标 指标1：推进司法改革，强化自身建 维护社会和谐稳定 ，守护社会 公平正义 设 时效指标 指标1：根据上级批复文件合理期限 ≤12个月 内使用 成本指标 指标1：项目成本（预算）使用合 理，无超支。 33.6万 经济效益 指标 指标1：服务经济社会发展 维护社会和谐稳定 ，守护社 会公平正义 社会效益 指标 指标1：提高人民群众安全感 维护社会和谐稳定 ，守护社 会公平正义 生态效益 指标 指标1：加大生态环境资源司法保护 维护社会和谐稳定 ，守护社 会公平正义 力度 可持续影响 指标 指标1：强化法律监督保障 维护社会和谐稳定 ，守护社 会公平正义 服务对象 满意度指标 指标1：人民对检察工作的满意度 ≥95% 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开 。 保障检察业务工作顺利完成 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 黄陵县人民检察院 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 人员经费 人员工资、社会保障缴费、绩效考核奖金等 550.78 550.78 公用经费 水费、电费、办公费等 63.54 63.54 办案业务保障经费、法律文书印刷费等 33.6 33.6 647.92 647.92 办案业务经费 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：合理使用人员经费、办案经费等，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展。 一级指标 二级指标 指标1：人员经费550.78万元 指标2：公用经费63.54万元 保障单位工作正常运行 指标3：办案业务经费33.6万元 保障检察业务工作顺利完成 质量指标 指标1：推进司法改革，强化自身建设 维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 时效指标 指标1：根据上级批复文件合理期限内使用 ≤12个月 指标1：人员经费使用合理，无超支 550.78万元 指标2：公用经费使用合理，无超支 63.54万元 指标3：办案业务经费使用合理，无超支 33.6万元 经济效益 指标 指标1：服务经济社会发展 维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 社会效益 指标 指标1：加大生态坏境资源司法保护力度 维护社会和谐稳定，守护社会公平正义 生态效益 指标 指标1：加大生态环境案件的办理力度 逐步改善 可持续影响 指标 指标1：维护黄陵社会稳定，建设平安宜居黄陵 稳步提高 服务对象 满意度指标 指标1：人民对检察工作的满意度 ≥95％ 成本指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 指标值 按时完成工资发放及各种社会保障缴纳 工作 数量指标 产出指标 指标内容 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标2： 指标 …… 满意度指标 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 指标值 备注