延安市扶贫开发局2021年部门综合预算公开.pdf

延安市扶贫开发局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 - 1 - 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （延安市扶贫开发局 2021 年综合预算公开报表） - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 1.贯彻落实中省扶贫开发、脱贫攻坚方针、政策，编制全市扶贫开发中长期规划和年度目标计划， 拟定全市配套政策；负责开展扶贫课题调查研究。指导县区扶贫开发工作。 2.负责全市扶贫开发工作的统筹协调和组织实施工作；负责协调指导全市行业扶贫工作;负责指 导全市小额信贷扶贫、互助资金项目等工作。 3.负责全市社会扶贫工作，组织协调中央单位和国家部委定点扶贫及省市县各级各部门单位联县 驻村联户帮扶工作；负责组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。 4.负责组织对中省市扶贫开发政策及脱贫攻坚各项决策部署落实情况进行监督检查；负责组织开 展全市脱贫攻坚目标责任制考核工作。 5.负责市级扶贫开发资金的落实、使用、监督、检查工作；负责指导县区建立扶贫开发项目库及 项目入库审核工作；负责中省市扶贫开发项目资金计划审查报备。协同财政、审计部门做好扶贫资金 - 3 - 使用监督管理工作。 6.负责全市扶贫开发宣传和扶贫干部的培训工作。 7.负责编制世界银行扶贫项目计划、技术指导、组织实施、监督验收和后续管理工作。 8.负责全市扶贫对象识别、退出及动态管理和信息统计工作。 9.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 我局核定编制 18 名，设局长 1 名，副局长 2 名，副县级督察专员 2 名，科长 6 名，总规划师 1 名（正科），副科长 1 名。内设政秘科、政策法规科、行业扶贫科、督查考核科、社会扶贫科、资金 管理科。下设市外资扶贫项目办公室、市扶贫信息监测中心 2 个事业单位。市外资扶贫项目办公室核 定事业编制 8 名，设主任 1 名，副主任 1 名。市扶贫信息监测中心核定事业编制 10 名，设主任 1 名， 副主任 2 名。 二、2021 年度部门工作任务 2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、推进巩固脱贫成 - 4 - 果同乡村振兴有效衔接的第一年。全市脱贫攻坚工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央农村工作会议 精神，全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和来陕调研考察重要讲话精神，按照市委 五届十次全会总体部署，坚持“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，把巩固拓展脱贫攻坚成果 作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生 活富裕，聚焦家庭收入和“两不愁三保障”，落实落细全市稳定脱贫长效机制，不断夯实脱贫县、脱 贫村、脱贫人口发展基础，持续增强贫困群众幸福感、获得感和安全感，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市扶贫开发局（机关） 2 延安市外资扶贫项目办公室 拟变动情况 - 5 - 3 延安市扶贫信息监测中心 2021 年预算单位较 2020 年预算单位无增减。 四、部门人员情况说明 截至 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 18 人、事业编制 18 人；实有人员 32 人， 其中行政 18 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 37 人。 第二部分 五、2021 年部门预算收支说明 - 6 - 收支情况 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 506.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营 预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 783.4 万元，主要原因是本年度年初预算中不 包含上年度结转资金；2021 年本部门预算支出 506.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.32 万 元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减 少 783.4 万元，主要原因是本年度年初预算中不包含上年度结转资金。需要特别说明的是：2021 年 年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支，因此部门综合预算公开中不需要说明结转资金（下文 不再逐一说明）。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 506.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 506.32 万元、政府性基 金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 783.4 万元，主要原因是本年度年初预算中不包含上年度结转资金。2021 年本部门财政拨款支出 506.32 万 - 7 - 元，其中一般公共预算拨款支出 506.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 783.4 万元，本年度年初预算中不包含上年度结转资 金。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 506.32 万元，较上年增加减少 31.11 万元，主要原因 是：1.本年度人员较上人员有所减少，人员经费减少；2.公用经费较上年度有所压缩。 - 8 - 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 506.32 万元，其中： （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.05 万元，较上年减少 5.94 万元，原 因是 2021 年度养老保险预算人数较上年度有所减少； （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.74 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是： 1.2021 年度职业年金预算人数较上年度有所减少，2.2021 年度职业年金年初预算额包含上年度清算 金额； （3）行政单位医疗（2101101）11.59 万元，较上年增加 11.59 万元，原因是功能科目较去年有 所调整，上年度医疗保险在行政运行（2130501）体现； （4）事业单位医疗（2101102）6.94 万元，较上年增加 6.94 万元，原因是功能科目较去年有所 调整，上年度医疗保险在行政运行（2130501）体现； （5）行政运行（2130501）263.81 万元，较上年减少 198.64 万元，原因是功能科目较去年有所 调整，本年度部分公共预算支出在扶贫事业机构（2130550）等科目体现； - 9 - （6）扶贫事业机构（2130550）140.33 万元，较上年增加 140.33 万元，原因是功能科目较去年 有所调整，本年度部分公共预算支出在扶贫事业机构（2130550）科目体现； （7）住房公积金（2210201）29.86 万元，较上年增加 29.86 万元，原因是功能科目较去年有所 调整，上年度住房公积金在行政运行（2130501）科目体现。 - 10 - 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 506.32 万元，其中： 工资福利支出（301）432.67 万元，较上年减少 13.3 万元，原因是本年度预算人数较少年度有 所减少； 商品和服务支出（302）73.58 万元，较上年减少 17.88 万元，原因是本年度预算人数较上年度 有所减少； 对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度增加独生子 女费。 - 11 - （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 506.32 万元，其中： 机关工资福利支出（501）280.8 万元，较上年增加 184.3 万元，原因是上下年经济分类调整； 机关商品和服务支出（502）60.05 万元，较上年减少 17.45 万元，原因是预算人员较上年度有 所减少； 对事业单位经常性补助（505）165.4 万元，较上年减少 197.73 万元，原因是上下年经济分类调 整。 对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年度增加独生子女费。 - 12 - （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无 2021 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年无变化，原因是严格控 制三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制因 公出国（境）费，厉行节约；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待费，厉行 节约；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务用车运行维护费，厉行节约； 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务用车购置费，厉行节约。 2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算 3 万元，较上年无变化，原因是严格控制会议费， - 13 - 厉行节约。 2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要 原因是本年度压缩培训费支出，未预算培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 10 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 506.32 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。当 年专项业务经费 0 万元。 另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专 - 14 - 项资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 73.58 万元，较上年增加 11.99 万元，主要原因是本年度机关 运行经费包含下属事业单位。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 15 - 第四部分 （见附表） - 16 - 公开报表 2021年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市扶贫开发局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2021年部门综合预算收支总表 否 表2 2021年部门综合预算收入总表 否 表3 2021年部门综合预算支出总表 否 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及政府性基金收支 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及专项业务经费支出 表11 2021年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本部门不涉及政府采购 （资产配置、购买服务） 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 2021年部门专项业务经费绩效目标表 是 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 否 说明：1.2021年年初，市级未随同部门预算一并批复结转收支 ，因此部门综合预算公开报表中均不涉及结转资金 。 2.按照市级绩效管理推进情况安排部署 ，统一要求本年度暂不公开专项资金整体绩效目标表 。 本部门不涉及专项业务经费支出 表1 2021年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5063226.72 一、部门预算 一、部门预算 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 5063226.72 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5063226.72 一、部门预算 5063226.7 5063226.72 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 5063226.72 1、机关工资福利支出 2808092.7 5063226.72 2、外交支出 (1)工资福利支出 4326724.06 2、机关商品和服务支出 600480.01 3、国防支出 (2)商品和服务支出 735827.66 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 675 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 538004.18 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 185271.63 4041379.87 13、农林水支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1653979 675 5、对附属单位补助支出 298571.04 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5063226.72 本年支出合计 5063226.72 本年支出合计 5063226.72 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 5063226.7 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 5063226.72 支出总计 5063226.72 支出总计 5063226.72 支出总计 5063226.7 表2 2021年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 408 408001 408003 408004 合计 延安市扶贫开发局 延安市扶贫开发局 延安市外资扶贫项目办公室 延安市扶贫信息监测中心 5,063,226.72 5,063,226.72 3,283,247.69 910,432.02 869,547.01 5,063,226.72 5,063,226.72 3,283,247.69 910,432.02 869,547.01 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2021年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 408 408001 408003 408004 合计 延安市扶贫开发局 延安市扶贫开发局 延安市外资扶贫项目办公室 延安市扶贫信息监测中心 5,063,226.72 5,063,226.72 3,283,247.69 910,432.02 869,547.01 5,063,226.72 5,063,226.72 3,283,247.69 910,432.02 869,547.01 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 5063226.72 一、财政拨款 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目（按大类） 5063226.72 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 5063226.7 一、财政拨款 5063226.72 1、人员经费和公用经费支出 5063226.7 1、机关工资福利支出 2808092.68 2、外交支出 (1)工资福利支出 4326724.1 2、机关商品和服务支出 600480.01 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 735827.66 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 675 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、一般公共预算拨款 5063226.72 预算数 出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 538004.18 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 185271.63 4041379.87 13、农林水支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1653979.03 675 5、对附属单位补助支出 298571.04 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 5063226.72 上年结转 本年支出合计 5063226.72 结转下年 收入总计 5063226.72 本年支出合计 5063226.7 结转下年 支出总计 5063226.72 本年支出合计 5063226.72 支出总计 5063226.72 结转下年 支出总计 5063226.7 表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 210 213 221 20805 2080505 2080506 21011 2101101 2101102 21305 2130501 2130550 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 农林水支出 扶贫 行政运行 扶贫事业机构 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 5,063,226.72 538,004.18 538,004.18 440,570.03 97,434.15 185,271.63 185,271.63 115,868.49 69,403.14 4,041,379.87 4,041,379.87 2,638,060.84 1,403,319.03 298,571.04 298,571.04 298,571.04 人员经费支出 4,475,159.06 538,004.18 538,004.18 440,570.03 97,434.15 185,271.63 185,271.63 115,868.49 69,403.14 3,453,312.21 3,453,312.21 2,185,340.83 1,267,971.38 298,571.04 298,571.04 298,571.04 公用经费支出 588,067.66 588,067.66 588,067.66 452,720.01 135,347.65 专项业务经费支出 备注 表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30215 30228 30228 30231 30239 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 会议费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济 科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50202 50201 50502 50208 50201 办公经费 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 50901 社会福利和救助 合计 5,063,226.72 4,326,724.06 1,552,536.00 535,116.00 63,988.00 45,444.00 520,004.00 126,000.00 419,057.00 285,547.03 155,023.00 57,467.02 39,967.13 115,868.49 69,403.14 26,377.83 16,354.38 186,304.31 112,266.73 735,827.66 327,200.00 122,400.00 30,000.00 25,520.01 12,947.65 70,000.00 147,760.00 675.00 675.00 人员经费支出 4,475,159.06 4,326,724.06 1,552,536.00 535,116.00 63,988.00 45,444.00 520,004.00 126,000.00 419,057.00 285,547.03 155,023.00 57,467.02 39,967.13 115,868.49 69,403.14 26,377.83 16,354.38 186,304.31 112,266.73 147,760.00 147,760.00 675.00 675.00 公用经费支出 588,067.66 588,067.66 327,200.00 122,400.00 30,000.00 25,520.01 12,947.65 70,000.00 专项业务经费支出 备注 表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 合计 人员经费支出 5,063,226.72 4,475,159.06 538,004.18 538,004.18 538,004.18 538,004.18 公用经费支出 588,067.66 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 440,570.03 440,570.03 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 97,434.15 97,434.15 185,271.63 185,271.63 行政事业单位医疗 185,271.63 185,271.63 2101101 行政单位医疗 115,868.49 115,868.49 2101102 事业单位医疗 69,403.14 69,403.14 农林水支出 4,041,379.87 3,453,312.21 588,067.66 扶贫 4,041,379.87 3,453,312.21 588,067.66 210 卫生健康支出 21011 213 21305 2130501 行政运行 2,638,060.84 2,185,340.83 452,720.01 2130550 扶贫事业机构 1,403,319.03 1,267,971.38 135,347.65 298,571.04 298,571.04 298,571.04 298,571.04 298,571.04 298,571.04 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30201 30201 30215 30228 30228 30231 30239 30309 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 办公费 办公费 会议费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 奖励金 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50202 50201 50502 50208 50201 办公经费 商品和服务支出 会议费 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 办公经费 50901 社会福利和救助 合计 5,063,226.72 4,326,724.06 1,552,536.00 535,116.00 63,988.00 45,444.00 520,004.00 126,000.00 419,057.00 285,547.03 155,023.00 57,467.02 39,967.13 115,868.49 69,403.14 26,377.83 16,354.38 186,304.31 112,266.73 735,827.66 327,200.00 122,400.00 30,000.00 25,520.01 12,947.65 70,000.00 147,760.00 675.00 675.00 人员经费支出 4,475,159.06 4,326,724.06 1,552,536.00 535,116.00 63,988.00 45,444.00 520,004.00 126,000.00 419,057.00 285,547.03 155,023.00 57,467.02 39,967.13 115,868.49 69,403.14 26,377.83 16,354.38 186,304.31 112,266.73 147,760.00 147,760.00 675.00 675.00 公用经费支出 588,067.66 588,067.66 327,200.00 122,400.00 30,000.00 25,520.01 12,947.65 70,000.00 备注 表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表12 2021年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 （不含上年结转 ） 单位：元 2020年 2021年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 408 延安市扶贫开发局 408001 延安市扶贫开发局 408003 延安市外资扶贫项目办 408004 公室 延安市扶贫信息监测中 心 合计 小计 130,000.00 70,000.00 130,000.00 70,000.00 130,000.00 70,000.00 因公出 国 （境） 费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接 待费 会议费 小计 70,000.00 70,000.00 70,000.00 公务用车购 置费 增减变化情况 培训费 合计 公务用车运 行维护费 70,000.00 70,000.00 70,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100,000.00 30,000.00 100,000.00 30,000.00 100,000.00 小计 70,000.00 70,000.00 70,000.00 因公 出国 （境 ）费 用 公务 接待 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 70,000.00 70,000.00 70,000.00 公务用 公务用车运 车购置 行维护费 费 会议费 70,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 70,000.00 30,000.00 培训费 合计 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 表13 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 指标值 备注 表14 2021年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市扶贫开发局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 正常履职 人员、公用经费 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 506.32 506.32 506.32 506.32 其他资金 目标1：确保我局各项工作有序完成 ； 目标2：持续巩固提升脱贫攻坚成果 ； 目标3：合理、高效使用年初预算的人员及公用经费 ，使职工各司其职、机关正常运行。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 指标内容 指标值 指标1：工资发放涉及在职人员 32人 指标2：独生子女费涉及人数 4人 指标3：会议次数 大于等于1次 指标1：确保我局各项工作有序完成 100% 指标2：人员及公用经费的使用 合理、高效 工作任务完成时间 按时 指标1：人员经费 432.74万 指标2：公用经费 73.58万 效益指标 社会效益 指标 持续巩固提升脱贫攻坚成果 效果显著 满意度指标 服务对象 满意度指标 职工满意度 大于等于95%