苏州市园林和绿化管理局_第十二届江苏省园艺博览会苏州展园项目_3064400010001.pdf

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 000357000357 苏州市园林和绿化管理局 项目名称 第十二届江苏省园艺博览会苏州展园项目 项目类型 公共事业类 项目属性 市立项目 是否政府采购 否 是否政府购买 服务 否 项目负责人 张亚君 联系人 蔡华 联系电话 0512-65244084 项目年度 2021 项目概况 建设地址在江苏省连云港园博园内，占地面积苏州展园占地面积8000平方米。建设内容包括苏州展园景观绿化、水 系、道路游线、基础设施和古建筑等 项目设立依据 （相关批文名 称） 项目设立的必 要性 保证项目实施 的制度、措施 （2020）年下字2861号、苏财建『2020』125号、 提升苏州园林在省里的知名度，扩展园林在省内的影响力 本项目人员配置稳定，资金来源可靠，资金支付按推进情况合理安排计划，项目基底满足实施条件 预算安排资金 本项目上年度 （万元） 市级财政资金 实际支出资金 （万元） 使用情况 预算执行率 0 （%） 子项目名称 项目资金构成 （详细列出各 第十二届江苏省园艺博览会苏州展园项目（前期费） 子项目名称和 金额） 合计： 资金来源 项目投资总额 财政拨付资金（万元） 资金到位率（%） 0 预算金额（万元） 20.00 20.00 上年度资金 本年度计划数 上级财政资金 市级财政资金 项目资金来源 （万元） 900.00 20.00 900.00 20.00 下级财政资金 其他 合计 项目实施计划 2021年完成方案编制和施工单位招标等准备工作，2022年1月至7月实施工程 项目总目标 提升苏州园林在江苏省的影响力扩展园林在省内的知名度 年度绩效目标 2021年计划完成方案编制，形成方案文本1套及施工图1套，用于后续施工招标工作，计划2022年1月至7月实施工 程 类别 对应子项目名称 指标名称 目标值 指标解释 目标值来源 投入 分解目标 产出 预算执行率 100% 专款专用率 100% 财务制度健 全性 资金使用合 规性 项目日常进 度管理规范 第十二届江苏省 施工图纸数 园艺博览会苏州 量 健全 合规 规范 1套 考察实际支出资金额占预 项目批复文件、原始凭 算到位资金额的比率，用 证 考察资金使用规范程度， 项目批复文件、原始凭 是否按计划完全使用在指 证 考察财务管理制度是否健 财务管理制度文件 全。其中，重点考察关键 资金使用是否按照计划进 合同、原始凭证 行，是否存在支出依据不 考察预算主管部门或项目 项目单位提供文件、合 实施单位是否实施项目进 同、日常管理信息记录 施工图纸 施工图纸 产出 结果 影响力 需要说明的其 它问题 填报单位负责 人： 第十二届江苏省 设计方案数 园艺博览会苏州 量 第十二届江苏省 设计方案及 园艺博览会苏州 施工图纸的 和设计单位 沟通机制 填报人： 1套 前期设计方案 设计方案 有应用 查看设计方案及施工图纸 应用情况 与设计单位沟通机制是否 健全 设计合同、台帐记录 健全 填报日期： 沟通机制建立情况