附件1天津市滨海新区寨上街道办事处2016年部门决算编制说明.doc

附件 1 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部 门决算 编制说明 （参考格式） 第一部分 天津市滨海新区寨上街道办事处概况 一、主要职责 （一）街道工委的主要职责 1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内各单 位，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利 完成。 2.研究决定辖区城市管理、经济发展、社会治理、 社区服务，以及涉及改革、发展、稳定等方面的问题。 3.加强农村党组织和基层政权建设，巩固党在农村 的执政基础；全面推动社会主义新农村经济建设、政治 建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。 4.领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、 妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群 众自治组织依照法律和各自章程行使职权，协调好各方 面的关系。 -1- 5.履行党风廉政建设主体责任，做好反腐倡廉建设 各项工作。 6.加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负 责辖区内新经济组织、社会组织和社会团体建立党组织 工作；组织指导和协调辖区党组织和全体党员积极参加 社区建设。 7.按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培 养、选拔、任用、考核和监督管理工作；对区有关职能 部门派驻机构和人员的考核、奖惩、任免有建议权和监 督权。 8.负责街道的思想政治工作、精神文明创建和反邪 教工作，做好统战工作。 9.完成区委交办的其他工作。 （二）街道办事处的主要职责 1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民 政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并 组织实施。 2.在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和 区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性 工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和 监督检查职责。 3.加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为 辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。 -2- 4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生 管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农 产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和 生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防 汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应 急和公共突发事件的处置工作。 5.负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积 极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经 济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变， 组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。 6.负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治 理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；保护各种 经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身 权利、民主权利和其他权利。 7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育 和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织单位和 居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。 8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、 社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议 调处和残疾人等工作；负责城乡居民社会保障实施工作； 整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。 9.实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层 群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。 -3- 10.负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织 完成各项税收。 11.做好民族、宗教、侨务等工作。 12.完成区政府交办的其他工作。 由主管部门根据有关主要职责填写。 二、部门单位构成 根据决算编报要求，纳入寨上街道办事处 2016 年度部门决 算编报范围有寨上街道办事处本级和二级预算单位共 1 个，具 体包括： 1、行政单位：天津市滨海新区寨上街道办事处个单位。 三、机构人员情况 根据上述职责，寨上街道办事处内设 10 个职能处室，下辖 个预算单位。年末实有人员 193 人，其中:在职人员 97 人，离 休人员 2 人，退休人员 94 人。 第二部分 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算 情况说明 一、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决 算收入情况说明 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算收入总 计 4516.8 万元，与 2015 年决算相比增加 706.8 -4- 万元，其 中：财政拨款收入 4516.8 万元，占 100 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 收入 0 万元，占 0 万元，占 %；上级补助收入 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %； 其他 %。 二、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决 算支出情况说明 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算支出总 计 4516.8 万元，与 2015 年决算相比增加 706.8 中：基本支出 4516.8 万元，占 0 出 0 万元，占 100 %；上缴上级支出 万元，占 0 万元，其 %；项目支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 %；经营支 0 万元，占 0%。 三、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决 算一般公共预算财政拨款支出情况说明 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算一般公 共预算财政拨款支出总计 706.8 4516.8 万元，与上年决算相比增加 万元，具体情况如下： 1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3479.3 万元，与上 年决算相比增加 729 万元，其中： 2030302 一般行政事务 3479.3 万元，主要用于行政机关人员工 资福利、商品服务支出及个人家庭补助支出等。 2、20106 财政事务 66.8 万元，与上年决算相比增加 9.6 元，其中： -5- 万 2010602 一般行政管理事务 66.8 万元，主要用于财政所人员支 出。 3、20801 人力资源和社会保障管理事务 160.6 万元，与上年决算 相比增加 71.3 万元，其中： 2080102 一般行政管理事务 160.6 万元，主要用于社保人员支 出。 4、20820 临时救助 53.8 万元，与上年决算相比增加 53.8 万 元，其中： 2082001 临时救助支出 53.8 万元，主要用于 8.12 受灾人员支出 5、21007 计划生育事务 221.3 万元，与上年决算相比增加 16.1 万元，其中： 2100717 计划生育服务 221.3 万元，主要用于计划生育人员及 计划生育管理方面的支出。 6、21201 城乡社区管理事务 28 万元，与上年决算相比减少 80 万元，其中： 2120199 其他城乡社区管理事务支出 28 万元，主要用于寨上街 辖区内各居委会取暖的支出。 7、21301 农业 437.5 万元，与上年决算相比减少 141.3 万元， 其中： 2130102 一般行政管理事务 437.5 万元，主要用于农业服务中 心和企业服务中心的人员支出。 8、22001 国土资源事务 69.5 万元，与上年决算相比增加 69.5 万 -6- 元，其中： 2200102 一般行政管理事务 69.5 万元，主要用于土地管理所人 员支出。 四、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算一 般公共预算财政拨款基本支出情况说明 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决算一般公 共预算财政拨款基本支出总计 4516.8 万元，具体情况如下： 1、301 工资福利支出 1,833.6 万元，其中： 30101 基本工资 386.9 万元，主要用于：机关行政人员工资 30102 津贴补贴 778.7 万元，主要用于：行政人员津贴补贴 30103 奖金 17.8 万元，主要用于：行政人员奖金 30104 其他社会保障缴费 270.6 万元，主要用于：行政人员 社会保险 30106 伙食补助费 124.7 万元，主要用于：机关行政事业 人员社会伙食补助 30107 绩效工资 254.9 万元主要用于：机关行政事业人员 社会绩效工资。 2、303 对个人和家庭的补助 811.8 万元，其中： 30301 离休费 26.2 万元，主要用于：机关行政离休人员工资 30302 退休费 180.1 万元，主要用于：机关行政退休人员 工资 30304 抚恤金 14.9 万元，主要用于：机关行政死亡人员家 -7- 属的抚恤金 30306 救济费 53.9 万元，主要用于：8.12 受灾人员补助。 30307 医疗费 14.8 万元，主要用于：机关行政人员医疗补助。 30311 住房公积金 490.6 万元，主要用于：机关行政人员住房 公积金及补助公积金 30312 提租补贴 1.3 万元，主要用于：机关行政人员提租补助 30314 采暖补贴 12.4 万元，主要用于：机关行政人员采暖补助 30315 物业服务补贴 17.1 万元，主要用于：机关物业补助 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，主要用于其他 对个人和家庭的补助 3、302 商品和服务支出 1,653.2 万元，其中： 30201 办公费 229.9 万元，主要用于办公费 30206 电费 15.3 万元，主要用于电费 30207 邮电费 22.1 万元，主要用于邮电费 30208 取暖费 55.7 万元，主要用于取暖费 30209 物业管理费 214.1 万元，主要用于物业费 30211 差旅费 33.6 万元，主要用于差旅费 30213 维修(护)费 492.2 万元，主要用于维修费 30217 公务接待费 4.3 万元，主要用于公务接待费 30226 劳务费 53.7 万元，主要用于劳务费 30231 公务用车运行维护费 24.5 万元，主要用于公务用车运行 维护费费 -8- 30239 其他交通费用 43.3 万元，主要用于其他交通费用 30240 税金及附加费用 464.5 万元，主要用于支付的企业税金 4、310 其他资本性支出 218.2 万元，其中： 31002 办公设备购置 218.2 万元，主要用于办公设备购置 五、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度机关运 行经费决算数 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度无机关运行经费 六、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度部门决 算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度无政府性基金预 算财政拨款收入、支出和结转结余 七、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度政府采 购情况 2016 年度本部门政府采购支出总额 2510 府采购货物支出 政府采购服务支出 万元，其中：政 0 万元、政府采购工程支出 2510 万元、 0 万元。 八、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度预算绩 效情况 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度无实行预算绩效 管理及纳入绩效评价的项目 九、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度国有资 产占有使用情况 天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度无国有资产占有 -9- 使用情况 十、关于天津市滨海新区寨上街道办事处 2016 年度教育、 医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情 况 2016 年度，天津市滨海新区寨上街道办事处计划生育服务 221.3 万元，主要用于计划生育人员及计划生育管理方面的支出。 - 10 -