应急管理局2021年单位预算公开.doc

沈阳市应急管理局 2021 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市应急管理局本级主要职责 第二部分 沈阳市应急管理局本级 2021 年单位预算公开表 表 1.财政拨款收支总体情况表 表 2.一般公共预算支出情况表 表 3.一般公共预算基本支出情况表 表 4.政府性基金预算支出情况表 表 5.单位收支总体情况表 表 6.单位收入总体情况表 表 7.单位支出总体情况表 表 8.项目支出预算情况表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13. 单位整体绩效目标情况表 表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 沈阳市应急管理局本级 2021 年单位预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市应急管理局本级主要职责 沈阳市应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方 针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持 和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是： （一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全 生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督 管理工作。 （二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市 应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地 方性法规和市政府规章草案，组织制定安全生产地方规程、 标准并监督实施。 （三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作， 组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 3 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事 件应急救援，承担市突发事件应急管理委员会办公室工作， 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市 政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故 救援等应急救援力量建设，指导区、县（市）及社会应急救 援力量建设。 （八）负责消防工作，指导区、县（市）开展消防监督、 火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地 质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导 开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省和市下拨救灾 款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查市政府有关部门和各区、县（市）政府安全生 产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 4 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生 产经营监督管理工作。 （十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事 故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件 的调查评估工作。 （十四）开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合 作。 （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信 息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作。 （十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专 用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工 作。 5 （十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护 的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导市政 府有关部门和有关区、县（市）人民政府民用机场净空安全 保护工作。 （十九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权 责清单和政务服务事项清单。 （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （二十一）职能转变。沈阳市应急管理局应加强、优化、 统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高 效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反 应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一 是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾 相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从 应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害 风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防 范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群 众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预 案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救 互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发 展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制， 坚决遏制重特大安全事故。要加强本单位人才队伍建设和党 组织建设工作。 6 （二十二）有关职责分工。 1．与市自然资源局、市水务局等部门在自然灾害防救 方面的职责分工。 （1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和 安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接 工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然 灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权 限作出决定；承担市突发事件应急管理委员会办公室工作， 协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工 作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森 林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会 同市自然资源局、市水务局、市气象局等有关部门建立统一 的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全 自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开 展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风 险评估。 （2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要 求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组 织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、 排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指 导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技 术支撑工作。市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关 7 要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导 实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作； 组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、 督促检查等工作 （3）市水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求， 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承 担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水 工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序 报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作； 承担台风防御期间重要水工程调度工作。 （4）必要时，市自然资源局、市水务局等部门可以提 请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 2．与市发展和改革委员会在市救灾物资储备方面的职 责分工。 （1）市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和 动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准， 会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需 要下达动用指令。 （2）市发展和改革委员会根据市救灾物资储备规划、 品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、 轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织 调出。 8 第二部分 沈阳市应急管理局本级 2021 年单位预算公 开表 9 表1 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 9344.09 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 9344.09 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算 款 拨款 拨款 9344.09 9344.09 212.69 212.69 98.15 98.15 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 10 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支 （二十）住房保障支出 248.90 248.90 8784.35 8784.35 9344.09 9344.09 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支 （二十三）灾害防治及应急管理 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支 出 二、结转下年 收入总计 9344.09 支出总计 11 表2 一般公共预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 2021 年预算数 科目名称 合计 合计 208 社会保障和就业支出 基本支出 项目支出 9344.09 2702.68 6641.41 212.69 207.10 5.59 20805 行政事业单位养老支出 204.94 204.94 2080501 行政单位离退休 10.65 10.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 194.29 194.29 20808 抚恤 2.16 2.16 2080802 伤残抚恤 2.16 2.16 20825 其他生活救助 5.59 5.59 2082502 其他农村生活救助 5.59 5.59 210 卫生健康支出 98.15 98.15 21011 行政事业单位医疗 98.15 98.15 2101101 行政单位医疗 98.15 98.15 248.90 248.90 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 248.90 248.90 2210201 住房公积金 248.90 248.90 8784.35 2148.53 6635.82 4244.55 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 6393.08 2148.53 2240101 行政运行 2148.53 2148.53 2240102 一般行政管理事务 29.20 29.20 2240106 安全监管 12.00 12.00 2240108 应急救援 81.40 81.40 2240109 应急管理 1833.10 1833.10 2240199 其他应急管理支出 2288.85 2288.85 12 22499 其他灾害防治及应急管理支出 2391.27 2391.27 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 2391.27 2391.27 13 表3 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 公用经费 2702.68 2461.29 301 （一）工资福利支出 2304.45 2304.45 30101 基本工资 645.10 645.10 30102 津贴补贴 588.39 588.39 30103 奖金 476.67 476.67 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 194.29 194.29 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 99.03 99.03 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 248.90 248.90 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 52.07 52.07 （二）商品和服务支出 382.54 141.15 302 241.39 241.39 30201 办公费 14.04 14.04 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 30204 手续费 14 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 7.80 7.80 36.00 36.00 3.60 3.60 会议费 9.60 9.60 30216 培训费 6.00 6.00 30217 公务接待费 3.43 3.43 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 3.60 3.60 30227 委托业务费 30228 工会经费 17.83 17.83 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 18.00 18.00 30239 其他交通费用 141.15 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 120.49 303 （三）对个人和家庭补助支出 15.69 15.69 8.53 8.53 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 15 141.15 120.49 30304 抚恤金 2.16 2.16 30305 生活补助 5.00 5.00 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 16 表4 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市应急管理局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 表5 部门（单位）收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 经济分类 预算数 9344.09 一、基本支出 2702.68 二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 2445.60 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 241.39 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助 15.69 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、调入资金 对个人和家庭的补助 九、其他收入 债务利息及费用支出 一、财政部门安排的预算拨款 6641.41 1848.27 17.33 基本建设支出 2000.00 其他资本性支出 2404.47 对企业的补助（基本建设） 对企业的补助 365.75 对社会保障基金补助 其他支出 18 5.59 收入总计 9344.09 19 支出总计 9344.09 表6 部门（单位）收入总体情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 20805 2080501 20808 2080802 20825 2082502 210 21011 2101101 221 22102 2210201 算拨款收入 9344.09 212.69 212.69 204.94 204.94 10.65 10.65 194.29 194.29 2.16 2.16 伤残抚恤 2.16 2.16 其他生活救助 5.59 5.59 5.59 5.59 98.15 98.15 行政事业单位医疗 98.15 98.15 行政单位医疗 98.15 98.15 248.90 248.90 住房改革支出 248.90 248.90 住房公积金 248.90 248.90 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 行政单位离退休 机关事业单位基本 2080505 款收入 9344.09 合计 208 合计 一般公共预算拨 政府性基金预 国有资本经营预 纳入专户管理的预算外资 养老保险缴费支出 抚恤 其他农村生活救助 卫生健康支出 住房保障支出 算拨款收入 20 金安排的拨款收入 上级补助、 附属单位上 缴收入 财政结 单位上年 事业 单位其 调入资 其他收 转资金 净结余 收入 他收入 金 入 224 22401 2240101 2240102 2240106 2240108 2240109 2240199 22499 灾害防治及应急管理支 8784.35 8784.35 应急管理事务 6393.08 6393.08 行政运行 2148.53 2148.53 一般行政管理事务 29.20 29.20 安全监管 12.00 12.00 应急救援 81.40 81.40 应急管理 1833.10 1833.10 其他应急管理支出 2288.85 2288.85 出 其他灾害防治及应急 管理支出 其他灾害防治及应 2249999 急管理支出 2391.27 2391.27 2391.27 2391.27 21 表7 部门（单位）支出总体情况表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 合计 208 社会保障和 就业支出 基本支出 合计 小计 工资福 利支出 项目支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 1848.27 17.33 债务利 基本建 息支出 设支出 其他资 本性支 出 2000.00 2404.47 对企业 的补助 对企业 （基本 的补助 建设） 365.75 对社会 保障基 金补助 其他支 出 9344.09 2702.68 2445.60 241.39 15.69 6641.41 5.59 212.69 207.10 194.29 2.12 10.69 5.59 5.59 204.94 204.94 194.29 2.12 8.53 10.65 10.65 2.12 8.53 194.29 194.29 194.29 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 行政事业 20805 单 位 养 老 支 出 行政单 2080501 位离退休 机关事 业单位基本 2080505 养 老 保 险 缴 费支出 20808 抚恤 伤残抚 2080802 恤 20825 其他生活 救助 其他农 2082502 村生活救助 210 卫生健康支 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 98.15 98.15 98.15 22 出 21011 行政事业 单位医疗 行政单 2101101 位医疗 221 22102 住房保障支 出 住房改革 支出 住房公 2210201 积金 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15 248.90 248.90 248.90 248.90 248.90 248.90 248.90 248.90 248.90 8784.35 2148.53 1904.26 239.27 5.00 6635.82 1848.27 17.33 2000.00 2404.47 365.75 6393.08 2148.53 1904.26 239.27 5.00 4244.55 1848.27 17.33 2000.00 365.75 2148.53 2148.53 1904.26 239.27 5.00 29.20 29.20 16.00 12.00 12.00 12.00 81.40 81.40 1833.10 1833.10 1815.77 2288.85 2288.85 4.50 2391.27 2391.27 灾害防治及 224 应急管理支 出 22401 应急管理 事务 行政运 2240101 行 一般行 2240102 政管理事务 安全监 2240106 管 应急救 2240108 援 应急管 2240109 理 其他应 2240199 急管理支出 22499 其他灾害 防治及应急 13.20 13.20 81.40 17.33 2000.00 284.35 2391.27 23 管理支出 其他灾 2249999 害防治及应 2391.27 2391.27 2391.27 急管理支出 24 表8 项目支出预算情况表 单位：万元 财政部门安 单位编码 部门/单位名称 项目名称 立项依据 项目明细 合计 排的预算拨 款 合计 6641.41 6641.41 130.00 130.00 4.34 4.34 应急安全宣传经费 130 万元。统 依据《辽宁省安全生产条例》筹用于安全生产月宣传、安全生 第十条第五项“省、市、县人 产媒体宣传、防灾减灾宣传、微 民政府应当设立安全生产专 信公共平台建设等应急安全宣传 561001 沈阳市应急管理 局本级 应急安全宣传 项资金，并纳入年度财政预算， 支出。通过多种方式和途径宣传 确保专款专用。安全生产专项 安全生产工作，在全社会广泛传 资金用于下列安全生产事项：播应急安全工作的重要性、必要 （五）安全生产宣传教育、培 性、紧迫性，推动安全文化建设， 训和奖励”。 传播安全知识，在全社会营造应 急安全的良好氛围。 31 部卫星电话×1400 元/部年固 561001 沈阳市应急管理 局本级 《中华人民共和国突发事件 定通讯费=43400 元，用于突发事 应急卫星电话通讯费 应对法》、《辽宁省突发事件 件处置、应急处置现场保障，在 应对条例》 正常通讯无法保障的情况下，使 用卫星电话进行紧急联络，确保 指挥通讯畅通。 25 财政预算外 专户拨款 其他资金 沈阳市防汛抗旱指挥部文件 《沈阳市防汛指挥部关于印 防汛抗旱指挥中心备勤室维修改 发沈阳市城市防汛应急预案 造费 4.5 万元。用于保证城市防 561001 沈阳市应急管理 局本级 的通知》沈汛发[2020]9 号， 汛工作安全高效有序进行，及时、 应急指挥保障运行费 沈阳市防汛抗旱指挥部设立 妥善处置城市内涝积水造成的突 4.50 4.50 1586.27 1586.27 在沈阳市应急管理局。沈阳市 发性事件，全面提高城市内涝灾 防汛抗旱指挥部发布Ⅰ级、Ⅱ 害应急处置能力，全力保障人民 级、Ⅲ级时，指挥部成员单位 生命财 产安全，保障城市运行安 按调度需要在指挥部备勤。 全稳定和可持续发展。 1. 《应急管理科技和信息化 工作领导小组办公室关于印 发地方应急管理信息化 2019 年建设任务书的通知》（应急 561001 沈阳市应急管理 应急管理综合指挥平 科信[2019]2 号）；2.《应急管 局本级 台项目经费 理科技和信息化工作领导小 组办公室关于印发地方应急 管理信息化 2020 年建设任务 书的通知》(应急科信[2019]14 本项目已通过市发改委、市财政 局及市信息中心审核，审核拦标 价为：2486.928943 万元。按照相 关部门要求分三年支付，2020 年 拨付 900 万元，其余款项后两年 拨付。2021 年申报预算资金： 15862757.28。 号)。 26 1.沈阳市人民政府办公厅《关 于印发沈阳市自然灾害救助 应急预案的通知》（沈政办发 〔2017〕97 号）中“自然灾 害应急响应最低等级Ⅳ级（紧 急转移安置或需紧急生活救 助 5000 人以上、1 万人以下； 倒塌和严重损坏房屋 2000 间 以上、3000 间以下或 500 户 以上、1000 户以下）”。2.《自 然灾害救助条例》（中华人民 共和国国务院令第 577 号）中 “设区的市级以上人民政府 561001 沈阳市应急管理 局本级 和自然灾害多发、易发地区的 应急物资购置 县级人民政府应当根据自然 安排应急物保障物资专项资金 灾害特点、居民人口数量和分 805 万元。 布情况，按照布局合理、规模 适度的原则，设立自然灾害救 助物资储备库。3.《辽宁省救 灾储备物资管理办法》中“第 二条救灾储备物资是指省、市、 县级财政部门安排资金由同 级民政部门采购，或由上级民 政部门调拨，或由本级民政部 门接收社会捐赠，由本级救灾 物资储备库存储和管理，专项 用于紧急转移安置受灾群众 和安排受灾群众基本生活的 各类物资”。 27 805.00 805.00 561001 沈阳市应急管理 局本级 执法车辆购置 2021 年沈阳市本级公务用车 更新计划。 裸车价 12 万元，购置税 1.2 万元。 13.20 13.20 3.00 3.00 1.按照《森林防火条例》第七 条森林防火工作涉及两个以 上行政区域的，有关地方人民 政府应当建立森林防火联防 机制，确定联防区域，建立联 防制度，实行信息共享，并加 强监督检查。第二十条森林、 林木、林地的经营单位和个人 应当按照林业主管部门的规 定，建立森林防火责任制，划 定森林防火责任区，确定森林 防火责任人，并配备森林防火 设施和设备。第二十四条县级 561001 沈阳市应急管理 局本级 森林防灭火工作经费 以上人民政府森林防火指挥 机构，应当组织有关部门对森 林防火区内有关单位的森林 防火组织建设、森林防火责任 制落实、森林防火设施建设等 情况进行检查；第三十一条县 安排森林防灭火工作经费 3 万元。 用于森林防灭火台账资料汇编、 制作重点地区指挥作战图、制作 防灭火责任书等支出。为了有效 预防和扑救森林火灾，保障人民 生命财产安全，保护森林资源， 维护生态环境，保障全市森林防 灭火工作顺利进行 级以上地方人民政府应当公 布森林火警电话，建立森林防 火值班制度。 任何单位和个 人发现森林火灾，应当立即报 告。接到报告的当地人民政府 或者森林防火指挥机构应当 立即派人赶赴现场，调查核实， 采取相应的扑救措施，并按照 有关规定逐级报上级人民政 28 府和森林防火指挥机构。 2.按照《辽宁省森林防火实施 办法》有关规定第四条 乡（镇） 以上人民政府的森林防火工 作实行行政首长负责制，逐级 签订森林防火责任书并进行 年度考核。 29 《中华人民共和国公务员法》、 《辽宁省人民政府办公厅关 561001 沈阳市应急管理 局本级 于进一步加强政府系统值班 安排市应急管理局 2021 年应急 应急值班补助 工作的通知》、《沈阳市财政 值班补助 17.33 万元，加强值班 17.33 17.33 16.00 16.00 局关于市应急管理局申请核 值守，有效应对突发事件，及时 拨应急值班补助资金的办理 报告突发事件信息。 意见》 根据《国家安全发展示范城市 评价与管理办法》中“第二十 条 已获得命名的城市要以命 安排 2021 年安全发展示范城市 名授牌为新起点，按照国家规 测评费 16 万元，每季度开展一次， 561001 沈阳市应急管理 创建国家安全发展示 定要求持续加强城市安全相 每次测评 4 万元。确保已有单位 局本级 范城市项目经费 关工作，围绕城市安全工作总 保持成果，带动相关部门推出新 结三年来的进展情况、查找存 的合格点位，持续加强城市安全 在的主要问题、提出下步工作 相关工作，为三年后复评打下坚 计划，以城市人民政府名义报 实基础。 省级安委会。” 30 为深入贯彻落实习近平总书 记重要指示精神，落实党中央、 国务院决策部署，国家发展改 革委会同有关部门日前印发了 《关于健全公共卫生应急物 资保障体系的实施方案》（以 下简称《实施方案》）。为抓好 后续落实工作，2020 年 7 月 3 日，国家发展改革委组织召开 视频会议，就《实施方案》贯 本项目总建筑面积 15000 平方米 彻落实进行部署。根据《国务 （包括辅助、附属及管理用房）， 院办公厅关于印发国家自然 主要用于卫生、医疗、医药物资 561001 沈阳市应急管理 局本级 基建专项- 沈阳市应 灾 害 救 助 应 急 预 案 的 通 知 》储 备 ， 设 置 库 房 ( 一 ) 、 库 房 急局应急物资储备库 （2016 年修订）要求，设区 (二) 、 辅助和附属及管理用房等 3 项目 的市级以上人民政府应当根 栋建筑物，其中：库房(一)建筑面 据自然灾害特点、居民人口数 积为 9650㎡、库房(二)建筑面积 量和分布等情况，按照布局合 为 4500㎡、辅助和附属及管理用 理、规模适度的原则，设立救 房建筑面积 850㎡。 灾物资储备库。2020 年 8 月， 作为建设单位，沈阳市应急管 理局针对该项目向沈阳市常 务副市长高伟做了《市应急管 理局关于新建沈阳市医疗应 急物资储备库的情况报告》 （202004016），常务副市长高 伟对该情况报告做了批示，同 意该项目建设。 31 2000.00 2000.00 1. 《中共沈阳市委 沈阳市人 民政府关于推进安全生产领 域改革发展的实施意见》（沈 委发[2017]24 号）第十一项进 一步加强安全生产监管队伍 建设。2.《生产安全事故应急 预案管理办法》第三十一条： 各级人民政府应急管理部门 应当将本部门应急预案的培 训纳入安全生产培训工作计 划，并组织实施本行政区域内 重点生产经营单位的应急预 案 培 训 工 作 。 应急安全专项培训费 10 万元。统 3. 《突发事件应急预案管理 筹用于应急安全专项培训、非煤 561001 沈阳市应急管理 局本级 应急安全专项培训 办法》第三十一条：各级政府 矿山监管人员培训、森林消防员 及其有关部门、各有关单位要 培训等必须安排培训事项支出。 指定专门机构和人员负责相 通过培训，提高全市应急系统人 关具体工作，将应急预案规划、 员业务水平。 编制、审批、发布、演练、修 订、培训、宣传教育等工作所 需经费纳入预算统筹安排。4. 《安全生产法》第十一条 各 级人民政府及其有关部门应 当采取多种形式，加强对有关 安全生产的法律、法规和安全 生产知识的宣传，增强全社会 的安全生产意识；第二十四条 生产经营单位的主要负责人 和安全生产管理人员必须具 备与本单位所从事的生产经 32 10.00 10.00 营活动相应的安全生产知识 和管理能力.### 33 1. 《生产安全事故应急条例》 （国务院令第 708 号） 2. 《辽宁省突发事件应急预案 管理办法》第三十九条：省、 市、县（市、区）政府专项应 急预案每年至少要演练 1 次。 3. 《辽宁省生产安全事故应 急预案管理办法实施细则》第 二十七条 各级安全生产监管 部门应当定期组织应急预案 安排应急演练费 50 万元。统筹用 561001 沈阳市应急管理 局本级 应急演练费 演练，每年至少组织一次综合 于危险化学品安全事故应急预案 性或专业性演练，提高本部门、 演练、应急拉动演练、地震应急 本地区生产安全事故应急处 演练等应急演练支出。 置能力。4.《中华人民共和国 防震减灾法》第五十四条: 地 震灾害紧急救援队伍应当配 备相应的装备、器材，开展培 训和演练，提高地震灾害紧急 救援能力。组织开展沈阳市应 急队伍拉动演练 1 次, 增强突 发事件应急救援预案的可操 性。 34 50.00 50.00 1 、《沈阳市罚没财务管理办 法》第十六条第二款 对应当 予以销毁的罚没物品，由执法 机关组织销毁，财政部门派员 监销。 2、沈阳市安全 生产委员会关于印发《全市安 全生产专项整治三年行动实 施方案》的通知（沈安委 [2020]6 号）附件 3 沈阳市医 药化工和危险化学品安全专 项整治三年行动实施方案 第 二项主要任务（四）推动企业 561001 沈阳市应急管理 危化品领域治理工作 落实主体责任。3.集中开展危 安排危化品领域治理工作经费 局本级 经费 险化学品领域“打非治违”。 43.43 万元。 3 、《中华人民共和国行政强 制法》第二十五条第三款规定 （检测、检验或者技术鉴定的 费 用 由 行 政 机 关 承 担 ）； 4 、《中华人民共和国行政强 制法》第二十六条第三款规定 （因查封、扣押发生的保管费 用 由 行 政 机 关 承 担 ）。 5、中共沈阳市委办公室 沈 阳市人民政府办公室印发《关 于全面加强危险化学品安全 生产工作的实施 35 43.43 43.43 1. 依据《中共中央 国务院关 于推进安全生产领域改革发 展的意见》第六章第二十八条 健全社会化服务体系中，“将 安全生产专业技术服务纳入 现代服务业发展规划，培育多 元化服务主体，建立政府购买 安全生产服务制度”;2.《关于 561001 沈阳市应急管理 应急和安全技术咨询 加强安全生产专家队伍建设 局本级 评估服务 安排聘请专家费 71 万元，统筹用 于非煤矿山监管、市直企业监管、 危化品监管、执法检查专家等必 须安排专家事项支出。聘用行业 的实施意见》（辽安委 〔2016〕 9 专家，将安全生产专业技术服务 号）第四项加强安全生产专家 引入行政执法过程，确保法律、 工作机制建设第（一）款各市、 法规、规范、标准能够准确使用。 县安全生产专家的使用参照 71.00 71.00 6.00 6.00 省安全生产专家使用程序。建 立省、市、县安全生产专家共 享机制，安全生产专家聘请使 用原则上要使用本级或上一 级安全生产专家队伍的专家。 1.依据《中共中央 国务院关 于推进安全生产领域改革发 展的意见》第六章第二十八条 健全社会化服务体系中，“将 安排聘用法律顾问费 6 万元，用 安全生产专业技术服务纳入 于日常法律事务咨询、诉讼代理 561001 沈阳市应急管理 局本级 政府法律顾问服务 现代服务业发展规划，培育多 等法律服务支出。在行政执法过 元化服务主体，建立政府购买 程中引入专业法律人员，确保法 安全生产服务制度”。2.《中 律、法规的准确使用，提高依法 共沈阳市委办公厅 沈阳市人 行政、依法管理的能力。 民政府办公厅关于印发《沈阳 市推进法律顾问制度和公职 律师公司律师制度的实施意 36 见》的通知（沈委办发 〔2018〕 51 号） 37 1 、《中华人民共和国安全生 产法》第七十三条 第七十三 条 县级以上各级人民政府及 其有关部门对报告重大事故 隐患或者举报安全生产违法 行为的有功人员，给予奖励。 具体奖励办法由国务院安全 生产监督管理部门会同国务 院 财 政 部 门 制 定 。 2、国家安全监管总局财政部 关于印发《安全生产领域举报 结合近年安全举报奖励预算安排 561001 沈阳市应急管理 局本级 生产安全事故隐患和 奖励办法》的通知（安监总财 和执行情况，安排安全生产举报 安全生产违法行为举 〔2018 〕19 号）第十一条 奖励费用 10 万元。通过举报奖励， 报奖励费 经调查属实的，受理举报的负 广泛发动群众举报事故隐患和非 有安全监管职责的部门应当 法行为的积极性和主动性，保障 按下列规定对有功的实名举 国家和人民生命财产安全。 报人给予现金奖励：（一）对 举报重大事故隐患、违法生产 经营建设的，奖励金额按照行 政处罚金额的 15%计算，最低 奖励 3000 元，最高不超过 30 万元。3、《沈阳市安全生产举 报奖励办法》以及《沈阳市安 全生产举报奖励标准（试行）》 沈安办〔2020〕38 号。 38 10.00 10.00 1.2021 年预计接待国家巡查 组到沈的巡察两次。2.按《辽 宁省安全生产巡查工作实施 意见》省安委会定期或不定期 派出巡查组，每年预计 5 次， 对各市级人民政府安全生产 工作和各市有关部门安全监 管工作进行巡查。根据需要， 全覆盖巡查 25 个工日，延伸 561001 沈阳市应急管理 安委会巡查督导工作 局本级 经费 巡查县级政府和有关重点企 业。巡查组由省安委会成员单 位现职或近期退出领导岗位 的领导干部、工作人员和有关 安排国家、省安委会考核巡查租 车费 4.96 万元。确保国务院安委 会和省安委会有关安全生产政策 落实到位。 安全生产专家组成，每组 6—7 人。 3.按国务院安委会 和省安委会安全生产专项整 治三年行动方案，省安委会不 定期派出督查组，每年预计 2 次，对各市级人民政府安全生 产专项整治三年行动进行督 查检查。 39 4.96 4.96 1、《中共中央 国务院关于推 进安全生产领域改革发展的 意见》（十八）健全监管执法 保障体系。建立健全安全生产 监管执法人员凡进必考、入职 安排大比武活动 1.8 万元。用于 培训、持证上岗和定期轮训制 执法业务培训、比武场地费、评 561001 沈阳市应急管理 局本级 大比武活动经费 度 。 判费、奖牌和证书等费用。进一 2、省市《关于推进安全生产 步推进全市安全生产执法队伍规 领域改革发展的意见》和《辽 范化建设，提高执法监察能力水 宁省应急管理厅关于安全生 平。 产执法队伍岗位比武练兵活 动实施方案》要求，加强监管 执法制度化、标准化、信息化 建设，确保规范高效监管执法。 40 1.80 1.80 1. 《中华人民共和国安全生 产法》第一章第八条规定： “国务院和县级以上地方各 级人民政府应当根据国民经 济和社会发展规划制定安全 生产规划，并组织实施。”2. 《中华人民共和国防震减灾 法》第十二条国务院地震工作 主管部门会同国务院有关部 门组织编制国家防震减灾规 划，报国务院批准后组织实施。 县级以上地方人民政府负责 管理地震工作的部门或者机 561001 沈阳市应急管理 局本级 地区、部门规划、行 构会同同级有关部门，根据上 安排规划编制费 10 万元： 落实 一级防震减灾规划和本行政 业规范的研究、编制、 国家及省应急管理部门规划体系 区域的实际情况，组织编制本 论证、评估费 建设。 行政区域的防震减灾规划，报 本级人民政府批准后组织实 施，并报上一级人民政府负责 管理地震工作的部门或者机 构备案。3.《辽宁省应急管理 厅关于做好我省“十四五”应 急管理领域专项规划编制工 作 的 通 知 》（ 辽 应 急 规 划 〔2020〕4 号）文件要求，将 《市安全生产“十四五”规划》 和《市综合防灾减灾“十四五” 规划》列入地方重点规划。4. 《辽宁省防震减灾条例》第七 条 地震工作主管部门应当根 41 10.00 10.00 据上一级防震减灾规划和本 行政区域的实际情况，会同有 关部门，组织编制本行政区域 的防震减灾规划，报本级人民 政府批准后组织实施，并报上 一级地震工作主管部门备案。 第八条 各级防震减灾规划应 当纳入国民经济和社会发展 总体规划，并做好防震减灾。 42 1. 《中华人民共和国突发事 件应对法》第二十六条规定： 县级以上人民政府有关部门 可以根据实际需要设立专业 应急救援队伍。县级以上人民 政府应当加强专业应急救援 队伍与非专业应急救援队伍 的合作，联合培训、联合演练， 提高合成应急、协同应急的能 力 。 2. 《中华人民共和国突发事 561001 安排 2021 年沈阳市突发事件应 件应对法》第二十七条规定： 急救援队伍建设经费 81.4 万元。 国务院有关部门、县级以上地 沈阳市应急管理 突发事件应急救援队 根据国家、省的有关要求，确保 方各级人民政府及其有关部 局本级 伍建设经费 我市应急队伍的救援装备物资器 门、有关单位应当为专业应急 具及时更新，以保证队伍在进行 救援人员购买人身意外伤害 安全生产事故社会救援时的安全、 保险，配备必要的防护装备和 高效。 器材，减少应急救援人员的人 身 风 险 。 3.《生产安全事故应急条例》 第九条规定：县级以上人民政 府负有安全生产监督管理职 责的部门根据生产安全事故 应急工作的实际需要，在重点 行业、领域单独建立或者依托 有条件的生产经营单位、社会 组织共同建立应急救援队伍。 43 81.40 81.40 1.沈阳市发电：《沈阳市防汛 抗旱指挥部关于印发市长姜 有为在全市防汛抗旱工作视 频会议上的讲话的通知》沈汛 电[2020]]13 号，要加强应急 防汛期间基础工作，基础工作 主要是台帐、报表、预案、模 板、运行图、微信群等等。 2.2020 年 8 月 7 日，市政府办 561001 沈阳市应急管理 局本级 防汛抗旱工作经费 公室对《辽宁省人民政府办公 厅关于修订辽宁省防汛抗旱 安排防汛抗旱工作经费 20 万元。 用于防汛检查、制作防汛资料及 资料汇编、修订沈阳市防汛抗旱 20.00 20.00 30.00 30.00 应急预案等支出。保障防汛指挥 应急预案的通知》拟办意见： 调度工作顺利进行。 建议转市防汛抗旱指挥部（市 应急局）会同指挥部有关成员 和各地区，按照文件精神，结 合我市实际，修订沈阳市防汛 抗旱应急预案，抓好防汛抗旱 工 作 落 实 。 3. 短信平台通讯费为多年来 实际工作需要，持续进行中。 1. 《中华人民共和国突发事 件应对法》、《辽宁省突发事 件应对条例》、年度突发事件 安排市级事故调查、突发事件处 应急管理重点工作；2. 根据 置等费用 30 万元，用于市级调查 561001 沈阳市应急管理 应急检查、突发事件、《沈阳市政府常务会议议题 处理事故及出具事故技术鉴定报 局本级 事故调查保障经费 审核程序（暂行）》中第三条 告费、突发事件处置、应急处置 第（二）项“对专业性、技术 现场保障费用、检查办案费等支 性较强的决策事项，应当履行 出。。 专家论证程序，组织各方专家、 专业机构进行论证评估，而且 44 要保证持不同意见的各方专 家、专业机构都有代表参加。 《中华人民共和国突发事件 561001 沈阳市应急管理 市应急指挥中心聘用 应对法》、《辽宁省突发事件 安 排 指 挥 中 心 聘 用 雇 员 经 费 局本级 人员经费 应对条例》、应急指挥中心工 75.05 万元。加强应急值守，确保 作职责 府工作报告》征求意见民生领 域部分市直部门座谈会上的 沈阳市应急管理 物联智能燃气表安装 指示要求，建立和利用智能烟 局本级 项目经费 感、智能煤气、智能水表等对 贫困户、独居户、老年人用气 和用水等安全方面进行智能 管理。 75.05 181.98 181.98 突发事件协调、处置及时、到位。 按照市领导在 12 月 24 日《政 561001 75.05 为全市贫困户、独居户、老年人 （共计 18956 人）用气、用水等 安全方面进行智能管理，安装物 联智能燃气表。每台表价格为 320 元（（含安装及平台服务费）， 计 划 总 投 资 为 18956*320 元 =6065920 元。按照市区两级财政 3:7 的比例进行配比，市财政承担 6065920 元*0.3=1819776 元。 45 1、财政部、国家安监总局《关 于企业安全生产费用提取使 用管理办法》[2012] 财企 16 561001 沈阳市应急管理 局本级 安全生产专项审计 号 。 2、辽宁省安全生产工作考核 内 容 。 3、沈阳市 2021 年安全生产工 作计划安排。 对市直 40 户企业专项审计，每户 3000 元。按照国家和省市要求， 2021 年我市安全生产工作计划 安排。对我市直管企业进行安全 生产费用提取使用审计监察，督 12.00 12.00 5.59 5.59 510.05 510.05 促各地区落实省市党委和政府决 策部署，强化安全生产责任和事 故防范措施落实，避免和减少事 故发生。 辽宁省民政厅 辽宁省财政厅 辽宁保监局《关于进一步做好 农 村 住 房 保 险 工 作 的 通 知 》农村住房保险费 5.5845 万元。切 561001 沈阳市应急管理 农村住房保险政府补 （辽民发〔2014〕67 号）中 实提高受灾群众因灾倒损住房恢 局本级 贴资金 “财政部门主要负责筹集落 复重建的资金保障能力。最大限 实农村住房保险政府补贴资 度地转移农户住房的灾害风险。 金，并负责政府补贴资金使用 的监管工作”。 561001 沈阳市应急管理 局本级 应急管理专项项目 安全生产专项资金管理办法 2021 年度执行中需申请的其他 应急项目。 46 《中共沈阳市委 沈阳市人民 政府关于推进安全生产领域 改革发展的实施意见》（沈委 发[2017]24 号）第十一项进一 步加强安全生产监管队伍建 设。完善乡镇（街道）安全监 管机构建设，加强安全监管力 安排 2021 年安全协管员经费补 561001 沈阳市应急管理 局本级 量，配备安全生产专职人员 助 836.14 万元。做实、做强基层 全市安全协管员经费 2-5 名，持证上岗；配备安全 安全监管力量，解决乡镇（街道） 836.14 836.14 102.37 102.37 生产协管人员 3-7 名，持证上 安全生产工作力量不足，不会管、 岗，由市区两级安全监督管理 无人管的问题，最终实现安全监 部门负责会同有关部门统一 管全覆盖。 招录、培训、着装、发证和考 核。按照市政府主要领导指示 要求，市财力给予各区县招录 的协管员经费按照一定比例 给予资金配比支持。 按照市领导在 12 月 24 日《政 为全市 60 周岁以上计划生育特 府工作报告》征求意见民生领 殊家庭老年人、城市分散供养特 域部分市直部门座谈会上的 困老年人（共计 18956 人）安装 561001 沈阳市应急管理 智能烟感安装项目经 指示要求，建立和利用智能烟 智能烟感装置。经初步批量采购 局本级 费 感、智能煤气、智能水表等对 询价，每户约 180 元，市区两级 贫困户、独居户、老年人用气、财政按照 3:7 的比例进行配比。 用水等安全方面进行智能管 预 计 总 投 资 18956*180 理。 *0.3=1023624 元。 58 元 表9 收入预算按单位分类汇总表 单位：万元 资金来源 单位名称 合计 一般公共预算 政府性基金预 拨款收入 合计 9344.09 9344.09 沈阳市应急管理局本级 9344.09 9344.09 算拨款收入 国有资本经 营预算拨款 收入 纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入 58 上级补助、 附属单位上 缴收入 财政结转资 单位上年净 金 结余 事业收入 单位其他收 调入资 其他收 入 金 入 表 10 支出预算按单位分类汇总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 小计 工资福 利支出 项目支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 小计 的补助 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 债务利 基本建 息支出 设支出 其他资 本性支 出 对企业 补助 对企业 （基本 补助 建设） 对社会 保障基 其他支出 金补助 9344.09 2702.68 2445.60 241.39 15.69 6641.41 1848.27 17.33 2000.00 2404.47 365.75 5.59 沈阳市应急管理局本级 9344.09 2702.68 2445.60 241.39 15.69 6641.41 1848.27 17.33 2000.00 2404.47 365.75 5.59 合计 49 表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2020 预算数 2021 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 公务接待费 合计 小计 33.19 0 公务用车购置及运行费 3.43 29.76 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0 因公出国（境） 费 公务接待费 小计 29.76 50 34.63 0 3.43 31.2 公务用车购 公务用车运 置费 行费 13.2 18 表 12 政府购买服务支出预算情况表 单位：万元 购买服务指导目 单位名称 功能科目（类级） 购买项目名称 录对应项目(三级 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 拨款 12 12 0 0 16 16 0 0 10 10 0 0 6 6 0 0 2021 年合计 目录代码及名称) 2021 年安全生产 市应急局本级 2240106 专项审计-委托第 三方审计服务 安全发展示范城 市应急局本级 2240102 市第三方测评费政府委托的其他 评估验收服务 规划编制-地区、 市应急局本级 2240102 聘请法律顾问费2240109 三方审计服务 561E0405 政府委 托的其他评估验 收服务 561D0101 地区、部 部门规划的研究、 门规划的研究、编 编制、论证、评估 市应急局本级 561E0801 委托第 政府法律顾问服 务 其他资金 制、论证、评估 561E0101 政府法 律顾问服务 0 51 表 13 部门（单位）整体绩效目标情况表 单位:万元 部门（单位）名称 沈阳市应急管理局本级 154 实有人员数量 9344.09 年度部门预算支出 9344.09 一、本年收入 9344.09 一、基本支出 2,702.68 （一）一般公共预算拨款收入 9344.09 （一）人员类项目 2,461.29 （二）公用经费项目 241.39 二、项目支出 6641.41 （一）其他运转类项目 6641.41 （三）国有资本经营预算拨款收 入 （四）财政专户管理资金收入 年度预算支出 （五）单位资金收入 （二）特定目标类项目 二、上年结转结余 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收 入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 部门职能概述 1 年度部门预算收入 （二）政府性基金预算拨款收入 年度预算收入 所属单位数量 坚持以防为主、防抗救结合，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，确保人民群众生命安全。 52 重点工作 对应项目 完成时限 沈阳市突发事件应急救援队伍建设 突发事件应急救援队伍建设经费 81.40 2021 年 12 月 迎接国家、省安全生产巡查组督查。 安委会巡查督导工作经费 4.96 2021 年 12 月 全市安全生产专项整治 危化品领域治理工作经费 43.43 2021 年 12 月 2021 年沈阳市本级公务用车更新计划 执法车辆购置 13.20 2021 年 12 月 市级调查处理事故、突发事件处置、应急处置生活保障费 应急检查、突发事件、事故调查保 用、检查办案费等 障经费 推进全市安全生产执法队伍规范化建设，提高执法监察能 力水平。 应急（救灾）物资储备 年度主要任务 预算资金情况 大比武活动经费 1.80 2021 年 12 月 应急物资购置 805.00 2021 年 12 月 基建专项-沈阳市应急局应急物资 市医疗应急物资储备库建设 储备库项目 日常法律事务咨询、诉讼代理等法律服务。 政府法律顾问服务 创建国家安全发展示范城市项目经 安全发展示范城市第三方测评 费 为全市贫困户、独居户、老年人用气、用水等安全方面进 30.00 2021 年 12 月 2,000.00 2021 年 12 月 6.00 2021 年 12 月 16.00 2021 年 12 月 物联智能燃气表安装项目经费 181.98 2021 年 12 月 防汛抗旱工作经费 20.00 2021 年 12 月 应急卫星电话通讯费 4.34 2021 年 12 月 加强安全监管力量，配备安全生产专职人员 全市安全协管员经费 836.14 2021 年 12 月 加强应急值守，确保突发事件协调、处置及时、到位。 市应急指挥中心聘用人员经费 75.05 2021 年 12 月 行智能管理，安装物联智能燃气表 防汛检查、制作防汛资料及资料汇编、修订沈阳市防汛抗 旱应急预案等 在正常通讯无法保障的情况下，使用卫星电话进行紧急联 络，确保指挥通讯畅通。 53 安全生产月宣传、安全生产媒体宣传、防灾减灾宣传、微 信公共平台建设等应急安全宣传 防范化解重特大安全风险，确保人民群众生命安全 危险化学品安全事故应急预案演练、应急拉动演练、地震 应急演练等应急演练 应急安全宣传 130.00 2021 年 12 月 公用经费项目 241.39 2021 年 12 月 应急演练费 50.00 2021 年 12 月 对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为的有功 生产安全事故隐患和安全生产违法 10.00 2021 年 12 月 人员，给予奖励 行为举报奖励费 全市安全生产费用提取使用审计监察 安全生产专项审计 12.00 2021 年 12 月 防汛抗旱指挥中心备勤室维修改造 应急指挥保障运行费 4.50 2021 年 12 月 智能烟感安装项目经费 102.37 2021 年 12 月 森林防灭火工作经费 3.00 2021 年 12 月 为全市 60 周岁以上计划生育特殊家庭老年人、城市分散 供养特困老年人安装智能烟感装置 森林防火台账资料汇编、制作重点地区指挥作战图、制作 防灭火责任书等 地区、部门规划、行业规范的研究、 国家及省应急管理部门规划体系建设 编制、论证、评估费 加强值班值守，有效应对突发事件，及时报告突发事件信 息 坚持以人为本，树立安全发展理念，坚持生命至上、安全 第一，完善安全生产责任制。 应急安全专项、非煤矿山监管人员、森林消防员等培训事 项 2021 年度执行中需申请的其他应急项目 非煤矿山监管、市直企业监管、危化品监管、突发事件等 工作 落实国家及省厅相关要求，深入开展信息化体系建设 10.00 2021 年 12 月 应急值班补助 17.33 2021 年 12 月 人员类项目 2,461.29 2021 年 12 月 应急安全专项培训 10.00 2021 年 12 月 应急管理专项项目 510.05 2021 年 12 月 应急和安全技术咨询评估服务 71.00 2021 年 12 月 应急管理综合指挥平台项目经费 1,586.27 2021 年 12 月 54 贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求。 年度绩效目标 统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系 一级指标 二级指标 三级指标 运算符 号 工作质量达标率 指标值 度量单位 完成时限 2021 年 12 月 保质保量 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 重点工作办结率 = 100 % 2021 年 12 月 工作质量达标率 = 100 % 2021 年 12 月 总体工作完成率 = 100 % 2021 年 12 月 工作完成及时率 = 100 % 2021 年 12 月 依法行政能力 管理规范 2021 年 12 月 综合管理水平 管理规范 2021 年 12 月 基础管理 年度绩效指标 预算执行 预算调整率 <= 5 % 2021 年 12 月 预算执行率 = 100 % 2021 年 12 月 结转结余变动率 <= 0 % 2021 年 12 月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021 年 12 月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021 年 12 月 预算支出管理规范性 管理规范 2021 年 12 月 预算收入管理规范性 管理规范 2021 年 12 月 预算执行效率 管理效率 预算收支管理 55 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021 年 12 月 = 0 次 2021 年 12 月 人均公用经费变动率 <= 0 % 2021 年 12 月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2021 年 12 月 在职人员控制率 <= 100 % 2021 年 12 月 社会效益 处理灾害事故及时率 >= 100 % 2021 年 03 月 服务对象满意度 受训学员满意度 >= 95 % 2021 年 12 月 体制机制改革 建立预算绩效管理机制 业务管理 运行成本 2021 年 12 月 制度有效 政府采购管理违法违规 行为发生次数 成本控制成效 社会效应 可持续性 56 按照要求 2021 年 12 月 表 14 特定目标类项目绩效目标情况表 单位:万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金总额 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标 注：沈阳市应急管理局本级均为单位整体绩效，故本表无数据。 57 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 第三部分 沈阳市应急管理局本级 2021 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市应急管理局本级 2021 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市应急管理局本级所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结 转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市 应急管理局本级 2021 年收支总预算 9344.09 万元，比 2020 年收支总预算 7122.98 万元增加 2221.11 万元，主要是由于 沈阳市应急物资储备库建设等。 二、关于沈阳市应急管理局本级一般公共预算 2021 年 “三公”经费预算支出情况说明 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 34.63 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.43 万元； 公务用车购置及运行费 31.2 万元。2021 年预算数比 2020 年 预算数增加 1.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年 预算数减少 0 万元，主要是由于业务事项没有变化；公务接 58 待费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于业务事项没 有变化；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 1.44 万元，主要是由于 2021 年沈阳市本级公务用车更新计划安 排购置执法车辆。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 241.39 万元， 比 2020 年预算减少 33.76 万元，下降 12.3%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年沈阳市应急管理局本级政府采购预算总额 2805 万元，其中：政府采购货物预算 805 万元、政府采购工程预 算 2000 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市应急管理局本级共有车 辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他 用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算安排购置车辆 1 台，为 2021 年沈阳市 本级公务用车更新计划安排范围内，安排单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年沈阳市应急管理局本级设置了单位整体绩效目 59 标，涉及金额 9338.5 万元；对于特定目标类项目未单独设 置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户 管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 60 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 61 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 62 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 63