延安市文化和旅游局2022年部门综合预算公开.pdf

延安市文化和旅游局 2022 年部门预算公开说明 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻落实中省文化、旅游、广电方面的法律法规和政策规定，拟订全市文化、旅游、广电政策 措施，起草旅游方面地方性法规和政府规章草案，并组织实施。 2.统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广电事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进 文化、旅游、广电及与相关行业融合发展，推进文化、旅游、广电系统体制机制改革。 3.管理全市性重大文化旅游活动，指导推进全市文化、旅游、广电重点设施建设，组织管理和促 进文化、旅游、广电行业对国内外的交流、合作和宣传、市场推广，制定全市文化旅游市场开发战略 并组织实施，指导推进全域旅游。 4.负责全市文化艺术事业发展，指导推进艺术创作与生产，推动各艺术门类、各艺术品种发展; 制定市级文化艺术比赛、评奖等管理办法，并组织实施。 5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化、广播电视服务体系建设和旅游公共服务体系建设、 服务功能配置，深入实施文化、广播电视惠民工程。 6.指导推进全市文化、旅游、广电科技创新发展，推进文化、旅游、广电行业大数据和信息化、 标准化建设。 7.负责全市非物质文化遗产和优秀民族文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作，负责国家级 陕北文化生态保护实验区(延安)建设。 8.统筹规划和推进文化产业、旅游产业、广播电视事业的发展，负责文化、旅游、广电资源普查、 挖掘、保护和开发利用工作。 9.指导全市文化、旅游、广电市场发展，对文化、旅游、广电市场安全生产和经营进行行业监管， 推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电市场。 10.负责管理全市广播电视和卫星电视的传输覆盖、节目收录和传播及安全播出、广播电视卫星 地面接收设施，组织管理重大广播电视活动，监管广播电视、信息网络视听和公共视听载体播放的视 听节目。 11.负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网等三 网融合工作。 12.指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电 影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 13.指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、公园、滑冰场等旅游新业态工作。 14.完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述职责，本部门 2022 年内设科室 7 个,包括： 政秘科、文化艺术科、市场管理科、宣 传推广科、产业开发科、公共服务科、广电事业科。 二、2022 年部门工作任务 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神， 认真落实市第六次党代会和全市“两会”精神，以建设国家级红色旅游高质量发展示范市为统领，紧 密结合东亚文化之都创建工作，不断繁荣文化艺术，提升创作质量和市场化水平，加大非遗保护传承 和城乡公共文化服务体系建设，加快文旅产品升级，优化发展环境，为全市经济社会发展做出文旅新 贡献。 （一）繁荣发展文艺事业。继续实施文艺创作“135”工程，坚持每个县（市、区）每年至少完 成 1 部大戏、3 部小戏（小品、曲艺）、5 首歌曲的创作要求。精心筹办好“5.23”“10.15”等重大 节庆文艺系列活动，加快推进《永恒的剧作》《为人民服务》《再回南泥湾》等剧目的排演工作，积 极探索在抖音、快手等线上平台展播，努力提升优秀文艺作品的多样性表达，让文艺作品在新时代绽 放新风采。探索文艺作品与公共文化购买服务融合发展机制，提升文艺作品的市场化程度。 （二）提升非遗保护传承水平。以国家级陕北文化生态保护试验区验收为契机，开展非遗扶贫工 坊基础信息普查，筛选推荐一批纳入市级、省级名录。完善分批分级保护扶持措施，全面完成市级非 遗工坊、非遗传习所的挂牌工作。扎实推进延安市第五批非物质文化遗产项目、第四批非物质文化遗 产项目传承人认定和国家级、省级非遗项目的推荐工作。继续推动非遗“进学校、进课程、进课堂” 品牌活动，打造一批非遗特色学校，提升非遗传播普及水平。支持非遗有机融入景区、度假区，建设 非遗特色景区。鼓励合理利用非遗资源进行文艺创作和文创设计，提高文化内涵和品质。 （三）丰富公共文化服务供给。持续推进“送欢乐到基层”和群众文艺创作。全年购买各类公共 文化演出 1000 场次，指导新创作音乐、小品、美术等作品分别达到 20 件以上。力争舞蹈《致富果》、 小品《苹果红了》代表陕西省参加第十三届中国艺术节。围绕纪念“讲话”发表 80 周年和迎接党的 二十大召开，策划组织民歌大会、群众歌咏比赛等群众公共文化活动。推进安塞区文化馆创建全国文 旅融合试点，吴起县、安塞区、黄龙县创建第二批陕西省公共文化示范县，隆坊镇、石堡镇、羊泉镇 创建第二批陕西省公共文化示范镇。组织开展图书馆评估定级工作，上等级率达到 100%。推进公共 数字文化工程建设。推进城市书房、24 小时自助借阅机等新型公共阅读空间建设。持续开展基层公 共文化服务设施建设和运行管理排查，坚决杜绝公共文化资金的不正当使用。组织好文化志愿者服务 各项活动的开展。新建、改建旅游厕所 20 座。围绕农民工、残疾人、妇女儿童等特殊群体的文化需 求，做好服务保障工作。 （四）加快旅游要素提档升级。围绕建设国家红色旅游高质量发展示范市，推进全国红色旅游融 合发展示范区、国家级文化和旅游消费集聚区、全域旅游示范市创建和长征、长城、黄河国家文化公 园建设，全面加快产品和要素升级。推动宜川壶口瀑布、延川乾坤湾 5A 级景区创建，延川、宝塔、 甘泉等县区全域旅游示范区创建和黄龙澽水源国家级旅游度假区，延川文安驿古镇、黄陵森林公园、 金延安、延安红街等省级旅游度假区创建。推进延安红街、南门里、1938 街区加快进入国家旅游休 闲街区名录。协调推进延安万达红色旅游小镇、甘泉大峡谷旅游观光带、志丹猫巷峡谷景区开发等项 目建设，加大项目策划包装水平和精准招商力度，大力发展红色旅游新业态，高质量办好红色旅游博 览会。结合乡村振兴，扶持一批乡村旅游重点村建设。支持文创商品研发和销售，鼓励企业与互联网 服务平台合作，打造网上旗舰店等，拓宽营销渠道，增加旅游收入，争取旅游人均消费水平再上新台 阶。 （五）探索市场管理服务新模式。全面推进文旅数字赋能，加快建成集内容推广、营销宣传、在 线体验、精品服务、互动传播、产业分析、游客画像、应急指挥、行业监管为一体的智慧化大数据平 台，在景区建设、项目管理、行业监管、全产业链运行分析、精准化营销推介及疫情防控应急指挥等 方面发挥关键作用，探索与旅游企业、运营商合作推出“一码游延安”，助力发展全域旅游、全季旅 游。做好常态化疫情防控和行业复苏工作，坚持一手抓防控一手谋复工，积极为行业企业纾困解难， 推动扶持政策落地。开展服务质量提升行动，加大对文旅市场的排查检查力度，倒逼市场经营单位落 实主体责任，自觉诚信经营。加快延安市旅游住宿行业服务设施标准编制，推进旅游饭店服务质量标 准化。按照文化和旅游部印发的《文化和旅游市场信用管理规定》，规范和加强市、县两级文旅市场 信用管理，保护各类市场主体、从业人员和消费者合法权益，维护文旅市场秩序。 （六）加强品牌推广和对外文化交流。加大国内宣传力度，继续开展第三季“红星照我回延安” 活动，组织重点企业、重点县（市、区）在重点城市开展宣传推介。举办中国红色旅游发展论坛、西 北革命红色旅游联盟年会、陕西黄河文化旅游联盟年会等活动。修订出台《延安市文化旅游行业营销 奖励措施》，鼓励促进市场发展。调动各方资源积极推进东亚文化之都创建，邀请“一带一路”国家 的在华网络大 V 开展针对延安景点景区、特色美食、市级以上非物质文化遗产的线上宣传展示，向世 界传播延安声音，展示延安形象。策划开展“宝塔山下话团圆 游子归来访延安”活动，在中秋前夕 邀请大陆台胞来延考察交流，通过诗词会、访谈会等形式共同追溯两岸难以割舍的同胞情缘。 （七）全力保障广播电视安全播出。广电部门今年的首要政治任务就是确保党的二十大召开期间 的安全播出，市、县两级业务单位都要开展大练兵，提升干部业务能力。要经常性开展播出设施设备 安全检修和主、备机切换应急演练，确保圆满完成党的二十大重要保障期的安全播出工作。加快宝塔 山广播电视信号发射技术区迁建项目验收和延安广播转播台、甘泉广播转播台迁建进度，推进延川、 宜川、延长、安塞、宝塔应急广播网建设。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业（含参照公务员管 理的事业单位）单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括： 序号 单位名称 1 延安市文化和旅游局（机关） 2 延安市旅游公共服务管理中心 3 延安市文化艺术中心(延安市群众艺术馆) 4 延安市曲艺馆 5 延安市文化市场综合执法支队 6 延安市图书馆 7 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 8 延安市广播电视转播发射台 9 延安市广播电视信号监测站 10 延川调频转播台 11 黄龙调频转播台 2022 年纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 311 人，其中行政编制 25 人、参照公务员管理编制 48 人，事 业编制 238 人；实有人员 290 人，其中行政 29 人、参照公务员 41 人、事业 220 人。单位管理的离退 休人员 181 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 6830.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 4446.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 2384.10 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2502.67 万元，主要原因是含上年财政拨款资金结 转金额；2022 年本部门预算支出 6830.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 4446.14 万元、政府性 基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 2384.10 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2502.67 万 元，主要原因是含上年财政拨款资金结转金额。 （二）财政拨款收支情况 2022 年本部门财政拨款收入 6830.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 4446.14 万元、政府性 基金拨款收入 0 万元、上年结转 2384.10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2502.67 万 元，主要原因是含上年财政拨款资金结转金额；2022 年本部门财政拨款支出 6830.24 万元，其中一 般公共预算拨款支出 4446.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 2384.10 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2502.67 万元，主要原因是主要原因是含上年财政拨款资金结转金 额。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4446.14 万元，较上年增加 118.57 万元，主要原因是 人员增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4446.14 万元，其中： （1）行政运行（2070101）461.16 万元，较上年减少 57.11 万元，原因是部门严格控制支出， 厉行节约，压缩开支； （2）图书馆（2070104）422.77 万元，较上年减少 31.08 万元，原因是部门严格控制支出，厉 行节约，压缩开支； （3）艺术表演场所（2070106）298.80 万元，较上年减少 17.58 万元，原因是部门严格控制支 出，厉行节约，压缩开支； （4）群众文化（2070109）609.24 万元，较上年增加 77.84 万元，原因是单位工作业务增加； （5）文化和旅游市场管理（2070112）425.48 万元，较上年增加 93.12 万元，原因是单位工作 业务增加； （6）旅游行业业务管理（2070114）194.17 万元，较上年减少 21.28 万元，原因是部门严格控 制支出，厉行节约，压缩开支； （7）机关服务（2070803）44.65 万元，较上年减少 15.43 万元，原因是部门严格控制支出，厉 行节约，压缩开支； （8）监测监管（2070806）161.29 万元，较上年减少 16.12 万元，原因是部门严格控制支出， 厉行节约，压缩开支； （9）传输发射（2070807）804.27 万元，较上年减少 66.72 万元，原因是部门严格控制支出， 厉行节约，压缩开支； （10）行政单位离退休（2080501）1.26 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是部门严格控制支 出，厉行节约，压缩开支； （11）事业单位离退休（2080502）2.99 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是退休人员增加； （12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415.75 万元，较上年增加 56.07 万元， 原因是单位人员增加； （13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）170.46 万元，较上年增加 65.75 万元，原因 是单位人员增加； （14）行政单位医疗（2101101）38.43 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是单位人员增加； （15）事业单位医疗（2101102）114.18 万元，较上年减少 9.59 万元，原因是部门严格控制支 出，厉行节约，压缩开支； （16）住房公积金（2210201）281.24 万元，较上年增加 27.21 万元，原因是单位人员增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4446.14 万元，其中： 工资福利支出（301）3839.45 万元，较上年增加 36.30 万元，原因是单位人员增加； 商品和服务支出（302）595.58 万元，较上年减少 71.34 万元，部门严格控制支出，厉行节约， 压缩开支； 对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是享受独生子女福利 人员减少； 资本性支出（310）11.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是单位人员增加，需配备办公设 备； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 4446.14 万元，其中： 机关工资福利支出（501）973.00 万元，较上年增加 93.50 万元，原因是单位人员增加； 机关商品和服务支出（502）178.43 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是单位人员增加； 机关资本性支出（一）（503）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是单位人员增加，需配 备办公设备； 对事业单位经常性补助（505）3283.59 万元，较上年减少 258.83 万元，原因是部门严格控制支 出，厉行节约，压缩开支； 对事业单位资本性补助（506）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是单位人员增加，需配 备办公设备； 对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是享受独生子女福利人员 减少； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 2384.10 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上 年增加 2384.10 万元，原因是本年新增上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字。 （1）按功能支出分类： 行政运行（2070101）63.33 万元，较上年增加 63.33 万元，原因是本年新增上年结转财政资金 一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 图书馆（2070104）55.66 万元，较上年增加 55.66 万元，原因为本年新增上年结转财政资金一 般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 艺术表演场所（2070106）44.57 万元，较上年增加 44.57 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 文化活动（2070108）95.00 万元，较上年增加 95.00 万元，原因为本年新增上年结转财政资金 一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 群众文化（2070109）114.36 万元，较上年增加 114.36 万元，原因为本年新增上年结转财政资 金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 文化创作与保护（2070111）310.77 万元，较上年增加 310.77 万元，原因为本年新增上年结转 财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 文化和旅游市场管理（2070112）42.54 万元，较上年增加 42.54 万元，原因为本年新增上年结 转财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 旅游宣传（2070113）162.05 万元，较上年增加 162.05 万元，原因为本年新增上年结转财政资 金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 旅游行业业务管理（2070114）36.39 万元，较上年增加 36.39 万元，原因为本年新增上年结转 财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 其他文化旅游体育与传媒支出（2070199）302.67 万元，较上年增加 302.67 万元，原因为本年 新增上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 其他文化和旅游支出（2079999）563.48 万元，较上年增加 563.48 万元，原因为本年新增上年 结转财政资金一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 机关服务（2070803）18.12 万元，较上年增加 18.12 万元，原因为本年新增上年结转财政资金 一般公共预算拨款支出，与上年无对比数字； 监测监管（2070806）12.47 万元，较上年增加 12.47 万元，原因为本年新增上年结转财政资金 一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 传输发射（2070807）110.02 万元，较上年增加 110.02 万元，原因为本年新增上年结转财政资 金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 其他广播电视支出（2070899）272.20 万元，较上年增加 272.20 万元，原因为本年新增上年结 转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 行政单位离退休（2050801）1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 事业单位离退休（2080502）2.89 万元，较上年增加 2.89 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.42 万元，较上年增加 48.42 万元，原因为 本年新增上年结转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.36 万元，较上年增加 2.36 万元，原因为本年新 增上年结转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 行政单位医疗（2101101）4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，原因为本年新增上年结转财政资 金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 事业单位医疗（2101102）88.65 万元，较上年增加 88.65 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 住房公积金（2210201）0.71 万元，较上年增加 0.71 万元，原因为本年新增上年结转财政资金 一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 自然灾害灾后重建补助（2240704）31.50 万元，较上年增加 31.50 万元，原因为本年新增上年 结转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； （2）按部门预算支出经济分类： 工资福利支出（301）439.91 万元，较上年增加 439.91 万元，原因为本年新增上年结转财政资 金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 商品和服务支出（302）1798.14 万元，较上年增加 1798.14 万元，原因为本年新增上年结转财 政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 对个人和家庭的补助支出（303）126.05 万元，较上年增加 126.05 万元，原因为本年新增上年 结转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 资本性支出（310）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因为本年新增上年结转财政资金一 般公共预算拨款出，与上年无对比数字； （3）按政府预算支出经济分类： 机关工资福利支出（501）96.54 万元，较上年增加 96.54 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 机关商品和服务支出（502）886.99 万元，较上年增加 886.99 万元，原因为本年新增上年结转 财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 机关资本性支出（二）（504）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因为本年新增上年结转 财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 对事业单位经常性补助（505）1276.94 万元，较上年增加 1276.94 万元，原因为本年新增上年 结转财政资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； 社会福利和救助（509）103.63 万元，较上年增加 103.63 万元，原因为本年新增上年结转财政 资金一般公共预算拨款出，与上年无对比数字； （四）政府性基金预算支出情况 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.45 万元，较上年增加 1.75 万元（7.10%） ， 增加的主要原因是工作业务增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原 因是严格控制支出，厉行节约，压缩开支；公务接待费费 4.55 万元，与上年保持一致，主要原因是 严格控制支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 21.90 万元，较上年增加 1.75 万元（8.69%）， 增加的主要原因是工作业务增加；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控制支 出，厉行节约，压缩开支。 2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致，主要原因是严格控 制支出，厉行节约，压缩开支。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年保 持一致，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩开支。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4446.14 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。 2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 295.68 万元，较上年减少 228.66 万元，主要原因主要原因是 严格控制支出，厉行节约，压缩开支。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 3.“三公”经费：因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、反映单位按规定开支的 各项因公出国（境）、公务接待（含外宾接待）公务用车运行维护产生的费用支出。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市文化和旅游局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2022年部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 公开空表理由 本部门不涉及 本部门不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ，请在重点项目绩效目标表中添加公开 。 表1 2022年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 46,875,701.13 1、机关工资福利支出 11,181,346.44 44,461,401.81 2、外交支出 (1)工资福利支出 42,598,648.90 2、机关商品和服务支出 10,380,199.53 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3,941,669.23 3、机关资本性支出 （一） 50,000.00 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 225,383.00 4、机关资本性支出 （二） 200,000.00 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 其中：纳入财政专户管理的收费 一、部门预算 预算数 44,461,401.81 6、科学技术支出 68,302,390.91 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1、财政拨款 2、上级补助收入 一、部门预算 预算数 44,461,401.81 其中：专项资金列入部门预算的项目 68,302,390.91 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 68,302,390.91 (4)资本性支出 110,000.00 5、对事业单位经常性补助 42,232,662.02 2、专项业务经费支出 21,426,689.78 6、对事业单位资本性补助 110,000.00 56,775,456.19 (1)工资福利支出 456,529.32 6,460,797.14 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 19,958,160.46 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 800,000.00 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 10,000.00 1,976,684.14 (4)债务利息及费用支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 2,000.00 7、对企业补助 200,000.00 9、对个人和家庭的补助 225,023.00 10、对社会保障基金补助 800,000.00 11、债务利息及费用支出 14、预备费及预留 15、其他支出 3,173,159.92 5、对附属单位补助支出 2,819,453.44 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 270,000.00 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 44,461,401.81 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 本年支出合计 68,302,390.91 本年支出合计 68,302,390.91 本年支出合计 结转下年 结转下年 结转下年 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 68,302,390.91 23,840,989.10 其中：财政拨款资金结转 23,840,989.10 非财政拨款资金结余 收入总计 68,302,390.91 支出总计 68,302,390.91 支出总计 68,302,390.91 支出总计 68,302,390.91 表2 2022年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 104 104001 104008 104009 104010 104011 104012 104013 104014 104015 104016 104017 合计 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心（延安市群众艺 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市广播电视管理办公室财务管理 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 68,302,390.91 68,302,390.91 15,472,769.14 2,930,369.24 11,184,991.90 ） 4,668,208.56 7,151,533.28 8,541,868.32 690,819.72 6,362,919.56 2,604,961.64 4,524,237.06 4,169,712.49 44,461,401.81 44,461,401.81 5,845,619.02 2,488,926.82 7,819,446.05 4,021,948.32 5,719,077.90 5,667,602.17 479,318.17 4,643,382.91 2,093,189.49 3,070,613.79 2,612,277.17 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金拨 上级补助收入 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 23,840,989.10 23,840,989.10 9,627,150.12 441,442.42 3,365,545.85 646,260.24 1,432,455.38 2,874,266.15 211,501.55 1,719,536.65 511,772.15 1,453,623.27 1,557,435.32 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 104 104001 104008 104009 104010 104011 104012 104013 104014 104015 104016 104017 合计 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心（延安市群众艺术馆） 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 68,302,390.91 68,302,390.91 15,472,769.14 2,930,369.24 11,184,991.90 4,668,208.56 7,151,533.28 8,541,868.32 690,819.72 6,362,919.56 2,604,961.64 4,524,237.06 4,169,712.49 44,461,401.81 44,461,401.81 5,845,619.02 2,488,926.82 7,819,446.05 4,021,948.32 5,719,077.90 5,667,602.17 479,318.17 4,643,382.91 2,093,189.49 3,070,613.79 2,612,277.17 其中：专项资金 列入部门预算的 项目 政府性基金 拨款 事业收入 事业单位经 对附属单位 上年实户资 营收入 上缴收入 金余额 其他收入 上年结转 23,840,989.10 23,840,989.10 9,627,150.12 441,442.42 3,365,545.85 646,260.24 1,432,455.38 2,874,266.15 211,501.55 1,719,536.65 511,772.15 1,453,623.27 1,557,435.32 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 44,461,401.81 1、一般公共预算拨款 44,461,401.81 其中：专项资金列入部门预算的项目 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 68,302,390.91 1、一般公共服务支出 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 56,775,456.19 6,460,797.14 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 1,976,684.14 预算数 68,302,390.91 46,875,701.13 42,598,648.90 3,941,669.23 225,383.00 110,000.00 21,426,689.78 456,529.32 19,958,160.46 2,000.00 (4)债务利息及费用支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 9、对个人和家庭的补助 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 10,380,199.53 50,000.00 200,000.00 42,232,662.02 110,000.00 8、对企业资本性支出 11、节能环保支出 17、金融支出 11,181,346.44 7、对企业补助 10、对社会保障基金补助 200,000.00 预算数 68,302,390.91 225,023.00 800,000.00 11、债务利息及费用支出 14、预备费及预留 800,000.00 15、其他支出 3,173,159.92 10,000.00 5、对附属单位补助支出 2,819,453.44 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 270,000.00 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 23,840,989.10 收入总计 本年支出合计 44,461,401.81 68,302,390.91 本年支出合计 68,302,390.91 结转下年 68,302,390.91 结转下年 支出总计 68,302,390.91 本年支出合计 68,302,390.91 支出总计 68,302,390.91 结转下年 支出总计 68,302,390.91 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070106 2070109 2070112 2070114 20708 2070803 2070806 2070807 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 艺术表演场所 群众文化 文化和旅游市场管理 文化和旅游管理事务 广播电视 机关服务 监测监管 传输发射 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 44461401.81 34218256.72 24116096.4 4611599.84 4227660.26 2987960.87 6092371.29 4254779.23 1941724.91 10102160.32 446494.33 1612947.75 8042718.24 5904644.66 5904644.66 12600 29900 4157487.03 1704657.63 1526100.15 1526100.15 384254.54 1141845.61 2812400.28 2812400.28 2812400.28 人员经费支出 38644543.2 28443898.11 19555217.35 3873895.53 3591660.26 2586929.11 4096226.2 3840886.69 1565619.56 8888680.76 388262.41 1409569.6 7090848.75 5862144.66 5862144.66 4157487.03 1704657.63 1526100.15 1526100.15 384254.54 1141845.61 2812400.28 2812400.28 2812400.28 公用经费支出 2956858.61 2914358.61 1950879.05 637704.31 136000 251031.76 336145.09 413892.54 176105.35 963479.56 58231.92 153378.15 751869.49 42500 42500 12600 29900 专项业务经费支出 2860000 2860000 2610000 100000 500000 150000 1660000 200000 250000 50000 200000 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30205 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30217 30217 30227 30228 30228 30231 30231 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 公务接待费 委托业务费 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 政府经济科目编码 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50206 50502 50502 50201 50502 50208 50502 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 合计 44461401.81 38394488.2 5942916 11531433.6 264580 728774 736670 851666.67 7032147 1058344.61 3133088.22 529171.98 1411115.32 384254.54 1159307.3 100966.22 364782.56 712746.72 2099653.56 360 352509.9 5955788.61 489742 823220 25000 12000 223000 225000 5000 96200 249000 690000 200000 192000 20000 25500 30000 97896.85 224061.76 102500 116500 人员经费支出 38644543.2 37974488.2 5942916 11531433.6 264580 728774 736670 851666.67 7032147 1058344.61 3133088.22 529171.98 1411115.32 384254.54 1159307.3 100966.22 294782.56 712746.72 2099653.56 360 2509.9 668930 公用经费支出 2956858.61 专项业务经费支出 2860000 420000 70000 2846858.61 489742 823220 25000 12000 23000 25000 5000 96200 350000 2440000 200000 200000 249000 690000 200000 41000 20000 25500 30000 97896.85 224061.76 102500 116500 151000 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30239 30239 30299 30299 303 30309 310 31002 31002 部门经济科目名称 合计 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50201 50502 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 50306 50601 设备购置 资本性支出（一） 合计 44461401.81 768930 106530 288258 945450 1125 1125 110000 50000 60000 人员经费支出 38644543.2 668930 公用经费支出 2956858.61 100000 106530 188258 95450 1125 1125 110000 50000 60000 专项业务经费支出 2860000 100000 850000 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 207 20701 2070101 2070104 2070106 2070109 2070112 2070114 20708 2070803 2070806 2070807 208 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 图书馆 艺术表演场所 群众文化 文化和旅游市场管理 文化和旅游管理事务 广播电视 机关服务 监测监管 传输发射 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保 机关事业单位职业年金缴 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 41601401.81 31358256.72 21506096.4 4511599.84 3727660.26 2837960.87 4432371.29 4254779.23 1741724.91 9852160.32 446494.33 1562947.75 7842718.24 5904644.66 5904644.66 12600 29900 4157487.03 1704657.63 1526100.15 1526100.15 384254.54 1141845.61 2812400.28 2812400.28 2812400.28 人员经费支出 38644543.2 28443898.11 19555217.35 3873895.53 3591660.26 2586929.11 4096226.2 3840886.69 1565619.56 8888680.76 388262.41 1409569.6 7090848.75 5862144.66 5862144.66 4157487.03 1704657.63 1526100.15 1526100.15 384254.54 1141845.61 2812400.28 2812400.28 2812400.28 公用经费支出 2956858.61 2914358.61 1950879.05 637704.31 136000 251031.76 336145.09 413892.54 176105.35 963479.56 58231.92 153378.15 751869.49 42500 42500 12600 29900 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30107 30108 30108 30109 30109 30110 30110 30112 30112 30113 30113 30199 30199 302 30201 30201 30202 30205 30205 30206 30207 30207 30208 30209 30211 30213 30217 30217 30227 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 水费 水费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 公务接待费 公务接待费 委托业务费 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 50199 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 其他工资福利支出 工资福利支出 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50201 50502 50502 50502 50502 50502 50206 50502 50502 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 公务接待费 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 41601401.81 37974488.2 5942916 11531433.6 264580 728774 736670 851666.67 7032147 1058344.61 3133088.22 529171.98 1411115.32 384254.54 1159307.3 100966.22 294782.56 712746.72 2099653.56 360 2509.9 3515788.61 489742 823220 25000 12000 23000 25000 5000 96200 200000 41000 20000 25500 30000 38644543.2 37974488.2 5942916 11531433.6 264580 728774 736670 851666.67 7032147 1058344.61 3133088.22 529171.98 1411115.32 384254.54 1159307.3 100966.22 294782.56 712746.72 2099653.56 360 2509.9 668930 公用经费支出 2956858.61 2846858.61 489742 823220 25000 12000 23000 25000 5000 96200 200000 41000 20000 25500 30000 备注 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 30228 30228 30231 30231 30239 30239 30299 30299 303 30309 310 31002 31002 部门经济科目名称 合计 工会经费 工会经费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50201 50502 50208 50502 50201 50502 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 公务用车运行维护费 商品和服务支出 办公经费 商品和服务支出 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 50306 50601 设备购置 资本性支出（一） 合计 41601401.81 97896.85 224061.76 102500 116500 768930 106530 188258 95450 1125 1125 110000 50000 60000 人员经费支出 38644543.2 668930 公用经费支出 2956858.61 97896.85 224061.76 102500 116500 100000 106530 188258 95450 1125 1125 110000 50000 60000 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 104 延安市文化和旅游局 项目金额 项目简介 2860000 104001 延安市文化和旅游局 100000 宣传延安黄帝文化、知青文化，编撰出版四期《华圣文化》（与黄河文化研究会合办 ） 104008 104009 104010 104012 104015 104016 104017 延安市旅游公共服务中心 延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆) 延安市曲艺馆 延安市图书馆 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 黄龙调频转播台 200000 第三方安全运行维护费 1660000 2022年延安市文化艺术中心运行经费 150000 陕北说书馆免费场馆运行 500000 购书经费 50000 监测设备维护费 100000 技术业务用房取暖费 100000 技术业务用房取暖费 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单位代码 预算单位名称 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104001 104008 104008 104008 104008 104008 104008 104008 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104009 104010 104010 104010 104010 104010 104010 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市文化和旅游局 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 延安市旅游公共服务中心 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 104009-延安市文化艺术中心 (延安市群众艺术馆 ) 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 宝塔山广播电视信号发射技术区搬迁项 （延 200000 〔2 2070807 〕5 号）2070807-传输发射 50499 政府购买演出服务 620831.31 2070199 2070199-其他文化和旅游支50299 2021省级旅游发展专项资金 805450.87 2070199 2070199-其他文化和旅游支50299 离退休老干部丧葬费 、抚恤金 223178 2070101 2070101-行政运行 50901 中国民歌大会 （陕西·延安） 950000 2070108 2070108-文化活动 50299 文化旅游发展专项 800000 2070113 2070113-旅游宣传 50901 文化旅游发展专项 141228 2070113 2070113-旅游宣传 50202 文化旅游发展专项 131920 2070113 2070113-旅游宣传 50203 文化旅游发展专项 18065.32 2070113 2070113-旅游宣传 50199 文化旅游发展专项 468744.31 2070113 2070113-旅游宣传 50201 文化旅游发展专项 60536 2070113 2070113-旅游宣传 50299 延安市文化和旅游局创建示范项目 15920 2079999 2079999-其他文化旅游体育50299 第二届文传会补助资金 740696 2079999 2079999-其他文化旅游体育50299 陕北文化生态保护实验区 （延安区域）验 1120000 2070111 2070111-文化创作与保护 50299 延安市2021非物质文化遗产名录项目保 700000 2070111 2070111-文化创作与保护 50299 南泥湾旅游标识系统建设项目 354550 2079999 2079999-其他文化旅游体育50299 春节文化活动专项资金 976000 2070199 2070199-其他文化和旅游支50299 政府购公共演出服务资金 450000 2070199 2070199-其他文化和旅游支50299 个人采暖补贴 （在职） 3596 2070101 2070101-行政运行 50101 职业年金缴费 15818.83 2080506 2080506-机关事业单位职业50102 基本职工医疗保险缴费 10580.31 2101101 2101101-行政单位医疗 50102 独生子女保健费 1080 2070101 2070101-行政运行 50901 可分公用经费 20000 2070101 2070101-行政运行 50206 延安炎黄文化研究会工作经费 2500 2070101 2070101-行政运行 50299 工伤保险费 627.88 2070101 2070101-行政运行 50102 可分公用经费 16002 2080501 2080501-行政单位离退休 50299 基本养老保险缴费 364678.12 2080505 2080505-机关事业单位基本50102 可分公用经费 226.85 2070101 2070101-行政运行 50201 可分公用经费 30475.12 2070101 2070101-行政运行 50208 行政参公类人员工资 5130 2070101 2070101-行政运行 50201 行政参公类人员工资 336000 2070101 2070101-行政运行 50101 2021年退休人员大病保险 32815.2 2101101 2101101-行政单位医疗 50102 年度考核优秀三等功奖金 6000 2070101 2070101-行政运行 50101 2020年度考核优秀个人奖金 4500 2070101 2070101-行政运行 50101 基本养老保险缴费 20671.54 2080505 2080505-机关事业单位基50501 工伤保险 74.06 2070114 2070114-文化和旅游管理50501 基本职工医疗保险缴费 26676.87 2101102 2101102-事业单位医疗 50501 可分公用经费 35995.79 2070114 2070114-文化和旅游管理50502 事业及工勤类人员工资 327837.25 2070114 2070114-文化和旅游管理50501 网络宣传推广经费 29215 2079999 2079999-其他文化旅游体50502 2021 年退休人员大病保险 971.91 2101102 2101102-事业单位医疗 50501 陕北民歌 534220 2070111 2070111-文化创作与保护 50502 免费开放 34145.76 2070199 2070199-其他文化和旅游支50502 纪念523讲话发表79周年陕北优秀民间艺 237.17 ·粤 2070111 2070111-文化创作与保护 50502 延安市非物质文化遗产陈列馆布展 600000 2070111 2070111-文化创作与保护 50502 延安市非物质文化遗产陈列馆布展 10000 2070111 2070111-文化创作与保护 59999 书画展厅（美术馆）提质改造 814481.5 2079999 2079999-其他文化旅游体育50502 省级非遗项目补助资金 100000 2070111 2070111-文化创作与保护 50502 返还2021年艺术中心非税收入 253667.69 2070109 2070109-群众文化 50502 2021年公共文化服务体系建设补助资金 100000 2079999 2079999-其他文化旅游体育50502 第一书记补贴 8800 2070109 2070109-群众文化 50501 市文化艺术中心剧场及免费场馆运行 208974.65 2070109 2070109-群众文化 50502 市文化艺术中心剧场及免费场馆运行 18464 2070109 2070109-群众文化 50501 可分公用经费 16.44 2070109 2070109-群众文化 50502 个人采暖补贴 （在职） 94221.96 2070109 2070109-群众文化 50501 事业及工勤类人员工资 559428.52 2070109 2070109-群众文化 50501 退休人员大病保险 28888.16 2101102 2101102-事业单位医疗 50501 传承人补助 2000 2070111 2070111-文化创作与保护 50999 省级非遗项目补助资金 41200 2070111 2070111-文化创作与保护 50502 公共文化服务体系建设奖补资金 （供热 150000） 2079999 2079999-其他文化旅游体育50502 可分公用经费 33367.44 2070106 2070106-艺术表演场所 50502 可分公用经费 22414.91 2070106 2070106-艺术表演场所 50502 陕北说书馆免费场馆运行 35111.89 2070106 2070106-艺术表演场所 50502 政府经济分类科目名称 50499-其他资本性支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50901-社会福利和救助 50299-其他商品和服务支出 50901-社会福利和救助 50202-会议费 50203-培训费 50199-其他工资福利支出 50201-办公经费 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50101-工资奖金津补贴 50102-社会保障缴费 50102-社会保障缴费 50901-社会福利和救助 50206-公务接待费 50299-其他商品和服务支出 50102-社会保障缴费 50299-其他商品和服务支出 50102-社会保障缴费 50201-办公经费 50208-公务用车运行维护费 50201-办公经费 50101-工资奖金津补贴 50102-社会保障缴费 50101-工资奖金津补贴 50101-工资奖金津补贴 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 59999-其他支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50999-其他对个人和家庭补助 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 项目类别 资金性质 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 12-对个人和家庭补助111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 31-部门预算 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 12-对个人和家庭补助111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金项目 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 21-公用经费 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 21-公用经费 31-部门预算项目 111-一般公共预算资金 备注 104010 104010 104011 104011 104011 104011 104011 104011 104011 104011 104011 104011 104012 104012 104012 104012 104012 104012 104012 104012 104012 104012 104013 104013 104013 104013 104013 104013 104013 104013 104013 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104014 104015 104015 104015 104015 104015 104015 104015 104015 104015 104015 104016 延安市曲艺馆 延安市曲艺馆 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市文化市场综合执法支队 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市图书馆 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视管理办公室财务管理中心 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视转播发射台 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延安市广播电视信号监测站 延川调频转播台 事业及工勤类人员工资 2021年退休人员大病保险 公共文化服务体系建设奖补资金 办案经费 公用经费 文化执法专用设备 2021年人员工资差额 2021年公积金差额部分 综合执法支队换装费项目 行政参公类人员工资 住房公积金 2020年度考核优秀个人 图书馆免费开放专项 提质改造项目 公共设施设备维修费 失业保险缴费 可分公用经费 工伤保险缴费 第一书记补贴 可分公用经费 事业及工勤类人员工资 2021年退休人员大病保险 个人采暖 可分公用经费 失业保险费 工伤保险 基本养老保险缴费 职业年金缴费 事业及工勤类人员工资 可分公用经费 2021年退休人员大病保险 关于下达2021年中央补助地方公共文化 关于下达2021年中央补助地方公共文化 无线覆盖工程补助资金 灾后重建 基本职工医疗保险缴费 失业保险 工伤保险 个人采暖补贴 （在职） 基本养老保险缴费 可分公用经费 可分公用经费 可分公用经费 事业及工勤类人员工资 2021年退休人员大病保险 基本养老保险缴费 监测设备维护费 基本职工医疗保险缴费 可分经费 职业年金缴费 人员经费-医疗保险 退休人员大病保险 1%部分 可分经费 事业及工勤类人员工资 广播电视广告监测系统 354826.19 7339.81 800000 11190.4 56579.82 200000 111632 6731.16 192000 49500 322 4500 140390.31 2000000 150000 516.47 9000 49.59 2200 4104.69 549753.42 18251.67 9236.76 300 113.05 32.27 26579.08 2783.12 147886.31 23892 678.96 428000 80000 195000 150000 214450.29 831.68 305.22 10334 25449.55 15491 3912 40818.61 543801.4 11142.9 13088.45 142 67735.95 769.06 4979.84 15898.79 4615.97 652.57 123889.52 280000 2070106 2101102 2079999 2070112 2070112 2079999 2070112 2210201 2070112 2070112 2210201 2070112 2070199 2079999 2079999 2070104 2080502 2070104 2070104 2070104 2070104 2101102 2070803 2080502 2070803 2070803 2080505 2080506 2070803 2070803 2101102 2070899 （无 2070899 （无 2240704 2101102 2070807 2070807 2070807 2080505 2070807 2080502 2070807 2070807 2101102 2101102 2080505 2070806 2101102 2080502 2080506 2101102 2101102 2070806 2070806 2079999 2070106-艺术表演场所 50501 2101102-事业单位医疗 50501 2079999-其他文化旅游体育50299 2070112-文化和旅游市场管50299 2070112-文化和旅游市场管50201 2079999-其他文化旅游体育50299 2070112-文化和旅游市场管50101 2210201-住房公积金 50103 2070112-文化和旅游市场管50299 2070112-文化和旅游市场管50101 2210201-住房公积金 50103 2070112-文化和旅游市场管50101 2070199-其他文化和旅游支50502 2079999-其他文化旅游体育50502 2079999-其他文化旅游体育50502 2070104-图书馆 50501 2080502-事业单位离退休 50502 2070104-图书馆 50501 2070104-图书馆 50501 2070104-图书馆 50502 2070104-图书馆 50501 2101102-事业单位医疗 50501 2070803-机关服务 50501 2080502-事业单位离退休 50502 2070803-机关服务 50501 2070803-机关服务 50501 2080505-机关事业单位基本50501 2080506-机关事业单位职业50501 2070803-机关服务 50501 2070803-机关服务 50502 2101102-事业单位医疗 50501 2070899-其他广播电视支出 ） 50502 2070899-其他广播电视支出 ） 50502 2240704-自然灾害灾后重建50502 2101102-事业单位医疗 50501 2070807-传输发射 50501 2070807-传输发射 50501 2070807-传输发射 50501 2080505-机关事业单位基本50501 2070807-传输发射 50502 2080502-事业单位离退休 50502 2070807-传输发射 50502 2070807-传输发射 50501 2101102-事业单位医疗 50501 2101102-事业单位医疗 50501 机关事业单位基本养老保险50501 监测监管 50502 事业单位医疗 50501 事业单位离退休 50502 机关事业单位职业年金缴费50501 事业单位医疗 50501 事业单位医疗 50501 监测监管 50502 监测监管 50501 其他文化旅游体育与传媒支50502 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50299-其他商品和服务支出 50299-其他商品和服务支出 50201-办公经费 50299-其他商品和服务支出 50101-工资奖金津补贴 50103-住房公积金 50299-其他商品和服务支出 50101-工资奖金津补贴 50103-住房公积金 50101-工资奖金津补贴 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 32-专项资金 21-公用经费 21-公用经费 32-专项资金 11-工资福利支出 11-工资福利支出 31-部门预算项目 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 32-专项资金项目 32-专项资金 32-专项资金 11-工资福利支出 21-公用经费 11-工资福利支出 11-工资福利支出 21-公用经费 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 21-公用经费 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 21-公用经费 11-工资福利支出 32-专项资金 32-专项资金 32-专项资金 31-部门预算 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 21-公用经费 21-公用经费 21-公用经费 11-工资福利支出 11-工资福利支出 基本支出 项目支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 140000 2070899 2070899-其他广播电视支出50502 50502-商品和服务支出 32-专项资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 104016 延川调频转播台 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 517000 2070899 2070899-其他广播电视支出50502 50502-商品和服务支出 32-专项资金 111-一般公共预算资金 104016 延川调频转播台 延川调频转播台业务用房及配套道路维 、饮 9198 2070807 2070807-传输发射 50502 50502-商品和服务支出 32-专项资金 111-一般公共预算资金 104016 延川调频转播台 省级广播电视节目无线覆盖运行维护费 450000 2070899 2070899-其他广播电视支出50502 50502-商品和服务支出 32-专项资金 111-一般公共预算资金 104016 延川调频转播台 个人采暖补贴 （在职） 3210 2070807 2070807-传输发射 50501 50501-工资福利支出 104016 延川调频转播台 可分 4424.7 2070807 2070807-传输发射 50502 50502-商品和服务支出 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 21-公用经费 104016 延川调频转播台 失业 1152.99 2070807 2070807-传输发射 50501 50501-工资福利支出 104016 延川调频转播台 可分 3300 2080502 2080502-事业单位离退休 50502 50502-商品和服务支出 104016 延川调频转播台 工伤 187.04 2070807 2070807-传输发射 50501 50501-工资福利支出 104016 延川调频转播台 基本养老保险缴费 48428.2 2080505 2080505-机关事业单位基本50501 50501-工资福利支出 104016 延川调频转播台 事业及工勤类人员工资 269702.65 2070807 2070807-传输发射 50501-工资福利支出 104016 104017 104017 延川调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 2021退休人员大病保险 无线覆盖运维费 无线覆盖运维费 7019.69 517000 140000 2101102 2070899 2070899 2101102-事业单位医疗 50501 2070899-其他广播电视支出50502 2070899-其他广播电视支出50502 50501 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 21-公用经费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 32-专项资金 111-一般公共预算资金 104017 104017 104017 104017 104017 104017 104017 104017 104017 104017 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 104017-黄龙调频转播台 基础设施维修 省级广播电视无线覆盖工程 灾后重建 失业保险 工伤保险 基本养老保险缴费 个人采暖补贴 （在职） 事业及工勤类人员工资 可用公用经费 2021年退休人员大病保险 119800 450000 120000 420.9 51.91 392.69 12032 106403.09 87817.22 3517.51 2070807 2070899 2240704 2070807 2070807 2080505 2070807 2070807 2070807 2101102 2070807-传输发射 50502 2070899-其他广播电视支出50502 2240704-自然灾害灾后重建50502 2070807-传输发射 50501 2070807-传输发射 50501 2080505-机关事业单位基本50501 2070807-传输发射 50501 2070807-传输发射 50501 2070807-传输发射 50502 2101102-事业单位医疗 50501 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50501-工资福利支出 50502-商品和服务支出 50501-工资福利支出 32-专项资金 32-专项资金 31-部门预算 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 11-工资福利支出 21-公用经费 11-工资福利支出 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 111-一般公共预算资金 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2021年 2022年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 104 单位名称 合计 延安市文化和旅游局 104001延安市文化和旅游局 104008延安市旅游公共服务中心 104009延安市文化艺术中心（延安市群众艺术馆） 104010延安市曲艺馆 104011延安市文化市场综合执法支队 104012延安市图书馆 104013延安市广播电视管理办公室财务管理中心 104014延安市广播电视转播发射台 104015延安市广播电视信号监测站 104016延川调频转播台 104017黄龙调频转播台 合计 小计 因公出国（境） 费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置费 会议费 培训费 合计 公务用车运行维 护费 小计 247,000.00 247,000.00 247,000.00 247,000.00 45,500.00 45,500.00 201,500.00 201,500.00 201,500.00 201,500.00 80000 80000 20000 60000 60000 264500 264500 80000 264500 264500 80000 30000 25000 10000 30000 25000 10000 30000 25000 10000 30000 25000 10000 30000 42500 10000 30000 42500 10000 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 增减变化情况 25500 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 45500 219000 219000 45500 219000 219000 20000 60000 60000 会议费 培训费 合计 小计 30000 42500 10000 30000 42500 10000 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 17500 17500 17500 17500 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 小计 小计 17500 会议费 培训费 表 14 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 延安炎黄文化研究会工作经费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 万元 其中 ： 财政拨款 10 万元 其他资金 总 体 目 标 宣传延安黄帝文化 、 知青文化 ， 编撰出版四期 《 华圣文化 》 （ 与黄河文化研究会合办 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标内容 ） 指标值 备注 指标 1： 出版杂志 每季度出版一期 ， 共出版 4 期 指标 2： 出版杂志数量 每期 1500 册 ， 共 6000 册 。 指标 1： 出版物质量要求 达到出版要求 指标 2： 错别字率 不超过万分之三 指标 1： 编辑出版时间 2022 年 3 月份 、 6月份 、 9 月 份 、 12 月份 指标 1： 编辑 、 印刷费 每册 13.3 元 共计 8 万元 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标 2： 杂志邮寄费 全年 6000 册杂志邮寄费共 1 万元 指标 3： 征集稿费 1 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标 1： 扩大宣传范围力度 ， 让群众 效果显著 能够更深入的了解炎黄文化发展情况 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 1： 全国炎黄文化研究机构 满意度达到 80% 以上 服务对象 满意度指标 满意度指标 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 技术业务用房取暖费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 万元 其中 ： 财政拨款 10 万元 其他资金 总 体 目 标 保证本年 10 月至下年 4月底 ， 技术业务用房取暖费正常供暖 一级指标 二级指标 ， 确保广播电视节目正常播出 指标内容 指标值 保证正常供暖 备注 保证正常供暖 数量指标 产 出 指 标 质量指标 达到标准要求 保障运行 时效指标 取暖期间 2022 年底 技术业务用房取暖费 10 万元 保障广播电视节目正常播出 保障广播电视节目正常播出 成本指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 保障广播电视节目正常播出 保障广播电视节目正常播出 台站职工满意渡 ≥ 95% 服务对象 满意度指标 满意度指标 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 监测设备维护费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 5 万元 其中 ： 财政拨款 5 万元 其他资金 总 体 目 标 目标 1： 确保地面数字广播电视信号 24 小时监测不间断 ， 确保广播电视安全播出工作 目标 2： 确保机房设备的安全运行 。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 监测主控板 1套 大屏电源板 4块 大屏信号板 2块 故障排除率 ≥ 95% 系统正常运行率 ≥ 95% 发生故障响应时间 ≤ 8 小时 故障解决时间 ≤ 24 小时 监测主控板 3.3 万元 系统软件升级 1 万元 大屏电源板及信号板 成本指标 。 指标值 备注 0.3 万元 大功率插排及电缆 0.4 万元 指标 1： 指标 2： 经济效益 指标 效 益 指 标 …… 保障广播电视监测设备正常运行 保广播电视安全播出 ，确 无 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 各台站满意度 ≥ 95% 服务对象 满意度指标 满意度指标 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 第三方安全运行维护费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 20 万元 其中 ： 财政拨款 20 万元 其他资金 总 通过网络政务信息公开 、 微博 、 微信 、 今日头条新媒体平台运行保障 、 改版升级及安全维护 ； 通过政 体 府网站和新媒体平台的宣传推广 ， 进一步做好政务公开工作 ， 服务好广大来延游客及涉旅企业 ， 为市民 目 及游客提供便捷的公开化 、 智慧化 、 智能化服务 。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 新媒体 、 政务网络运行保障 、 安全维 2期 护 数量指标 “ 两微一端 ” 改版升级 年 度 绩 效 指 标 2期 质量指标 政务信息网站与官方微博 、 微信新媒 年内完成 体维护提升 、 改版升级及安全维护 时效指标 按期完成率 产 出 指 标 成本指标 2022 年内 政务信息网站运营维护费 6万元 ， 其 中 ： 网站版面改版提升 、 页面及栏目 10 万元 板块不定期更换和增设 、 软件升级购 新媒体网络平台改版升级费用 4 万 元 ， 微博 、 微信 、 今日头条界面实现 10 万元 多平台数据同步展示 ， 统一宣传 。 网 经济效益 指标 指标 1 ： 社会效益 指标 提升延安旅游知名度 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 服务对象 满意度指标 游客满意度 持续提升 ≧ 90 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 陕北说书馆免费场馆运行 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 15 万元 其中 ： 财政拨款 15 万元 其他资金 总 体 宣传保护传承国家非物质文化遗产陕北说书 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 陕北说书馆参观人数 5000 人次 质量指标 保持免费场馆正常运行 100% 时效指标 争取年内完成 100% 成本指标 免费场馆日常运行维护 15 万元 社会参与陕北说书的渠道 长效 备注 产 出 指 标 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 推动陕北说书保护和传承 长效 服务对象 满意度指标 群众满意度 ≥ 98% 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 购书经费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 50 万元 其中 ： 财政拨款 50 万元 其他资金 总 体 增加馆藏 ， 提高借阅率 ， 促进全民阅读 。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 数量指标 指标值 公共图书馆购书经费 50 万 正版图书 100% 质量指标 备注 产 出 指 标 绩 效 指 标 时效指标 争取年内完成 100% 成本指标 购置图书 、 图册 、 杂志 、 报刊等 15000 册 ， 平均单价约 33 元 ， 价值合 计 50 万 50 万元 丰富馆藏资源 ， 满足读者阅读需求 丰富 经济效益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 满意度指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 扩大公共图书馆服务社会职 长效 服务对象 满意度指标 读者满意度 ≥ 98% 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 技术业务用房取暖费 主管部门 延安市文化和旅游局 104001 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 10 万元 其中 ： 财政拨款 10 万元 其他资金 总 体 目 标 保证本年 10 月至下年 4月底 ， 技术业务用房取暖费正常供暖 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 技术业务用房取暖费 延续性项目 质量指标 保证正常供暖 保证正常供暖 时效指标 2022 年底 2022 年底 成本指标 技术业务用房取暖费 10 万元 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 保障广播电视节目正常播出 保障广播电视节目正常播出 可持续影响 指标 保障广播电视节目正常播出 保障广播电视节目正常播出 服务对象 满意度指标 群众基本收视满意度 ≥ 90% 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 ， 确保广播电视节目正常播出 备注 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2022 年延安市文化艺术中心运行经费 主管部门 延安市文化和旅游局 实施期资金总额 ： 资金金额 （ 万元 ） 166 万元 其中 ： 财政拨款 166 万元 其他资金 总 体 目 标 保障文化艺术中心正常运转 …… 一级指标 ,持续深化文化艺术普及率 二级指标 , 提升人民群众文化素养 指标内容 专业技术人员工资 数量指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 效 益 指 标 满意度指标 指标值 2022 年 水电暖费用 预计全年 物业管理费 2022 年 规范可行的管理 , 保障日常工作运行 保障运行 规范可行的管理 , 保障日常工作运行 保障运行 专业技术人员工资 42 万 水电暖费用 44.9 万 物业管理费 79.1 万 经济效益 指标 指标 1： 社会效益 指标 进一步发挥群众文化阵地的宣传和对 外交流作用 , 促进精神文明建设 生态效益 指标 指标 1： 可持续影响 指标 指标 1： 服务对象 满意度指标 丰富群众文化生活 , 提升群众幸福生 活指数 提升 满意度达 95% 备注 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市文化和旅游局 任务名称 主要内容 部门整体支出 部门整体支出 预算金额（万元） 总额 财政拨款 4446.14 其他资金 4446.14 金额合计 年度 总体 目标 坚持和贯彻党的方针政策 ，推动我市文化和旅游产业发展 ，完成部门日常工作 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 局机关及局属单位 11 工作任务完成率 100% 本年度完成 2022年12月 部门预算 4446.14万元 推动文化和旅游产业发展 长期 提升我市文化和旅游知名度 效果显著 不断提升文化和旅游产业发展 持续发展 群众满意度 >=85% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 项目名称 2022年专项资金 主管部门 延安市文化和旅游局 资金金额 （万元） 实施期限 实施期资金总额 ： 286 年度资金总额： 286 其中：财政拨款 286 其中：财政拨款 286 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 保障2022年度各专项按时完成 一级指标 二级指标 保障2022年度各专项按时完成 指标内容 指标值 专项数量 8个 工作任务完成率 100% 本年度完成 2022年12月底 专项预算 286万元 推动文化和旅游产业发展 长期 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 指标2： 提升我市文化和旅游知名度 效 益 指 标 社会效益 指标 效果显著 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标2： 不断提升文化和旅游产业发展 持续发展 群众满意度 >=85% 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 满意度指标 2022年 备注