延安市人民检察院2019年部门综合预算公开报表.xls

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本部门无财政拨款结转资金支出 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表（办案经费） 否 本部门无政府性基金预算 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 出 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、部门预算 1,832.34 一、部门预算 1,832.34 一、部门预算 1,832.34 一、部门预算 1,832.34 1、财政拨款 1,832.34 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,707.74 1、机关工资福利支出 1,450.51 (1)一般公共预算拨款 1,832.34 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,450.51 2、机关商品和服务支出 381.26 124.60 3、国防支出 (2)商品和服务支出 256.66 3、机关资本性支出（一） (3)对个人和家庭的补助 0.57 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 1,832.34 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 5、对事业单位经常性补助 124.60 6、对事业单位资本性补助 124.60 8、对企业资本性支出 7、对企业补助 0.57 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,832.34 本年支出合计 1,832.34 本年支出合计 1,832.34 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,832.34 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,832.34 支出总计 1,832.34 支出总计 1,832.34 支出总计 1,832.34 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** ** 1 2 3 4 132001 延安市人民检察院 1832.34 1832.34 1832.34 124.6 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 ** ** 1 2 3 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 132001 延安市人民检察院 1832.34 1832.34 1832.34 124.6 小计 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 1,832.34 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 1832.34 一、财政拨款 1,832.34 1707.74 1、机关工资福利支出 1,450.51 381.26 一、财政拨款 1,832.34 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 1,832.34 1、一般公共服务支出 124.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 1450.01 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 256.66 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 0.57 4、机关资本性支出（二） 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,832.34 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 5、对事业单位经常性补助 124.6 6、对事业单位资本性补助 124.6 8、对企业资本性支出 7、对企业补助 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 0.57 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,832.34 上年结转 本年支出合计 1,832.34 结转下年 收入总计 1,832.34 本年支出合计 1832.34 结转下年 支出总计 1,832.34 本年支出合计 1,832.34 支出总计 1,832.34 结转下年 支出总计 1832.34 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 合计 1832.34 1451.08 256.66 124.6 2040401 行政运行 1638.91 1257.65 256.66 124.6 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.43 193.43 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 ** 合计 1832.34 1832.34 1451.08 256.66 124.6 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1152.41 1152.41 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 262.4 262.4 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 1832.34 1451.08 256.66 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编 码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 ** 合计 1832.34 1707.74 1451.08 256.66 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 1152.41 1152.41 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 262.4 262.4 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 目 一、政府性基金拨款 入 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 132001 延安市人民检察院 124.6 履行职能维护社会稳定，提高办案法律和社会效率，守护社会公平与正义 ，维护民族群众的合法权益。用于办案业务中差旅费，办案车辆运行费等 。 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 代码 功能分类科目 名称 政府经济分类 科目代码 政府经济分类 科目名称 项目类别 资金性质 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购时间 预算金额 说明 ** ** ** 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万 元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位名称 合计 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 ** 1 2 132001 延安市人民检察院 72 58 3 4 培训费 合计 公务用车购置及运行维护费 小计 小计 ** 会议费 5 58 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 6 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 8 9 10 11 58 8 6 38.25 29.75 12 13 培训费 合计 公务用车购置及运行维护费 小计 小计 7 会议费 14 29.75 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 15 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 16 17 18 19=10-1 20=11-2 29.75 5.1 3.4 -33.75 -28.25 21=12-3 22=13-4 23=14-5 -28.25 会议费 培训费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -28.25 -2.9 -2.6 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 24=15-6 表14 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 办案经费 主管部门及代码 延安市人民检察院132001 项目属性 延续性项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 124.6 124.6 一级 指标 2019年 124.6 124.6 其他资金 年度目标 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展； 目标1：合理使用办案经费，专款专用，不超范围支付； 目标2：保障单位正常检察业务工作顺利开展； 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值 二级指标 指标2： 数量指标 指标2： 质量指标 指标2： 指标2： …… 时效指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1：保护人民的利益，防治和打 击犯罪分子的不法行为 指标2： 社会效益 指标 指标2： 指标2： 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1：维护全市社会大局和谐稳定 ，提升工作能力 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 有效预防和打击 …… …… …… 124.6万元 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1：利用科技手段高效办理案件 案件高效，高质量办 理 指标2： 指标1：办案经费 成本指标 …… 可持续影 响 指标 100% …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 社会效益 指标 达到年度目标任务确 定的办案业务目标 指标1： 指标1： 经济效益 指标 指标1：案件受理 …… …… 成本指标 指标值 指标1：推进司法改革，强化自身建 设 指标2： 指标1: 时效指标 三级指标 …… …… 效 益 指 标 项目期 年度资金总额： 中期目标（20××年—20××+n年） 指标1： 绩 效 指 标 延安市人民检察院 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 实施单位 服务对象 满意度指 标 …… 指标1： 指标2： …… 长效