2020民政局预算公开(1)-20220304120042303.pdf

第一部分 阿图什市民政局概况 一、主要职能 (一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方 针、政策; 拟订阿图什市民政事业发展规划并组织实施。 (二)贯彻执行自治区社会救助规划相关政策，拟定全市社会 救助标准，健全城乡社会救助体系; 建立和实施城乡居民最低 生活保障制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救 助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作; 指导 农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。接受社会捐赠，并组 织监督实施。 (三)承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责 任。依法对全市社会团体和民办非企业单位在市内所设机构进行 登记管理、年检和执法监察。 (四) 拟定全市救灾减灾规划、政策并组织实施; 组织、 协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设; 负责组 织灾情核查、统计上报和统一发布; 接收、管理和分配救灾款 物并监督使用;组织 、指导救 灾捐赠，指导 灾 区开展生产 自 救; 承担阿图什市减灾委员会的有关具体工作。 (五)拟定全市城乡基层群众自治建设和社区建设的政策;指 导城乡社区建设和服务管理工作; 提出加强和改进城乡基层政 权建设的建议，推动基层民主政治建设; 指导基层群众自治组 织和社区组织干部的表彰。 (六)贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理 办法;负责全市负责行政区域的设立、撤销、更名、界线变更的 申报工作，承担与毗邻县、市边界线勘界工作。负责全市行政区 域界线的勘定和管理，调处阿图什市内行政区域界线争议:负责 全市地名管理工作。 (七) 贯彻落实国家、自治区婚姻管理、殡葬管理和儿童收 养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救 助服务机构管理工作。 (八)承担市社区建设工作领导小组办公室日常工作，组织实 施全市社区建设工作，推动社会化服务体系的建立和发展。指导 全市城乡基层政权和基层群众自治组织的建设，推动农村开展村 民自治活动。 (九)会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业 规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 (十)负责全市民政事业经费的管理和使用，对乡(场)民政事 业费的使用和管理进行指导和监督。 (十一) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 阿图什市民政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是： 办公室(社区办)、社会事务管理科、阿图什市地名办、家庭经济 状况核对办。 阿图什市民政局编制数 25，实有人数 61 人，其中： 在职 23 人，减少 1 人； 少 0 人。 退休 38 人，增加 1 人； 离休 0 人，增加或减 第二部分 编制部门： 2020 年部门预算公开表 阿图什市民政局 单位： 万元 财政拨款（补助） 405.52 201 一般公共服务支出 0 一般公共预算 405.52 202 外交支出 0 政府性基金预算 0 203 国防支出 0 国有资本经营预算 0 204 公共安全支出 0 教育收费（财政专户） 0 205 教育支出 0 事业收入 0 206 科学技术支出 0 事业单位经营收入 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 其他收入 0 208 社会保障和就业支出 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 0 210 卫生健康支出 0 211 节能环保支出 0 212 城乡社区支出 0 213 农林水支出 0 214 交通运输支出 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 216 商业服务业等支出 0 217 金融支出 0 219 援助其他地区支出 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 221 住房保障支出 0 222 粮油物资储备支出 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 227 预备费 0 229 其他支出 0 230 转移性支出 0 231 债务还本支出 0 232 债务付息支出 0 233 债务发行费用支出 0 小 405.52 405.52 计 405.52 0 405.52 支 出 合 计 405.52 编制部门： 阿图什市民政局 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 0 2 0 1 行政运行 0 2 0 2 其他民政事 务管理 0 5 0 5 养老保险 9 9 0 1 其他社会保 险和就业支 出 单位： 万元 130.3 0 0 0 0 0 0 0 0 130 3 214 41 0 0 0 0 0 0 0 0 8.81 0 0 0 0 0 0 0 0 52.00 0 0 0 0 0 0 0 0 405.52 0 0 0 0 0 0 0 0 214 41 8.81 52.00 405.52 编制部门： 阿图什市民政局 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 0 2 0 1 行政运行 0 2 0 2 其他民政事务管理 0 5 0 5 9 9 0 1 单位： 万元 130.30 120.50 9.80 214.41 0 214 41 养老保险 8.81 8.81 0 其他社会保障和就业支出 52.00 0 52.00 合计 405.52 343.72 61.8 编制部门： 阿图什市民政局 单位： 万元 财政拨款（补助） 405.52 201 一般公共服务支出 0 0 0 一般公共预算 405.52 202 外交支出 0 0 0 0 0 203 国防支出 0 0 0 0 204 公共安全支出 0 0 0 0 205 教育支出 0 0 0 0 206 科学技术支出 0 0 0 0 207 文化旅游体育与传媒支出 0 0 0 0 405.52 405.52 0 0 210 卫生健康支出 0 0 0 0 211 节能环保支出 0 0 0 0 212 城乡社区支出 0 0 0 0 213 农林水支出 0 0 0 0 214 交通运输支出 0 0 0 0 215 资源勘探工业信息等支出 0 0 0 0 216 商业服务业等支出 0 0 0 0 217 金融支出 0 0 0 0 219 援助其他地区支出 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 0 0 0 0 221 住房保障支出 0 0 0 0 222 粮油物资储备支出 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管理支出 0 0 0 0 227 预备费 0 0 0 0 229 其他支出 0 0 0 0 230 转移性支出 0 0 0 0 231 债务还本支出 0 0 0 0 232 债务付息支出 0 0 0 0 233 债务发行费用支出 0 0 0 0 405.52 405.52 0 0 政府性基金预算 国有资本经营预算 0 208 社会保障和就业支出 收 入 总 计 405.52 支 出 总 计 0 编制部门： 阿图什市民政局 20 8 20 8 20 8 20 8 02 01 行政运行 02 99 其他民政事务管理 05 05 99 01 单位： 万元 130.30 214.41 养老保险 其他社会保障和就业支出 合计 120.50 214.41 8.81 8.81 52.00 0 405.52 343.72 52.00 61.8 编制部门： 阿图什市民政局 单位： 万元 人员经费 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 01 其他社会保障缴费 01 退休费 01 独生子女费 01 独生子女费 02 其他社会保障缴费 01 基本工资 02 基本工资 26.50 26.50 公用经费 0 26.58 0 0.024 0.024 0 0.084 0.084 26 58 29.57 29.57 30.50 30.50 53.93 53.93 0 0 0 0 01 住房公积金 6.33 6.33 0 02 住房公积金 14.76 14.76 0 01 办公经费 0 3.4 01 津贴补贴 02 津贴补贴 3.4 22.26 22.26 56.35 56.35 0 0 05 生活补助 15.82 15.82 0 01 年终一次性奖金 2.31 2.31 0 02 年终一次性奖金 5.1 5.1 0 01 南疆工作补贴（在职） 5.9 5.9 0 02 南疆工作补贴（在职） 12.95 12.95 0 01 职业年金缴费 4.41 4.41 0 02 职业年金缴费 10.24 10.24 0 30 1 30 1 30 1 02 抚恤和生活补助 13.48 13.48 01 在职人员采暖补贴 0.84 0.84 02 在职人员采暖补贴 2.38 2.38 343.72 340.32 3.4 编制部门： 阿图什市民政局 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 8 9 9 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 其他社 会保障 和就业 支出 困难群众救助 单位： 万元 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 补助（地方配 套） 行政 运行 （民政 管理事 务） 结婚证办公经 费 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 行政 运行 （民政 管理事 务） 车辆运行费 4.8 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 行政 运行 （民政 管理事 务） 低保经费 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 61.8 0 61.8 0 0 0 0 0 0 0 0 编制单位： 阿图什市民政局 4.8 0 单位： 万元 4.8 0 4.8 编制单位： 阿图什市民政局 合计 0 单位： 万元 0 0 0 第三部分 2020 年阿图什市民政局预算情况说明 一、关于阿图什市民政局 2020 年收支预算情况的总体 说明 按照全 口径预算的原则，阿图什市民政局 2020 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.52 万元。 收入预算包括： 一般公共预算收入。 支出预算包括： 社会保障和就业支出。 二、关于阿图什市民政局 2020 年收入预算情况说明 阿图什市民政局收入预算 405.52 万元，其中： 一般公共预算 405.52 万元， 占 100 %， 比上年增加 30.69 万元，主要原因是增加项目。 政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %， 比上年 增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算； 国有资本经营预算未安排。或 0 万元， 占 0%，比上年 预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算。 三、关于阿图什市民政局 2020 年支出预算情况说明 阿图什市民政局 2020 年支出预算 405.52 万元，其中： 基本支出 405.52 万元，占 100 %，比上年增加 30.69 万 元，主要原因是人员增加。 项目支出 。 61.8 万元， 占 15 %， 比上年增加 42.96 万 元，主要原因是 增加低保经费项目。 四、关于阿图什市民政局 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 405.52 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 支出预算包括： 社会保障和就业支出 405.52 万元，主 要用于人员及公用经费。 五、关于阿图什市民政局 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 阿图什市民政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 343.72 万元，比上年执行数减少 12.63 万元，下降 4 %。主 要原因是： 节约开支 。 1.社会保障和就业支出（ 208）405.52 万元， 占 100 %。 1.社会保障与就业支出（ 208）民政管理事务（ 20802） 行政运行（ 2080201）:2020 年预算数为 130.30 万元，比上 年执行数增加 6.24 万元，增长 5 %，主要原因是增加项目。 2. 社会保障与就业支出（ 208）民政管理事务（ 20802） 其他民政管理事务（ 2080202）:2020 年预算数为 214.41 万元，比上年执行数增加 1.23 万元，增长 1%，主要原因是： 项目增加。 3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 208）民政管 理事务（20805）行政运行（2080505）:2020 年预算数为 8.81 万元， 比上年执行数减少 28.78 万元，下降 3.27%，主要原 因是： 节约开支。 4. 社会保障与就业支出（208）其他社会保障和就业支 出（ 20899）其他社会保障和就业支出（ 2089901）：2020 年 预算数为 52 万元，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是： 与上年一致。 六、关于阿图什市民政局 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 阿图什市民政局 2020 年一般公共预算基本支出 343.72 万元， 其中： 人员经费 340.32 万元，主要包括： 基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费等。 公用经费 3.4 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费等。 七、关于阿图什市民政局 2020 年项目支出情况说明 1.项目名称： 低保办公经费 设立的政策依据： 年初预算 预算安排规模： 3 万元 项目承担单位： 阿图什市民政局 资金分配情况： 3 万元 资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2.项目名称： 结婚证办公经费 设立的政策依据： 年初预算 预算安排规模： 2 万元 项目承担单位： 阿图什市民政局 资金分配情况： 2 万元 资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 3.项目名称： 车辆运行费 设立的政策依据： 年初预算 预算安排规模： 4.8 万元 项目承担单位： 阿图什市民政局 资金分配情况： 4.8 万元 资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 4.项目名称： 困难群众救助补助（地方配套） 设立的政策依据： 年初预算 预算安排规模： 52 万元 项目承担单位： 阿图什市民政局 资金分配情况： 52 万元 资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市民政局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 阿图什市民政局 2020 年 “三公”经费财政拨款预算数 为 4.8 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。 2020 年 “三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.6 万 元，其中： 因公出国（境） 费增加（减少） 0 万元，主要 原因是未安排预算 ；公务用车购置费为 0 万元，未安排预 算。 [或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因 是未安排预算 ；公务用车运行费增加 0.6 万元，主要原因 是 下乡入户调查低保户宣传和脱贫工作 ；公务接待费增加 （减少） 0 万元，主要原因是未安排预算 。 九、关于阿图什市民政局 2020 年政府性基金预算拨款 情况说明 阿图什市民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 2020 年，阿图什市民政局本级及下属 1 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 405.52 万元，比上年预算增加 30.69 万元，增加 8%。主要原因是公用经费增加。 2020 年，阿图什市民政局及下属单位政府采购预算 1505 万元，其中： 政府采购货物预算 1505 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 截至 2019 年底，阿图什市民政局及下属各预算单位占 用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1966.41 2.车辆 3 辆，价值 用车 3 辆，价值 值 平方米，价值 142.4 万元。 445.5 万元； 其中： 一般公务 445.5 万元； 执法执勤用车 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 0 辆，价 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 310.28 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元） ，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套） 。 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算 金额 61.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 阿图什市民政局 年度资金总额： 52 万元 困难群众救助补助（地方配套） 其中： 财政拨款 52 万元 其他资金 0 保障城乡低保对象基本生活。 成本指标 解决符合享受低保政策群众 应保尽保，应救尽救 时效指标 低保对象应保尽保，动态管理，及时审批，按月发放，社会发放率 100% 99% 2020 困难群众救助补助（地方配套） 资金 52 万元，全额发放城乡居民最低 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 数量指标 生活保障金。2020 年 1-12 月份城乡低保资金共计 35921 人地方配套资金 52 万元。 100% 质量指标 农村低保 226 元补助水平按两月发放，城市低保 345 元补助水平按月发放救 助 与经济社会发展水平相适应 经济效益指标 缓解了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义和谐进步，为阿图什 市脱贫攻坚助力 稳步提升 可持续影响指标 解决阿图什市长期困扰的低收入救助难题 不断完善 社会效益指标 缓解了困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义和谐进步，为阿图什 市脱贫攻坚助力 满意度指标 稳步提升 政策知晓率 95% 工作满意度 99% 阿图什市民政局 年度资金总额： 婚姻经费 2 万元 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 2 万元 结婚证办公经费 其中： 财政拨款 2 万元 其他资金 0 用办结婚群众印刷材料，印宣传单 成本指标 婚姻工作经费 2 万元 即到即办 时效指标 即到即办，当日办完 2020 年 1-12 月 数量指标 用婚姻登记点办理结婚登记，离婚登记，补办结婚证件，补办离婚证印材料， 电子设备 99% 质量指标 质量合格，保证完好，工作按时完成 99% 经济效益指标 解决群众婚姻问题 稳步提升 可持续影响指标 解决阿图什市婚姻问题 不断完善 社会效益指标 奠定基础 稳步提升 生态效益指标 为了阿图什市民政工作，服务人民 98% 满意度指标 群众满意度 98% 阿图什市民政局 年度资金总额： 3 万元 低保办公经费 其中： 财政拨款 3 万元 其他资金 0 低保办公经费 3 万元 用困难群众申请材料印刷费，加油，宣传工作 项目完成指标 项目效益指标 满意度指标 成本指标 解决符合享受低保政策群众 应保尽保，应救尽救 时效指标 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 99% 数量指标 用困难群众申请材料印刷费，加油，宣传工作 低保办公经费 3 万元 质量指标 质量合格，保证完好，工作按时完成 99% 经济效益指标 为脱贫攻坚助力 稳步提升 可持续影响指标 解决阿图什市长期困扰的低收入救助难题 不断完善 社会效益指标 解决阿图什市城乡困难群体宣讲工作 稳步提升 生态效益指标 为了阿图什市民政工作，服务人民 98% 满意度指标 群众满意度 99% 阿图什市民政局 年度资金总额： 车辆运行费 项目完成指标 车辆运行费 4.8 万元 其中： 财政拨款 4.8 万元 其他资金 0 用车辆保险，加油，车辆维修费 成本指标 2020 年 1-12 月实际支出 4.8 万元 1.18% 时效指标 2020 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 数量指标 2020年预算安排单位4辆车辆运行支出4.8 万元截至目前到位共计使 1.18% 用资金 质量指标 项目效益指标 满意度指标 预算项目支出按财政局预算会议要求，坚持真实合法，保质保量，安全行 驶 经济效益指标 公务用车共有 4 辆，车辆保养和维修由公车办专人检车审核，送修，绩效 目标完成的较好 可持续影响指标 无 社会效益指标 公用经费及人员经费的使用保证了局机关的高效运行，公务用车情况得到改 善，有效降低行政成本，受到了群众认可和拥护 生态效益指标 无 满意度指标 满意 98% 98% 98% 95% 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款： 指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算： 包括公共财政拨款（补助） 资金、专项 收入。 三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费（ 主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金： 包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出： 包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出： 部门支出预算的组成部分，是自治区本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费： 指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境） 费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。