伊宁县农业技术推广中心2023年部门预算公开.docx

伊宁县农业技术推广中心 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县农业技术推广中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县农业技术推广中心预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县农业技术推广中心预算情况说明 一、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的 总体说明 二、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说 明 三、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说 明 四、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 五、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 六、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 七、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 八、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明 九、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明 十、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县农业技术推广中心概况 一、主要职能 负责全县各乡镇场种植业技术试验示范、技术推广体系管理、 技术培训、技术服务等。 二、机构设置及人员情况 伊宁县农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个处室， 分别是：办公室、财务室、土肥站、栽培站、植保站。 伊宁县农业技术推广中心编制数 30，实有人数 56 人，其中： 在职 29 人，增加 0 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县农业技术推广中心预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 474.65 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 470.51 202 外交支出 其中：一般财力 470.51 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 57.09 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 37.13 211 节能环保支出 4.14 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 预算数 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 5.单位资金 出 4.14 343.27 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 37.16 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 474.65 支 出 总 计 474.65 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 208 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 社会保障和就业支出 57.09 57.09 57.09 行政事业单位养老支 出 54.70 54.70 54.70 208 05 208 05 02 事业单位离退休 7.30 7.30 7.30 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 47.40 47.40 47.40 208 99 其他社会保障和就业 支出 2.39 2.39 2.39 208 99 其他社会保障和就业 支出 2.39 2.39 2.39 卫生健康支出 37.13 37.13 37.13 行政事业单位医疗 37.13 37.13 37.13 事业单位医疗 36.55 36.55 36.55 99 210 210 11 210 11 02 拨 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 210 11 03 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 公务员医疗补助 0.58 0.58 0.58 农林水支出 343.27 339.13 339.13 4.14 农业农村 343.27 339.13 339.13 4.14 事业运行 343.27 339.13 339.13 4.14 住房保障支出 37.16 37.16 37.16 住房改革支出 37.16 37.16 37.16 住房公积金 37.16 37.16 37.16 合计 474.65 470.51 470.51 4.14 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 02 208 05 05 208 99 208 99 99 210 功能分类科目名称 单位:万元 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 57.09 57.09 行政事业单位养老支出 54.70 54.70 事业单位离退休 7.30 7.30 47.40 47.40 其他社会保障和就业支出 2.39 2.39 其他社会保障和就业支出 2.39 2.39 卫生健康支出 37.13 37.13 行政事业单位医疗 37.13 37.13 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 36.55 36.55 210 11 03 公务员医疗补助 0.58 0.58 农林水支出 343.27 339.13 4.14 农业农村 343.27 339.13 4.14 事业运行 343.27 339.13 4.14 住房保障支出 37.16 37.16 住房改革支出 37.16 37.16 住房公积金 37.16 37.16 合计 474.65 470.51 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 4.14 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 单位:万元 财政拨款支出 能 分 470.51 201 一般公共服务支出 470.51 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预 算 204 公共安全支出 类 合 计 一般公 共预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 57.09 57.09 37.13 37.13 339.13 339.13 37.16 37.16 470.51 470.51 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 470.51 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 208 单位:万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 57.09 57.09 行政事业单位养老支出 54.70 54.70 208 05 208 05 02 事业单位离退休 7.30 7.30 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 47.40 47.40 208 99 其他社会保障和就业支出 2.39 2.39 208 99 其他社会保障和就业支出 2.39 2.39 卫生健康支出 37.13 37.13 行政事业单位医疗 37.13 37.13 99 210 210 11 210 11 02 事业单位医疗 36.55 36.55 210 11 03 公务员医疗补助 0.58 0.58 农林水支出 339.13 339.13 农业农村 339.13 339.13 事业运行 339.13 339.13 住房保障支出 37.16 37.16 住房改革支出 37.16 37.16 住房公积金 37.16 37.16 合计 470.51 470.51 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 437.48 437.48 公用经费 301 01 基本工资 148.32 148.32 301 02 津贴补贴 37.12 37.12 301 03 奖金 54.32 54.32 301 07 绩效工资 73.64 73.64 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 47.40 47.40 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 36.55 36.55 301 11 公务员医疗补助缴费 0.58 0.58 301 12 其他社会保障缴费 2.39 2.39 301 13 住房公积金 37.16 37.16 商品和服务支出 21.70 21.70 302 302 01 办公费 4.82 4.82 302 05 水费 0.30 0.30 302 06 电费 0.50 0.50 302 07 邮电费 1.04 1.04 302 08 取暖费 1.91 1.91 302 11 差旅费 1.80 1.80 302 17 公务接待费 0.24 0.24 302 28 工会经费 2.04 2.04 302 29 福利费 3.05 3.05 302 31 公务用车运行维护费 6.00 6.00 对个人和家庭的补助 11.33 11.33 303 303 02 退休费 7.30 7.30 303 05 生活补助 4.03 4.03 470.51 448.81 合计 21.70 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项目名称 项 项目支出合 计 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 合计 备注:伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县农业技术推广中心 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 合计 一般公 共预算 6.24 6.24 0.24 0.24 6.00 6.00 6.00 6.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县农业技术推广中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 474.65 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年收入预算情 况说明 伊宁县农业技术推广中心收入预算 474.65 万元，其中： 一般公共预算 470.51 万元，占 99.13%，比上年预算增 加 11.02 万元，增长 2.4%，主要原因是人员工资增加，预算 收入较上年增加。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 4.14 万元，占 0.87%，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年财政代管户资金结转 至单位其他资金，具体包括：2019 年脱岗罚款 3100 元，2019 年耕地保护与质量提升补助经费 95.96 元，2020 年州农业技 术推广总站拨付疫情普查监测防控工作经费 542 元，2020 年 科技局拨付科技特派员补助经费 480 元，2021 年组织部拨付 “杏乡英才”专家工作室扶持资金 4 元。黄红梅 2019 年还 差旅费 548 元，2020 年 10 月退加班补助 22900 元（13 人）， 2020 年办公费垫付个税等 13747.93 元。 三、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年支出预算情 况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年支出预算 474.65 万元， 其中： 基本支出 470.51 万元，占 99.13%，比上年预算增加 11.02 万元，增长 2.39%，主要原因是人员工资增加，基本 支出增加。 项目支出 4.14 万元，占 0.87%，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政代管户资金结 转至单位其他资金，增加 2019 年脱岗罚款 3100 元，2019 年 耕地保护与质量提升补助经费 95.96 元，2020 年州农业技术 推广总站拨付疫情普查监测防控工作经费 542 元，2020 年科 技局拨付科技特派员补助经费 480 元，2021 年组织部拨付 “杏乡英才”专家工作室扶持资金 4 元。黄红梅 2019 年还 差旅费 548 元，2020 年 10 月退加班补助 22900 元（13 人）， 2020 年办公费垫付个税等 13747.93 元。 四、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 470.51 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 470.51 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.09 万 元，主要用于职工养老缴费，职业年金，离退休支出；卫生 健康支出 37.13 万元，主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗 补助；农林水支出 339.13 万元，主要用于发放职工工资福 利支出和单位办公经费支出；住房保障支出 37.16 万元，主 要用于缴纳职工住房公积金。 五、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款合 计 470.51 万元，其中：基本支出 470.51 万元，比上年预算 增加 11.02 万元，增长 2.4%。主要原因是：人员工资增加， 社保、医疗和住房公积金基数增加，经费支出较上年增加。 项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）57.09 万元，占 12.13%。 2.卫生健康支出（类）37.13 万元，占 7.89%。 3.农林水支出（类）339.13 万元，占 72.08%。 4.住房保障支出（类）37.16 万元，占 7.90%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2023 年预算数为 7.30 万元，比上年预 算增加 2.95 万元，增长 67.82%，主要原因是：退休人员绩 效奖支出较上年增加。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 47.40 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 8.89%，主要 原因是：人员工资增加，单位基本养老保险缴费基数增加。 3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 2.39 万 元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 20%，主要原因是：社 保基数增加，工伤、失业保险支出增加。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):2023 年预算数为 36.55 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 30.12%，主要原因是：医疗基数增加，行政单位 医疗预算数增加。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 0.58 万元， 比上年预算减少 1.60 万元，下降 73.39%，主要原因是：2023 年根据社保计划只 将公务员医疗补助个人部分纳入预算。 6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 339.13 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 0.56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约， 减少经费。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 37.16 万元，比上年预算增加 4.51 万 元，增长 13.81%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金 基数增加。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金缴费由财政统一调剂，我单位无此项经费预算。 六、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支 出 470.51 万元，其中： 人员经费 448.81 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助。 公用经费 21.70 万元，主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费。 七、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用一般公共预 算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空 表。 十、关于伊宁县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 伊宁县农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经 费数为 6.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公 务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务 接待费 0.24 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.04 万 元，增长 0.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元， 未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主 要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.04 万 元，增长 20%，主要原因是：本年安排上级检查次数增加。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县农业技术推广中心本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.70 万 元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 23.93%。主要原因是： 本年将工会经费及福利费纳入年初预算。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县农业技术推广中心政府采购预算 0.9 万 元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县农业技术推广中心及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1730.52 平方米，价值 96.34 万元。 2.车辆 3 辆，价值 45.71 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 6.85 万元。 4.其他资产价值 296.01 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县农业技术推广中心 2023 年 3 月 1 日