2022年珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心部门预算.pdf

2022 年 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服 务中心 部门预算 目 录 第一部分 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服 务中心 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市斗门区白藤街道办事处 社区卫生服务中心 概况 一、主要职责 （一）社区预防:社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测， 预防接种，结核病、艾滋病等 重大传染病预防，常见传染病防 治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协 助政府处理突发性卫生事件等 。 （二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。 （三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场应 急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务， 转诊服务等。 （四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区 康复训练指导等。 （五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康服 务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。 （六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放 避孕药具等。 （七）承担卫生行政部门规定的其他公共卫生服务和批准的 其他社区卫生服务。 二、部门机构设置 门诊部、防保科、办公室、公卫办。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区白藤街道办事 处社区卫生服务中心本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,293.70 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 107.50 九、卫生健康支出 1,186.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1,293.70 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1,293.70 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1,293.70 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1,293.70 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支 出 20805 行政事业单位养老 支出 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20899 其他社会保障和就 业支出 2089999 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 单位：万元 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1,293.70 1,293.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.50 107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.30 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.70 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,186.20 1,186.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 单位：万元 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21003 基层医疗卫生机构 1,161.80 1,161.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100301 城市社区卫生机构 1,153.80 1,153.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 对附属单位补助 出 支出 基本支出 1,293.70 1,293.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 208 社会保障和就业支出 107.50 107.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 106.30 106.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 9.60 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 64.70 64.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 20899 其他社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1,186.20 1,186.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 1,161.80 1,161.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100301 城市社区卫生机构 1,153.80 1,153.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1,293.70 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 107.50 九、卫生健康支出 1,186.20 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1,293.70 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 1,293.70 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1,293.70 0.00 1,293.70 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1,293.70 1,293.70 0.00 [208]社会保障和就业支出 107.50 107.50 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 106.30 106.30 0.00 9.60 9.60 0.00 64.70 64.70 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 32.00 32.00 0.00 [20899]其他社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 [2089999]其他社会保障和就业支出 1.20 1.20 0.00 [210]卫生健康支出 1,186.20 1,186.20 0.00 [21003]基层医疗卫生机构 1,161.80 1,161.80 0.00 [2100301]城市社区卫生机构 1,153.80 1,153.80 0.00 8.00 8.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 [2100302]乡镇卫生院 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 [2101102]事业单位医疗 24.40 24.40 0.00 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1,293.70 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 379.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 308.70 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 275.21 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 64.70 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 32.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 24.40 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 1.20 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 100.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 83.38 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 2.25 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 5.29 1,185.21 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 41.45 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 7.20 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 26.69 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 25.10 [30302]退休费 [50905]离退休费 9.60 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 15.50 注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表中项目，根据部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额，故本表无数据。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额，故本表无数据。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1293.70 万元，比上年增加 119.94 万元，增长 10.22 %，主要原因是本年人员经费收入预算比上年 有所增加 ；支出预算 1293.70 万元，比上年增加 119.94 万元， 增长 10.22 %，主要原因是本年人员经费支出预算比上年有所增 加。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.2 万元，比上年 减少 0.80 万元， 下降 10.00 %， 主要原因是按本年预算编制要求， 需在上年预算批复数据的基础上压缩 10%的费用 。其中：因公出 国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主 要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务 用车运行维护费 7.20 万元，比上年减少 0.80 万元。）比上年减 少 0.80 万元，下降 100.00 %，主要原因是按本年预算编制要求， 需在上年预算批复数据的基础上压缩 10%的费用 ；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与 上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管 理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 575.52 万元，其中：货物类采 购预算 27.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 547.56 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 882.45 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 44.95 万元，主要是全 自动血压计、无线便携式血氧仪、十二道心电图机、心电监护仪、 全自动体外除颤仪、体重身高体质评价仪、紫外线空消毒器、体 式电磁流量计、悬浮物浊度检测仪、全自动五分类血液细胞分析 仪等 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0.00 注： 本部门无纳入绩效重点管理的预算项目 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待） 费用。