项目绩效目标申报表451100213070100005725_住房公积金业务系统运行维护_20230130110153.xlsx

2023年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 住房公积金业务系统运行维护 项目编码 451100213070100005725 项目实施单位 贺州市住房公积金管理中心 项目主管单位 701-贺州市住房公积金管理中心 项目属性 资金来源 金额(元) 合计 资金总额 1070000 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 0 1070000 0 其他资金 0 为加快公积金大数据部署，深化大数据应用，充分利用“互联网+”技术，推动简政放权、放管结合、优化 服务改革向纵深发展，提升住房公积金服务效率和质量。贺州市住房公积金管理中心将系统部署至云平台进 行托管，满足综合服务平台建设、云平台部署、云平台管理的要求。通过云平台管理系统对云平台的资源进 行动态管理和实时调整实时监控，实现中心内部管理效能和公共服务效率双提升。建立异地灾备系统，切实 保障中心公积金数据和资金安全，降低互联网运行风险。同时，接入电子印章系统，方便缴存人能及时、便 项目概况(包括 捷在手机公积金等操作平时随时查询、打印所需相关信息。根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好全国住 项目立项依据、 房公积金小程序上线运行的通知》（建办金函〔2021﹞ 144号）、《广西壮族自治区数字广西建设领导小组 可行性和必要性 关于印发广西壮族自治区企业电子印章应用推广行动方案的通知》（桂数广发〔2022〕3号）、住建部《住 、支持范围、实 房公积金综合服务平台建设导则》（建金〔2016〕14号）公积金中心信息系统及其运行环境宜遵循《计算机 信息安全等级保护三级》要求进行安全规划设计、住建部《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》 施内容等) （建金〔2019〕57号）要求积极与财政部门沟通，将服务平台建设、运行维护和信息安全评测等费用列入专 项经费预算。1.2021年4月底完成，已按合同约定支付10%，剩余待支付款13.32万元万元；2.接入电子印章 25万元； 3.业务系统维保服务，包括系统集成运维服务，驻场技术人员费用、系统运行状况监测，安全性 等进行健康检查，综合服务平台短信费用、微信平台费、综合服务平台网站SSL证书使用费合计40万元； 4.2019年8月通过政府采购程序签订三年期服务合同年服务费79.7万元/年。因2021年、2022年预算压减无法 列入预算，2023年需支付2021-2022年度两年期服务费合计：159.4万元 2021 项目起始时间 项目终止时间 2023 项目实施进度安 排 服务商承担本项目涉及的全部互联网安全责任（因采购人原因造成的除外），因网络入侵、程序错误、篡改 、挂马及数据遗失原因等造成数据泄漏或资金损失，以及其他各类互联网安全事故，服务商承担一切损失赔 偿责任和其他法律责任。服务商必须承诺定期向采购商汇报系统运行环境的数据参数；定期对软件系统、硬 年度绩效目标 件设备进行健康巡检，并将系统运行、网络运行及网络安全的情况反馈给采购商。服务商承诺利用采购人在 异地建立数据灾备服务系统，灾备地应当在距中心主机房1000公里(及以上)外的地市。以光纤专线或vpn等 设备为网络通讯手段，实现两地数据存储之间的实时复制、备份。当主机房生产数据服务器无法正常工作时 ，可通过切换生产系统将灾备机房的备份数据服务器切换为生产数据服务器，保证中心业务不受影响。 服务商承担本项目涉及的全部互联网安全责任（因采购人原因造成的除外），因网络入侵、程序错误、篡改 、挂马及数据遗失原因等造成数据泄漏或资金损失，以及其他各类互联网安全事故，服务商承担一切损失赔 偿责任和其他法律责任。服务商必须承诺定期向采购商汇报系统运行环境的数据参数；定期对软件系统、硬 中期绩效目标 件设备进行健康巡检，并将系统运行、网络运行及网络安全的情况反馈给采购商。服务商承诺利用采购人在 异地建立数据灾备服务系统，灾备地应当在距中心主机房1000公里(及以上)外的地市。以光纤专线或vpn等 设备为网络通讯手段，实现两地数据存储之间的实时复制、备份。当主机房生产数据服务器无法正常工作时 ，可通过切换生产系统将灾备机房的备份数据服务器切换为生产数据服务器，保证中心业务不受影响。 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 公积金缴存任务完成率 ≥100%（18亿元） 质量指标 故障服务请求及时满足率 ≥100% 时效指标 公积金征缴任务完成及时情况 12月 成本指标 成本支出 2055000 效益指标 社会效益指标 公积金缴存率 ＞90% 满意度指标 服务对象满意度 公积金服务满意度 ＞90% 产出指标 2023年度部门预算贺州市本级项目支出绩效目标申报表 项目名称 住房公积金管理 项目编码 451100213070100005724 项目实施单位 贺州市住房公积金管理中心 项目主管单位 701-贺州市住房公积金管理中心 项目属性 资金来源 金额(元) 合计 资金总额 2100000 其中：一般公共预算拨款 其中：上级 本级 政府性基金 0 2100000 0 其他资金 0 项目概况(包括 住房公积金管理（切块）项目用于保障全市住房公积金的日常运作经费。市住房公积金负责全市（三 项目立项依据、 县两区）住房公积金的管理运作，市本级在市民中心、各县区设有服务大厅，服务全市超过12万名缴 可行性和必要性 存职工，主要办理住房公积金归集、提取及公积金个人贷款业务。年归集规模达到18亿元，受理提取 、支持范围、实 额到达8亿元，办理个人贷款8亿元。管理经费主要用于商品服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询 施内容等) 费、水电费、会议费、培训费等。 项目起始时间 2021 项目终止时间 2023 项目实施进度安 排 住房公积金管理（切块）项目用于保障全市住房公积金的日常运作经费。市住房公积金负责全市（三 县两区）住房公积金的管理运作，市本级在市民中心、各县区设有服务大厅，服务全市超过12万名缴 年度绩效目标 存职工，主要办理住房公积金归集、提取及公积金个人贷款业务。年归集规模达到18亿元，受理提取 额到达8亿元，计划发放住房公积金个人贷款8亿元。管理经费主要用于商品服务支出，包括：聘用人 员开支、办公费、印刷费、咨询费、水电费、会议费、培训费等。 住房公积金管理（切块）项目用于保障全市住房公积金的日常运作经费。市住房公积金负责全市（三 县两区）住房公积金的管理运作，市本级在市民中心、各县区设有服务大厅，服务全市超过12万名缴 中期绩效目标 存职工，主要办理住房公积金归集、提取及公积金个人贷款业务。年均归集规模达到18亿元，受理提 取额到达8亿元，发放个人住房贷款8亿元。 一级指标 项目年度绩效目 标衡量指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 公积金缴存任务完成率 ≥18亿元 质量指标 公积金增值收益率 ≥1.8% 质量指标 公积金贷款逾期率 ≤0.4‰ 时效指标 公积金缴存任务完成情况 ≥1月 成本指标 成本支出 210万元 效益指标 社会效益指标 公积金缴存率 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度 ≥90% 产出指标