中共延川县委统一战线工作部2018年部门预算公开表.xls

2018年部门综合预算公开报表 部门名称（盖章）：中共延川县委统一战线工作部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签：吴慧婷 ######## 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2018年部门综合预算项目经费支出表 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 表14 2018年部门整体支出绩效目标表 表15 2018年专项资金整体绩效目标表 是 是 是 是 是 公开空表理由 无政府性基金预算 无采购预算 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去 中共延川县委统一战线工作部2018年部门综合预算收支总表 收入 项目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支出 预算数 支出功能分类(大类) 一、一般公共服务支出 预算数 支出经济科目(大类) 1704018.20 一、基本支出 1763254.20 二、外交支出 工资福利支出 1763254.20 三、国防支出 商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 四、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 五、教育支出 对个人和家庭补助的支出 二、项目支出 2、上级补助 六、科学技术支出 工资福利支出 3、事业收入 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 4、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 6、其他收入 十、医疗卫生计划生育支出 资本性支出(基本建设) 十一、节能环保支出 资本性支出 十二、城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 十三、农林水支出 对企业补助 十四、交通运输支出 对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等支出 其他支出 十六、商业服务业等支出 三、上缴上级支出 十七、金融支出 四、事业单位经营支出 十八、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 59236.00 债务利息及费用支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 1763254.20 本年支出合计（功能） 1763254.20 本年支出合计（经济） 用于事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年结转 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 1763254.20 支出总计 1763254.20 支出总计 表 单位：元 预算数 1313254.20 1157495.55 96522.65 59236.00 450000.00 250000.00 200000.00 1763254.20 1763254.20 2018年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 合计 ** 112 ** 1 2 一般公共预算 政府性基金收 上级补助收入 拨款 入 3 合计 1763254.20 1763254.20 1763254.20 中共延川县委统一战线工作部 1763254.20 1763254.20 1763254.20 4 5 事业收入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 6 7 8 用事业 基金弥 补收支 差额 9 上年结转 其他收入 10 11 2018年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 总计 合计 ** 112 ** 1 一般公共预算 政府性基金收 上级补助收 拨款 入 入 2 3 合计 1763254.20 1763254.20 1763254.20 中共延川县委统一战线工作部 1763254.20 1763254.20 1763254.20 4 5 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 6 7 8 用事业 基金弥 补收支 差额 9 上年结转 其他收 入 10 11 中共延川县委统一战线工作部2018年部门综合预算财政拨款收支总表 收入 项目 一、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支出 预算数 支出功能分类(大类) 1763254.20 一、一般公共服务支出 预算数 支出经济科目(大类) 1704018.20 一、基本支出 1763254.20 二、外交支出 工资福利支出 (2)政府性基金拨款 三、国防支出 商品和服务支出 (3)国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 对个人和家庭补助的支出 五、教育支出 二、项目支出 六、科学技术支出 工资福利支出 七、文化体育与传媒支出 商品和服务支出 八、社会保障和就业支出 对个人和家庭的补助 九、社会保险基金支出 59236.00 债务利息及费用支出 十、医疗卫生计划生育支出 资本性支出(基本建设) 十一、节能环保支出 资本性支出 十二、城乡社区支出 对企业补助(基本建设) 十三、农林水支出 对企业补助 十四、交通运输支出 对社会保障基金补助 十五、资源勘探信息等支出 其他支出 十六、商业服务业等支出 三、上缴上级支出 十七、金融支出 四、事业单位经营支出 十八、援助其他地区支出 五、对附属单位补助支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 1763254.20 本年支出合计（功能） 1763254.20 本年支出合计（经济） 用于事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年结转 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 1763254.20 支出总计 1763254.20 支出总计 支总表 单位：元 预算数 1313254.20 1157495.55 96522.65 59236.00 450000.00 250000.00 200000.00 1763254.20 1763254.20 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 1763254.20 1704018.20 43822.65 43822.65 1660195.55 1195842.23 461453.32 2900.00 59236.00 59236.00 59236.00 1216731.55 1157495.55 合计 201 20103 2010303 20134 2013401 2013403 2013499 209 20901 2090102 政府办公厅（室）及相关机构事务 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 统战事务 行政运行（统战事务） 机关服务（统战事务） 其他统战事务支出 基本养老保险基金支出 医疗补助金 1157495.55 696042.23 461453.32 96522.65 96522.65 43822.65 43822.65 52700.00 49800.00 2900.00 59236.00 59236.00 59236.00 450000.00 450000.00 450000.00 450000.00 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) 单位：元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 1763254.20 1157495.55 404184.00 199704.00 182976.00 241691.80 82307.75 46632.00 346522.65 42622.65 100000.00 1200.00 150000.00 2900.00 49800.00 259236.00 29436.00 29800.00 200000.00 1216731.55 1157495.55 404184.00 199704.00 182976.00 241691.80 82307.75 46632.00 301 30101 30102 30107 30108 30113 30199 302 30201 30202 30208 30216 30217 30239 303 30305 30307 30309 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 取暖费 培训费 公务接待费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 奖励金 96522.65 450000.00 96522.65 42622.65 250000.00 100000.00 1200.00 150000.00 2900.00 49800.00 59236.00 29436.00 29800.00 200000.00 200000.00 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20103 2010303 20134 2013401 2013403 2013499 209 20901 2090102 1313254.20 合计 1254018.20 一般公共服务支出 43822.65 政府办公厅（室）及相关机构事务 43822.65 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1210195.55 统战事务 745842.23 行政运行（统战事务） 461453.32 机关服务（统战事务） 2900.00 其他统战事务支出 59236.00 社会保险基金支出 59236.00 基本养老保险基金支出 59236.00 医疗补助金 1216731.55 1157495.55 1157495.55 696042.23 461453.32 96522.65 96522.65 43822.65 43822.65 52700.00 49800.00 2900.00 59236.00 59236.00 59236.00 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) 单位：元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 1313254.20 1157495.55 404184.00 199704.00 182976.00 241691.80 82307.75 46632.00 96522.65 42622.65 1200.00 2900.00 49800.00 59236.00 29436.00 29800.00 1216731.55 1157495.55 404184.00 199704.00 182976.00 241691.80 82307.75 46632.00 301 30101 30102 30107 30108 30113 30199 302 30201 30208 30217 30239 303 30305 30307 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 取暖费 公务接待费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 医疗费补助 96522.65 96522.65 42622.65 1200.00 2900.00 49800.00 59236.00 29436.00 29800.00 2018年部门综合预算政府性基金收支表 收入 项目 一、政府性基金拨款 支出 预算数 支出功能分类(大类) 一、科学技术支出 支出经济科目(大类) 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 四、节能环保支出 对个人和家庭补助的支出 五、城乡社区支出 二、项目支出 六、农林水支出 工资福利支出 七、交通运输支出 商品和服务支出 八、资源勘探信息等支出 对个人和家庭的补助 九、商业服务业等支出 债务利息及费用支出 十、金融支出 资本性支出(基本建设) 十一、其他支出 资本性支出 十二、转移性支出 十三、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 本年收入总计 预算数 本年支出总计 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年支出总计 单位：元 预算数 2018年部门综合预算项目经费支出预算表 单位：元 112 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 行政股 中共延川县委统一战线工作部 专项业务费 450000.00 450000.00 450000.00 450000.00 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 规格型号 数量 ** ** ** ** ** 经济科目编码 类 ** 购买服务)预算表 单位：元 经济科目编码 款 ** 预算金额 说明 ** ** 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 2017年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 112 单位名称 ** 合计 中共延川县委统一战线工作部 小计 因公出 国（境 ）经费 公务接 待费 1 2 3 4 1500 1500 1500 1500 合计 1500 1500 公务用车购置及运行维护费 小计 5 公务用 车购置 费 6 公务用 车运行 维护费 7 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 8 培训费 9 合计 小计 10 11 152900.00 152900.00 2900.00 2900.00 因公出国（ 公务接待费 境）经费 12 13 2900.00 2900.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 小计 14 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 15 16 17 18 19=10-1 150000.00 151400 150000.00 151400 小计 因公出 国（境 ）经费 公务接 待费 1400 1400 1400 1400 公务用车购置及运行维护费 公务用 小计 车购置 费 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 1400 1400 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 150000 150000 表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施年限 实施期资金总额： 资金金额（万元） 总 目标1： 体 目 目标2： 标 目标3： ...... 一级 指标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 二级指标 效 益 指 标 年度总目标 目标1： 目标2： 目标3： ...... 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标1： 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 指标2： ...... ...... 指标1： 指标1： 质量指标 指标2： 质量指标 指标2： 产 ...... 出 指标1： 指 时效指标 指标2： 标 ...... 绩 效 指 标 年度资金总额 ...... 指标1： 时效指标 指标2： ...... 指标1： 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 指标2： ...... ...... ...... ...... 指标1： 经济效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 经济效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 社会效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 社会效益 指标2： 指标 ...... 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标1： 标 效 益 指 标 生态效益 指标2： 指标 ...... 生态效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 指标1： 可持续影 指标2： 响指标 ...... 可持续影响 指标2： 指标 ...... ...... 满 意 度 指 标 指标1： 服务对象 满意度指 指标2： 标 ...... ...... ...... 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 ...... ...... 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开 要求。 本部门2018年无专项业务经费 效目标表 目标 指标值 要求公开。4、市县不做强制公开 表14-部门整体支出绩效目标表 表14 2018年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 主要内容 预算金额（万元） 任务1 年度 主要 任务 总额 财政拨款 任务2 任务3 ...... 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： ...... 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： ...... 指标1： 质量指标 指标2： ...... 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： ...... 指标1： 成本指标 指标2： ...... ...... 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标1： 指标2： ...... 指标1： 指标2： ...... 效益指标 页(30) 指标值 绩 效 指 标 表14-部门整体支出绩效目标表 效益指标 生态效益 指标 指标1： 指标2： ...... 指标1： 可持续影响 指标 指标2： ...... ...... 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： ...... ...... 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 页(31) 表14-部门整体支出绩效目标表 金额（万元） 其他资金 指标值 页(32) 表14-部门整体支出绩效目标表 开。4、市县不做强制公开要求。 页(33) 表15-专项资金整体绩效目标表 表15 2018年专项资金整体绩效校目标奖 专项（项目）名称 主管部门 实施年限 实施期资金总额： 资金金额（万元） 总 目标1： 体 目 目标2： 标 目标3： ...... 一级 指标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 二级指标 效 益 指 标 年度总目标 目标1： 目标2： 目标3： ...... 指标内容 指标值 二级指标 指标内容 指标1： 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 指标2： ...... ...... 指标1： 指标1： 质量指标 指标2： 质量指标 指标2： 产 ...... 出 指标1： 指 时效指标 指标2： 标 ...... 绩 效 指 标 年度资金总额 ...... 指标1： 时效指标 指标2： ...... 指标1： 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 指标2： ...... ...... ...... ...... 指标1： 经济效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 经济效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 社会效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 社会效益 指标2： 指标 ...... 生态效益 指标 指标1： 生态效益 指标 页(34) 指标1： 标 效 益 指 标 表15-专项资金整体绩效目标表 生态效益 指标2： 指标 ...... 生态效益 指标2： 指标 ...... 指标1： 指标1： 可持续影 指标2： 响指标 ...... 可持续影响 指标2： 指标 ...... ...... 满 意 度 指 标 指标1： 服务对象 满意度指 指标2： 标 ...... ...... 指标1： 服务对象 指标2： 满意度指标 ...... ...... ...... 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门按陕财办预(2017)133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 页(35) 表15-专项资金整体绩效目标表 标奖 目标 指标值 页(36) 表15-专项资金整体绩效目标表 要求公开。4、市县不做强制公开要求。 页(37)