303002-乌恰县农业农村局2022年部门预算公开.pdf

乌恰县农业农村局 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌恰县农业农村局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县农业农村局 2022 年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌恰县农业农村局 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌恰县农业农村局 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌恰县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌恰县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌恰县农业农村局单位概况 一、主要职能 贯彻执行党中央、国务院和乌恰县关于农业、农村经济、乡 镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律、法 规，加强与涉农部门联系，向乌恰县提供农业和农村经济运行情 况，并提出意见和建议。负责全县林业及其生态建设的监督管理； 参与研究全县农村经济发展、总体布局和产业政策；承担完善乌 恰县农村经营管理体制和农产品质量安全水平的责任.指导农业 标准化、规模化生产，制定农产品市场体系建设与发展规划，指 导农产品质量安全检验检测体系建设和机构考核、农产品质量认 证监督管理。负责农作物重大病虫害防治，承担防灾减灾责任与 森林资源保护；组织、协调和监督全县湿地保护工作与荒漠化防 治工作。农业农村局属行政单位、下设有两个事业单位：乌恰县 农业广播学校、乌恰县农产品质量安全检验检测中心。 二、机构设置及人员情况 乌恰县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是： 统计科、纪检科、产品检验科、农广校、财务科、办公室。 乌恰县农业农村局编制数 35 人，实有人数 31 人：其中：在 职 31 人，增加 9 人；退休 12 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 收 目 项 单位：万元 入 支 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 674.50 201 一般公共服务支出 一般公共预算 674.50 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 146.39 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 528.11 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 674.50 支 出 总 计 674.50 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 功能分类 科目编码 类 款 项 208 计 一般 公共 预算 拨款 146.39 146.39 146.39 146.39 30.22 30.22 116.17 116.17 农林水支出 528.11 528.11 农业农村 528.11 528.11 行政运行 528.11 528.11 合 674.50 674.50 功能分类科目名 称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 208 05 208 05 01 208 05 05 出 213 213 01 213 01 01 单位：万元 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 计 总 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 单 位 其 他 资 金 收 入 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 项 功能分类科目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 213 213 01 213 01 01 单位：万元 支出预算 目 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支 出 社会保障和就业支出 146.39 146.39 行政事业单位养老支出 146.39 146.39 行政单位离退休 30.22 30.22 116.17 116.17 农林水支出 528.11 498.11 30 农业农村 528.11 498.11 30 行政运行 528.11 498.11 30 合 674.50 644.5 30 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 计 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 财政拨款收入 项 目 合 计 单位：万元 功 能 分 类 财政拨款（补助） 674.50 201 一般公共服务支出 一般公共预算 674.50 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政拨款支出 一般 合 计 公共 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒 支出 208 社会保障和就业支出 146.39 146.39 528.11 528.11 674.50 674.50 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等 支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等 支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支 出 224 灾害防治及应急管理 支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支 出 收 入 总 计 674.50 支 出 总 计 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 208 208 05 208 05 01 208 05 05 213 213 01 213 01 01 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 146.39 146.39 行政事业单位养老支出 146.39 146.39 行政单位离退休 30.22 30.22 116.17 116.17 农林水支出 528.11 498.11 30 农业农村 528.11 498.11 30 行政运行 528.11 498.11 30 合计 674.50 644.5 30 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 581.58 581.58 301 01 基本工资 130.76 130.76 301 02 津贴补贴 253.8 253.8 301 03 奖金 15.39 15.39 301 07 绩效工资 18 18 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 59.04 59.04 301 09 职业年金缴费 27.65 27.65 301 10 职工基本医疗保险缴费 28.15 28.15 301 12 其他社会保障缴费 1.33 1.33 301 13 住房公积金 47.46 47.46 商品和服务支出 28.36 28.36 302 302 01 办公费 12.15 12.15 302 04 手续费 0.2 0.2 302 11 差旅费 1.5 1.5 302 13 维修（护）费 1.49 1.49 302 17 公务接待费 1.71 1.71 302 28 工会经费 2.68 2.68 302 29 福利费 4.82 4.82 302 31 公务用车运行维护费 3.81 3.81 对个人和家庭的补助 34.56 34.56 303 303 02 退休费 15.57 15.57 303 09 奖励金 0.15 0.15 303 99 其他对个人和家庭的补助 18.84 18.84 合计 644.5 616.14 28.36 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 科 目 编 码 科目 项目名称 类 款 项 农林水支 213 213 出 01 农业农村 单位：万元 项 目 支 出 合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 对 助 企 （ 业 基 补 本 助 建 设 ） 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 30 30 30 30 5 5 5 5 15 15 5 5 30 30 克州乌恰县废 213 01 01 行政运行 弃物资源综合 利用建设项目 前期费用 乌恰县农业产 213 01 01 行政运行 业融合发展建 设项目前期费 用 213 01 01 行政运行 农产品质量安 全运行经费 农业综 213 01 01 行政运行 合执法大队经 费及设备 合计 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌恰县农业农村局 因公出国 （境）费 合 计 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 5.52 计 3.81 公务用车 购置费 公务用车运 行费 3.81 公务接待费 1.71 表 9： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌恰县农业农村局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合计 基本支出 合计 备注：乌恰县农业农村局 2022 年无此项目预算支出。 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县农业农村局 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，乌恰县农业农村局 2022 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 674.50 万 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。 二、关于乌恰县农业农村局 2022 年收入预算情况说明 乌恰县农业农村局收入预算 674.50 万元，其中： 一般公共预算 674.50 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 145.75 万元，增长 27.57%，主要原因是外单位调入 10 人、 工资社保增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌恰县农业农村局 2022 年支出预算情况说明 乌恰县农业农村局 2022 年支出预算 674.50 万元， 其中： 基本支出 644.5 万元，占 95.55%，比上年预算增加 155.75 万元，增长 31.87%，主要原因是外单位调入 10 人、 退休人员增加 2 人，工资社保金增加。 项目支出 30.00 万元，占 4.45%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是减少了大棚保险费。 四、关于乌恰县农业农村局 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 674.50 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 674.50 万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.39 万元，主要用于人员社保费用；林水支出 528.11 主要用于 人员工资、经费支出。 五、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌 恰 县 农 业 农 村 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 674.50 万元，其中： 基本支出 644.50 万元，比上年预算增加 155.75 万元， 增长 31.87%，主要原因是外单位调入 10 人、退休人员增加 2 人，工资社保金增加。 项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下 降 25.00%，主要原因是：当年上报预算项目没有审批通过。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（类）528.11 万元，占 78.29%。 2.社会保障和就业支出（类）146.39 万元，占 21.71%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 30.22 万元， 比上年预算数增加 23.62 万元，增长 357.88%，主要原因是： 是增加了 2 个退休人员社保费用。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 116.17 万元，比上年预算数增加 23.46 万元，增 长 25.30%，主要原因是：是外单位调入 10 人社保费用增加。 3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算数为 528.11 万元，比上年预算数增加 98.67 万元， 增长 22.98%，主要原因是：外单位调入 10 人社保费用增加。 六、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 乌 恰 县 农 业 农 村 局 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 644.50 万元，其中： 人员经费 616.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、手续费、差 旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费。 七、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 （一）项目名称：克州乌恰县废弃物资源综合利用建设 项目前期费用 设立的政策依据：因此项目资金来源为专项债劵资金， 专项债劵项目资金不能用于支付前期费用。 预算安排规模：5.00 万元 项目承担单位：乌恰县农业农村局 资金分配情况：项目前期费用 5.00 万元 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （二）项目名称：乌恰县农业产业融合发展建设项目前 期费用 设立的政策依据：因此项目资金来源为专项债劵资金， 专项债劵项目资金不能用于支付前期费用。 预算安排规模：5.00 万元 项目承担单位：乌恰县农业农村局 资金分配情况：项目前期费用 5.00 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （三）项目名称：农产品质量安全运行经费 设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《关于进一步 规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通 知》（新农办质〔2022〕25 号）要求,“从 2022 年开始县级 农产品质量安全检验检测中心农残、兽残和重金属检测参数 186 项，农产品质检机构检测经费 15 万元/年纳入财政预算”。 预算安排规模：15.00 万无 项目承担单位：乌恰县农产品质量安全检验检测中心 资金分配情况：标准试剂 6.00 万元、农残检测 4.00 万 元、办公费用 2.00 万元、培训及其他支出 3.00 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （四）项目名称：农业综合执法大队经费及设备 设立的政策依据：根据农业农村部法规司《关于深化农 业综合行政执法改革的指导意见》《农业农村部关于全面推 行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法 制审核制度的实施方案》有关要求，为进一步提升农业行政 执法信息化水平，落实中央深化农业综合行政执法改革要 求，加强全国农业综合执法信息共享平台。 预算安排规模：5.00 万无 项目承担单位：乌恰县农业综合行政执法大队 资金分配情况：办公设施设备 3.00 万元、执法车辆维 修及油料费 2.00 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 乌恰县农业农村局 2022 年一般公共预算“三公”经费 数为 5.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 3.81 万元，公务接待费 1.71 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.04 万 元，增长 58.62%，其中：因公出国（境）费增减 0 万元，增 长 0%，主要原因是未安排出国出境；公务用车购置费为 0 万 元，增长 0%，未安排预算。公务用车运行增加 1.32 万元， 增长 53.01%，主要原因是执法大队调入一辆执法车，车辆费、 保险增加；公务接待费增加 0.72 万元，增长 72.73%，主要 原因是调入人员预算费用增加、接待费用增加。 九、关于乌恰县农业农村局 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 乌恰县农业农村局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，乌恰县农业农村局本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.36 万元，比上 年预算增加 17.62 万元，增长 164.06%。主要原因是调入 10 人所有费用增加。 （二）政府采购情况 2022 年，乌恰县农业农村局政府采购预算 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府 采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌恰县农业农村局及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 112.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 5 辆，价值 112.33 万元。 3.办公家具价值 20.69 万元。 4.其他资产价值 283.12 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌恰县农业农村局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 项目名称 农产品质量安全运行经费 15 其中：财政拨款 15 其他资金 通过项目资金支持，完成 2022 年安全例行检测 240 个参数扩项任务，快检 12,000 个检测任务， 检测人员专业知识提升费用。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 安全例行检测数量 ≥240 个 安全快检检测数量 ≥12,000 个 质量指标 检测合格率 =100% 时效指标 安全检测完成及时率 =100% 安全例行检测成本 =325 元/个 安全快检检测成本 =6 元/个 保障人民生活健康安全 有效保障 可持续影响指标 安全认证对人民群众生命健康的影响 长期 满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 产出指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌恰县农业农村局 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 项目名称 农业综合执法大队经费及设备 5 其中：财政拨款 5 其他资金 通过项目资金支持，加强信息共享平台应用和管理深化农业综合行政执法改革，加强农业行政 执法工作的规范化建设，提升综合行政执法效能。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 执法运行经费 ≤160 次 危化品处置 ≥20 次 执法运行合格率 =100% 危化品处置合格率 =100% 执法运行及时率 =100% 危化品处置及时率 2022 年 12 月 执法运行成本 =250 元/资 危化品处置成本 =500 元/次 保障人民生活健康安全 有效保障 可持续影响指标 安全认证对人民群众生命健康的影响 长期 满意度指标 群众满意度 ≥95% 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 乌恰县农业产业融合发展建设项 预算单位 乌恰县农业农村局 项目名称 目前期费用 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 5 其中：财政拨款 5 其他资金 对 800 座温室大棚全面提升改造及食用菌工厂化生产 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 对黑孜苇乡阿依布拉克村 800 座大棚改造及 =800 座大棚、3 座厂房 3 座生产厂房进行设计 质量指标 设计方案合格率 =100% 提供成果及时率 =100% 项目完成时间 2022.09 成本指标 前期成本 ≤5 万元 经济效益指标 增加财政收入 长期 社会效益指标 带动就业 有效保障 可持续影响指标 增加农民收入 长期 满意度指标 受益农民满意 ≥100% 产出指标 时效指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 克州乌恰县废弃物资源综合利用 预算单位 乌恰县农业农村局 项目名称 建设项目前期费用 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 一级指标 5 其中：财政拨款 5 其他资金 对 8 乡 2 镇的牲畜粪便和农作物秸秆进行综合有效利用，对土壤进行改良从而增加粮食产量。 二级指标 数量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 对 8 乡 2 镇的牲畜粪便和农作物秸秆进行综 =10 个乡镇 合有效利用 前期设计质量合格率 =100% 设计方案合格率 =100% 提供成果及时率 =100% 项目完成时间 2022.03 成本指标 前期成本 ≤5 万元 经济效益指标 增加财政收入 长期 社会效益指标 带动就业 有效保障 生态效益指标 生态效益持续改善 持续保障 可持续影响指标 增加农民收入 长期 满意度指标 受益农民满意 ≥100% 质量指标 产出指标 时效指标 效益指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 （单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本 支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。 乌恰县农业农村局 2022 年 1 月 30 日