预算公开-2023年089001乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会.pdf

乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2023 年预算情况说明 一、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年收支预算情况 的总体说明 二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年收入预算情况 说明 三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年支出预算情况 说明 四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会概况 一、 主要职能 严格贯彻落实自治区党委、市委、县委工作要求，做好辖区 内各项工作。认真做好辖区稳定工作、疫情防控工作、安全生产 工作，做好社区经济发展、防范化解重大风险工作，确保辖区各 项工作稳步推进。开展群众工作，为民办实事，做好社区干部的 管理培训工作，切实提升管委会、社区为民服务能力；开展民族 团结工作，促进辖区各民族团结友爱；结合乡村振兴战略，开展 环境卫生整治，做好辖区社保、民政、妇联等工作，开展党的惠 民利民政策宣传工作，开展文化进社区、进企业活动，提升辖区 居民爱国主义情怀，提高辖区居民整体素质。做好党建工作，严 格把关，做好党员培训工作，发挥基层党组织的核心作用，切实 服务好辖区居民。 二、 机构设置及人员情况 从预算单位构成看，谢家沟管委会的预算包括：管委会本级 预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。 谢家沟管委会本级下设 4 个处室，分别是：社会事务（统计） 服务中心（退役军人服务站）、党群服务中心、综治中心 （网格 化）、防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)。 本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入谢 家沟管委会 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括： 1.硫磺沟社区工作委员会 2.谢家沟社区工作委员会 谢家沟管委会编制数 20，实有人数 21 人，其中：在职 21 人， 增加 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 硫磺沟社区工作委员会编制数 4，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 谢家沟社区工作委员会编制数 4，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年单位预算公开表 表 1： 收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 592.29 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 576.29 202 外交支出 其中：一般财力 576.29 203 国防支出 预算数 413.25 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 2.基金预算拨款 16.00 205 教育支出 其中：政府性基金收入 16.00 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营预算拨款 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 67.18 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 67.18 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 67.18 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 8.00 198.22 40.00 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 659.47 本年支出总计 659.47 表 2： 收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 单位:万元 功能分类 财 财政拨款（补助） 科目编码 非 政 财 专 功能分类科目名称 类 款 财政 总计 拨款 项 (补助) 小计 上级一 上级政 一般 般公共 政府性 府性基 公共 预算安 基金预 金安排 预算 排的转 算 的转移 移支付 支付 政 上级国 户 单 国有 有资本 ( 位 财政拨 资本 经营预 教 资 款结转 经营 算安排 育 金 预算 的转移 收 支付 费 201 659.47 592.29 576.29 一般公共服务支出 413.25 354.07 354.07 352.57 352.57 352.57 政府办公厅（室）及相关 201 03 201 03 01 行政运行 177.62 177.62 177.62 201 03 50 事业运行 149.95 149.95 149.95 201 03 99 25.00 25.00 25.00 201 11 1.50 1.50 1.50 201 11 1.50 1.50 1.50 201 32 201 32 201 34 201 34 机构事务 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 纪检监察事务 99 其他纪检监察事务支出 组织事务 99 其他组织事务支出 统战事务 99 其他统战事务支出 16.00 款 结 转 结 余 ) 合计 拨 67.18 59.18 58.18 58.18 58.18 58.18 1.00 1.00 1.00 1.00 207 文化旅游体育与传媒支出 207 99 207 99 其他文化旅游体育与传媒 支出 99 208 208 02 208 02 208 05 208 05 08 其他文化旅游体育与传 媒支出 212 05 212 05 212 08 212 08 8.00 8.00 198.22 民政管理事务 155.66 155.66 155.66 155.66 155.66 155.66 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55 42.55 40.00 40.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 基层政权建设和社区治 理 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入 安排的支出 99 8.00 198.22 城乡社区环境卫生 01 8.00 198.22 城乡社区支出 212 8.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 05 8.00 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 16.00 表 3： 支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 项 款 目 支出预算 功能分类 科目编码 类 单位:万元 功能分类科目名称 项 201 合计 基本支出 总计 659.47 462.79 196.68 一般公共服务支出 413.25 327.57 85.68 政府办公厅（室）及相关机构 事务 352.57 327.57 25.00 201 03 201 03 01 行政运行 177.62 177.62 201 03 50 事业运行 149.95 149.95 201 03 99 201 11 201 11 201 32 201 32 201 34 201 34 207 99 207 99 02 208 02 208 05 208 05 05 212 05 212 08 212 08 25.00 1.50 1.50 1.50 1.50 58.18 58.18 58.18 58.18 1.00 1.00 其他统战事务支出 1.00 1.00 文化旅游体育与传媒支出 8.00 8.00 其他文化旅游体育与传媒支 出 8.00 8.00 8.00 8.00 其他纪检监察事务支出 组织事务 99 其他组织事务支出 统战事务 99 99 08 05 212 212 25.00 99 208 208 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 纪检监察事务 207 其他文化旅游体育与传媒 支出 社会保障和就业支出 198.22 135.22 63.00 民政管理事务 155.66 92.66 63.00 155.66 92.66 63.00 行政事业单位养老支出 42.55 42.55 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 42.55 42.55 城乡社区支出 40.00 40.00 24.00 24.00 城乡社区环境卫生 24.00 24.00 国有土地使用权出让收入安 排的支出 16.00 16.00 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 16.00 16.00 基层政权建设和社区治理 城乡社区环境卫生 01 99 项目支出 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 单位:万元 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 592.29 201 一般公共服务支出 一般公共预算 576.29 202 外交支出 政府性基金预算 16.00 203 国防支出 国有资本经营预算 合计 一般 公共 预算 政府性 基金 预算 354.07 354.07 198.22 198.22 40.00 24.00 16.00 592.29 576.29 16.00 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 592.29 支出总计 国有资 本经营 预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 项 功能分类科目编 码 类 款 单位：万元 目 功能分类科目名称 一般公共预算支出 合计 基本支出 项 201 总计 576.29 462.79 113.50 一般公共服务支出 354.07 327.57 26.50 政府办公厅（室）及相关机构 事务 352.57 327.57 25.00 201 03 201 03 01 行政运行 177.62 177.62 201 03 50 事业运行 149.95 149.95 201 03 99 201 11 201 11 02 208 02 208 05 208 05 99 08 05 212 212 05 212 05 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 纪检监察事务 208 208 项目支出 其他纪检监察事务支出 25.00 1.50 1.50 1.50 1.50 社会保障和就业支出 198.22 135.22 63.00 民政管理事务 155.66 92.66 63.00 155.66 92.66 63.00 行政事业单位养老支出 42.55 42.55 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 42.55 42.55 城乡社区支出 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 基层政权建设和社区治理 城乡社区环境卫生 01 25.00 城乡社区环境卫生 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 项 经济分类 科目编码 类 单位：万元 目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 总计 人员经费 公用经费 款 301 总计 462.79 400.37 工资福利支出 400.37 400.37 301 01 基本工资 100.13 100.13 301 02 津贴补贴 71.77 71.77 301 03 奖金 68.42 68.42 301 07 绩效工资 53.30 53.30 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 42.55 42.55 301 10 职工基本医疗保险缴费 22.07 22.07 301 11 公务员医疗补助缴费 5.32 5.32 301 12 其他社会保障缴费 1.64 1.64 301 13 住房公积金 34.70 34.70 301 99 其他工资福利支出 0.48 0.48 302 商品和服务支出 62.41 62.41 62.41 302 01 办公费 6.30 6.30 302 07 邮电费 0.30 0.30 302 08 取暖费 7.48 7.48 302 13 维修(护)费 302 17 公务接待费 0.34 0.34 302 28 工会经费 2.70 2.70 302 29 福利费 32.89 32.89 302 31 公务用车运行维护费 12.40 12.40 303 303 对个人和家庭的补助 05 309 309 生活补助 资本性支出（基本建设） 06 大型修缮 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 单位：万元 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类 科目名称 项目名称 总计 合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 债务利 息及费 用支出 资本性 支出(基 本建设) 113.50 87.00 9.00 1.50 16.00 1.50 16.00 201 一般公共服务支 出 26.50 9.00 201 03 政府办公厅 （室）及相关机构 事务 25.00 9.00 16.00 201 03 其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出 25.00 9.00 16.00 201 11 纪检监察事务 11 其他纪检监察 事务支出 201 99 99 208 208 02 208 02 08 管委会运转经费（含妇 联经费、驻村管寺、乡 镇互联网、青少年宫、 社区党建设、社区经费 2023 年乡镇（片区）纪 检监察干部及村（社区） 监察信息员津贴 1.50 1.50 1.50 1.50 社会保障和就业 支出 63.00 63.00 民政管理事务 63.00 63.00 63.00 63.00 基层政权建设 社区转聘用人员工资、 资本 性支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 和社区治理 212 212 05 212 05 01 社保、公积金、绩效和 非转聘绩效 城乡社区支出 24.00 24.00 城乡社区环境 卫生 24.00 24.00 24.00 24.00 城乡社区环境 卫生 管委会运转经费--环卫 工人工资及社保 表 8： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 212 212 08 212 08 99 目 功能分类科目名称 总计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 其他国有土地使用权出让收 入安排的支出 单位：万元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支 出 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 表 9： 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 项 功能分类科目编 码 类 款 目 功能分类科目名称 单位：万元 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 项 没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表 表 10： 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 合计 一般公共预算 12.74 12.74 0.34 0.34 公务用车购置及运行费（小计） 12.40 12.40 因公出国（境）费 公务接待费 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 12.40 12.40 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会预算情况 说明 一、关于 2023 年乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 659.47 万元。 收入预算包括：一般公共预算 576.29 万元、政府性基金预算 16.00 万元、财政拨款结转结余 67.18 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 413.25 万元、文化旅游体 育与传媒支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 198.22 万元、城 乡社区支出 40.00 万元。 二、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年收入预 算情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会单位收入预算 659.47 万元， 其中： 一般公共预算 576.29 万元，占 87.39%， 比上年预算减少 53.36 万元，下降 8.47%，主要原因是在编干部公积金基数降低，取消社 区转聘人员工资、社保、绩效、公积金。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算 16.0 万元，占 2.43%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 6.67%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支 出。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结转 67.18 万元，占 10.19%，比上年预算增加 67.18 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度拨付运转经费（办公经费、 大型修缮费等）由于疫情原因耽误未支出。 三、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年支出预 算情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年支出预算 659.47 万元，其中： 基本支出 462.79 万元，占 70.18%，比上年预算减少 100.45 万元，下降 17.83%，主要原因是在编干部公积金基数降低，取消 社区转聘人员工资、社保、绩效、公积金。 项目支出 196.68 万元，占 29.82%，比上年预算增加 115.27 万元，增长 141.60%，主要原因是增加社区转聘人员工资、社保、 绩效、公积金。 四、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年财政拨 款收支预算情况总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 592.29 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 576.29 万元，政府性基金 预算拨款 16.00 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）支出 354.07 万元，主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他 政府办公厅（室）及相关机构事务支出、纪检监察事务、组织事 务、统战事务；城乡社区支出（类）支出 24.00 万元，主要是用 于环卫工工资及社保；社会保障和就业支出（类）支出 198.22 万 元，主要是用于社区民政管理事务、行政事业单位养老支出 政府性基金预算支出包括：城乡社区支出（类）支出 16.00 万元，主要是用于国有土地使用权出让收入安排的支出。 五、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款 合计 576.29 万元，其中： 基本支出 462.79 万元，比上年预算减少 100.45 万元，下降 17.83%，主要原因是在编干部公积金基数降低，取消社区转聘人 员工资、社保、绩效、公积金。 项目支出 113.50 万元，比上年预算增加 47.09 万元，增长 70.91%， 主要原因是增加社区转聘人员工资、社保、绩效、公积金。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）354.07 万元，占 61.44%。 2、社会保障和就业支出（类）198.22 万元，占 34.40%。 3、城乡社区支出（类）24.00 万元，占 4.16%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 177.62 万元，比上年 预算减少 272.67 万元，下降 60.55%，主要原因是减少事业编制人 员经费。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 149.95 万元，比上年 预算增加 149.95 万元，增长 100.00%，主要原因是增加事业编制 人员经费。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） ：2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 24.79 万元，下降 49.79%， 主要原因是减少环卫工工资、社保。 4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监 察事务支出（项）：2023 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 141.94%，主要原因是增加纪检监察人员。 5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项） ：2023 年预算数为 155.66 万元，比上年预 算增加 59.54 万元，增长 61.95%，主要原因是增加社区事业编制 人员 2 名。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）： 2023 年预算数为 42.55 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 29.61%，主要原因是增加 社区事业编制人员 2 名。 7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环 境卫生（项） ：2023 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加环卫工工资、社保。 六、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公共预算基本 支出 462.79 万元，其中： 人员经费 400.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。 公用经费 62.41 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。 七、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：管委会运转经费（含妇联经费、驻村管寺、乡 镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费） 设立的政策依据：市委、县委相关要求 预算安排规模：25 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管委会 资金分配情况：管委会运转经费（含妇联经费、驻村管寺、 乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费 25 万元，为更好 地适应新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实提升社 区服务群众能力，负责协调驻区企事业单位事务，承担相应职责。 2.项目名称：谢家沟管委会硫磺沟社区运转经费 设立的政策依据：乌财行【2021】174 号 预算安排规模：27.01 万元 项目承担单位：谢家沟片区管委会硫磺沟社区 资金分配情况：管委会运转经费 27.01 万元，为更好地适应 新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实提升社区服务 群众能力，负责协调驻区企事业单位事务，承担相应职责。 3.项目名称：谢家沟管委会谢家沟社区运转经费 设立的政策依据：乌财行【2021】174 号 预算安排规模：31.17 万元 项目承担单位：谢家沟片区管委会谢家沟社区 资金分配情况：管委会运转经费 31.17 万元，为更好地适应 新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实提升社区服务 群众能力，负责协调驻区企事业单位事务，承担相应职责。 4.项目名称：乌财科教【2022】1 号关于提前下达 2022 年中 央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖 励)预算的通知。 设立的政策依据：乌财科教【2022】1 号 预算安排规模：8 万元 项目承担单位：谢家沟片区管理委员会 资金分配情况：关于提前下达 2022 年中央补助 8 万元，用于 地方公共文化服务体系建设。 5.项目名称：谢家沟管委会驻村寺管会工作经费 设立的政策依据：乌财行【2021】183 号 预算安排规模：1 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管委会 资金分配情况：谢家沟管委会驻村寺管会工作经费 1 万元， 为更好地适应新形势下社区工作需要，着力夯实基层基础，切实 提升服务群众能力，确保清真寺各项工作顺利开展。 6.项目名称：管委会运转经费（环卫工人工资经费） 设立的政策依据：县委乡村振兴相关要求 预算安排规模：24 万元 项目承担单位：谢家沟片区管理委员会 资金分配情况：环卫工 11 人，每人每月工资 1500 元，2023 年共 19.8 万元，人身意外险每人每年 500 元，共 0.55 万元，20.35 万元。 资金来源：县财政 补贴人数：11 人 补贴标准：1500 元/人·月 补贴范围：工资 补贴方式：工资发放 发放程序：每月按考勤发放 受益人群和社会效益：辖区群众，有效提升辖区环境卫生， 为乡村振兴打造良好基础. 7.项目名称：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和 非转聘绩效。 设立的政策依据：市委、县委相关要求 预算安排规模：63 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管委会 资金分配情况：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效 和非转聘绩效 63 万元，社区转聘人员 14 人，用于发放两社区转 聘工作人员工资、社区、公积金及绩效。 8.项目名称：2023 年乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区） 监察信息员津贴。 设立的政策依据：市委、县委相关要求 预算安排规模：1.5 万元 项目承担单位：乌鲁木齐县谢家沟片区管委会 资金分配情况：管委会纪检监察干部及村（社区）监察信息 员津贴 1.5 万元，纪检监察干部 3 人，每人每月 220 元。 八、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年政府性基金支出预 算支出 16.00 万元。与上年相比增加 1.00 万元，增长 6.67%，主 要原因是增加社区日常工作运转经费。其中： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 （款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预 算数为 16.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 6.67%，主 要原因是增加社区日常工作运转经费。 九、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年没有使用国有资本 经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年财政拨款“三公” 经费数为 12.74 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.40 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.16 万元，其 中：因公出国（境）费为 0.00，未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元， 主要原因是与上年资金无变动；公务接待费比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会及下属 单位和 家行政 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.41 万元， 比上年预算增加 31.63 万元，增长 102.78%，主要原因是社区事业 编制人员增加 2 名。 （二）政府采购情况 2023 年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会政府采购预算 52.20 万元，其中：政府采购货物预算 52.2 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会面向中小企业预 留政府采购项目预算金额 52.2 万元，其中：面向小微企业预留政 府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年年底，乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为： 1.房屋 2760 平方米，价值 400 万元。 2.车辆 2 辆，执法执勤用车 2 辆，价值 14.8 万元；其他车 辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 27.12 万元。 4.其他资产价值 11.72 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位,100 万元以 上大型设备 0 台（套） 。 2023 年乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会预算未安排购置车辆经 费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预 算金额 113.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 预算单位 项目名称 纪检检查干部及村（社区）监察信息员津贴 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 1.5 其中：财政 产出指标 三级指标 指标值 监察干部人数 ≤950 津贴发放率 100% 群众政策宣传知晓率 ≥95% 津贴发放及时率 ≥95% 津贴发放标准 ≤220 元 津贴发放额 ≤1.5 万 可持续影响 提升服务群众能力 显著提升 社会效益指标 提升纪检监察干部工作积极性 明显改善 辖区居民满意度 ≥95% 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 1.5 其他资金： 拨款 确保辖区社会面持续稳定，长期稳定。做好上级部门安排的各项工作任务，做好群众工作，开展民族团结工作，做好社保、民生、 宣传等工作 指标值设置 上年完成 依据 数量指标 项目负责人 值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 预算单位 项目名称 管委会运转经费 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 二级指标 年度预算总额： 成本指标 指标值 购买 A4/A3 打印纸数量 ≥100 箱 开展妇联活动 ≥2 次 质量指标 资金支付率 ≥95% 时效指标 资金支付及时率 ≥95% 运转经费额 ≤25 万 提升服务群众能力 显著提 升 社会成本指标 生态成本指标 可持续影响 效益指标 社会效益指标 业服务水平 有效提 升 辖区居民满意度 ≥95% 转变政府职能，提升专 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 25 其他资金： 风险 ，确保辖区安全稳定。 三级指标 经济成本指标 其中：财政拨款 严格贯彻落实自治区党委、市委、县委要求，做好辖区内各项工作。认真做好辖区稳定工作，做好安全生产工作、防范化解重大 数量指标 产出指标 25 项目负责人 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 预算单位 项目名称 管委会运转经费（环卫工人工资及社保） 项目资金（万元） 年度预算总额： 24 二级指标 三级指标 指标值 开展爱国卫生活动 ≥48 次 环卫工人人数 =11 人 质量指标 全年工资发放率 100% 时效指标 全年工资发放及时率 ≥95% 全年工资、绩效发放 ≤24 万 元 ≤2000 数量指标 产出指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 额 环卫工人工资及意外 险标准 元 生态成本指标 效益指标 可持续影响 提升服务群众能力 社会效益指标 提高辖区环境卫生整 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 24 其他资金： 0 确保辖区环境卫生整洁，辖区面貌美观，解决辖区就业问题 项目总体目标 一级指标 其中：财政拨款 项目负责人 洁度 辖区居民满意度 显著提 升 有效提 高 ≥95% 指标值设置依据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2023 年） 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 预算单位 项目名称 社区转聘人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效 项目资金（万元） 年度预算总额： 二级指标 三级指标 指标值 社区转聘人员人数 =14 人 社区数量 =2 个 全年工资发放率 100% 全年工资发放及时率 ≥95% 社保、公积金缴纳及时率 100% 全年工资、绩效发放额 ≤63 万 可持续影响 提升服务群众能力 显著提升 社会效益指标 转变政府职能，提升专业技能水 显著提升 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 经济成本指标 成本指标 社会成本指标 生态成本指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 其中：财政拨款 63 其他资金： 0 确保辖区环境卫生整洁，辖区面貌美观，解决辖区就业问题 项目总体目标 一级指标 63 项目负责人 平 辖区居民满意度 ≥95% 指标值设置依 据 上年完成值 指标分值权重 指标赋分规则 佐证资料 （五）其他需说明的事项 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有 资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额） 。其中，人 员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐县谢家沟片区管理委员会 2023 年 2 月 26 日