辛集市文化广电体育和旅游局2020年度决算公开（本级）.pdf

2021 年 10 月辛集市文化广电体育和旅游局 2020 年度决算公开文本二〇二一年十月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分 2020 年度部门决算报表第一部分部门概况一、部门职责贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、广电、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广电、体育和旅游工作的集中统一领导。辛集市文化广电体育和旅游局的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、体育、广播电视工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、旅游、体育、广播电视政策措施。（二）拟订全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视领域事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游、广播电视、体育公共服务和体育体制机制改革。（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织我市旅游整体形象推广，负责促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广相关工作，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（九）指导全市文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。（十）监督文化、旅游、广电、体育综合执法。（十一）指导、管理全市文化、旅游、广播电视领域对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和辛集特色文化走出去。负责全市广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。（十二）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。（十三）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。（十四）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。（十五）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理相关工作。（十六）负责体育外事相关工作。（十七）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。（十八）指导全市性体育社团工作。（十九）指导广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管广播电视重点基础设施建设。（二十）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。（二十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责广播电视统计工作。（二十二）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。（二十三）指导广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。（二十四）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担广播电视安全播出指挥机构日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。（二十五）负责全市文化事业、文化产业、旅游业、体育业、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。（二十六）完成市委、市政府和上级对口部门交办的其他任务。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 辛集市文化广电体育和旅行政单位财政拨款游局第二部分 2020 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）22135.6 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 15545.44 万元，增长 235.89%，主要原因是人员工资略有上涨，项目增多，项目支出增长数额较大。 2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）二、收入决算情况说明本部门 2020 年度本年收入合计 20554.32 万元，其中：财政拨款收入 20554.32 万元，占 100%。三、支出决算情况说明本部门 2020 年度本年支出合计 5460.8 万元，其中：基本支出 641.75 万元，占 11.75%；项目支出 4819.05 万元，占 88.25%。图 2：支出决算构成情况四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况本部门 2020 年度财政拨款本年收入 20554.32 万元,比 2019 年度增加 14871.84 万元，增长 261.71%，主要是人员工资及项目增多；本年支出 5460.8 万元，比 2019 年度增加 1625.75 万元，增长 42.39%，主要是项目支出增多。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3835.84 万元，比上年减少 313.45 万元；主要是上年结余较多及项目收入减少；本年支出 3330.89 万元，比上年增加 221.87 万元，增长 7.14%，主要是项目支出增多。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16718.98 万元，比上年增加 15185.3 万元，增长 990.12%，主要原因是新增两个政府专项债券项目；本年支出 17764.01 万元，比上年增加 17038.18 万元，增长 2347.4%，主要是项目支出增加。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2020 年度财政拨款本年收入 20554.32 万元，完成年初预算的 105.85%,比年初预算增加 1135.38 万元，决算数大于预算数主要原因是年中项目调整，追加预算；本年支出 5460.8 万元，完成年初预算的 28.12%,比年初预算减少 13958.14 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情情况下部分项目进展缓慢尚未达到支出要求。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 58.6 万元，主要是减少了项目；支出完成年初预算 85.54%，比年初预算减少 563.05 万元，主要是疫情情况下部分项目进展缓慢。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 107%，比年初预算增加 1193.98 万元，主要是追加项目增多；支出完成年初预算 13.72%，比年初预算减少 13395.09 万元，主要是疫情情况下部分项目进展缓慢。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 5460.8 万元，主要用于以下方面教文化旅游体育与传媒支出 3295.77 万元，占 60.35%；卫生健康类支出 35.13 万元，占比 0.65%；其他支出 2129.91 万元，占比 39%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 641.75 万元，其中：人员经费 594.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 94.17%，减少 0.14 万元，降低 5.8%，主要是开源节流；较 2019 年度增加 0.18 万元，增长 2.08%，主要是物价上涨。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出为 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无增减，较上年无增减。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，完成预算的 94.17%，较预算增减少 0.14 万元，降低 5.83%,主要是开源节流；较上年增加 0.18 万元，增长 8.65%,主要是物价上涨。其中：公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置费用支出 0 万元，公务用车购置费支出较预算无增减，较上年无增减。公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 2.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 5.83%,主要是开源节流；较上年增加 0.18 万元，增长 8.65%，主要是物价上涨。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算无增减，较上年无增减。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 17 个，共涉及资金 2250.2934 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.24%；政府性基金预算项目 11 个,共涉及资金 2129.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。（二）部门决算中项目绩效自评结果组织对“政府机关正版化软件经费”、“ 农村公益电影放映补贴”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2250.2934 万元，政府性基金预算支出 2129.91 万元。从评价情况来看，项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。政府机关正版化软件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机关软件正版安装率 100%；二是系统验收合格率 100%。 2020年度预算项目绩效自评表填报单位：辛集市文化广电体育和旅游局金额单位：万元政府机关软件正版化经费一、基本情况项目名称是否为专项资金预算安排情况（调整后）二、预算执行情况辛集市文化广电体育和旅游局实施（主管）单位是资金到位情况资金执行情况预算执行进度预算数 50 到位数 50 执行数 50 其中：财政资金 50 其中：财政资金 50 其中：财政资金 50 其他其他（=执行数/预算数 *100%）其他年度预期目标具体完成情况三、目标完成情况总体完成率完成购置正版化软件 100% 预期指标值一级指标二级指标三级指标指标分值符号 10 机关软件正版安装率值实际完成值单项指标完成情况自评得分 85% 完成 10 85% 完成 10 单位（文字描述） ﹥ 80% 百分比 ﹥ 80% 百分比数量指标产出指标（50）质量指标时效指标 10 系统验收合格率完成率 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 节水节电 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 完成率 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标 10 确保机关软件正版化社会效益指标效益指标（30）环境友好性 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 长期使用性 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 群众满意度 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）满意度指标预算执行率（10）预算执行率预算执行率 10 ≥ 95% 百分比 100% 完成 10 自评总分五、存在问题、原因及下一步整改措施 100 普及正版软件农村公益电影放映补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 35.088 万元，执行数为 35.088 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是放映率 100%；二是系统验收合格率 100%。 2020年度预算项目绩效自评表填报单位：辛集市文化广电体育和旅游局金额单位：万元农村公益电影放映补贴一、基本情况项目名称是否为专项资金预算安排情况（调整后）二、预算执行情况辛集市文化广电体育和旅游局实施（主管）单位是资金到位情况资金执行情况预算执行进度预算数 35.088 到位数 35.088 执行数 35.088 其中：财政资金 35.088 其中：财政资金 35.088 其中：财政资金 35.088 其他其他 100% 其他年度预期目标具体完成情况三、目标完成情况总体完成率完成农村公益电影放映补贴 100% 预期指标值一级指标二级指标三级指标指标分值符号 10 放映率值实际完成值单项指标完成情况自评得分 85% 完成 10 85% 完成 10 单位（文字描述） ﹥ 80% 百分比 ﹥ 80% 百分比数量指标质量指标 10 系统验收合格率产出指标（50）时效指标完成率 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 节水节电 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 完成率 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 成本指标四、年度绩效指标完成情况经济效益指标 10 普及率社会效益指标效益指标（30）环境友好性 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 长期使用性 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 群众满意度 10 ≥ 100% 百分比 100% 完成 10 生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10）满意度指标预算执行率（10）预算执行率预算执行率 10 ≥ 自评总分五、存在问题、原因及下一步整改措施（三）财政评价项目绩效评价结果本部门 2022 年无财政评价项目 95% 百分比 100% 完成 10 100 七、机关运行经费情况本部门 2020 年度机关运行经费支出 47.17 万元，比 2019 年度增加 45.09 万元。主要原因是上年数据有误，本单位本年度无超标支出情况。八、政府采购情况本部门 2020 年度政府采购支出总额 1988.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 228.55 万元、政府采购工程支出 429.94 万元、政府采购服务支出 1330.13 万元。授予中小企业合同金 1453.59 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中授予小微企业合同金额 535.03 万元，占政府采购支出总额的 26.9%。九、国有资产占用情况截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分 2020 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01 表部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3835.34 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 16718.98 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 20554.32 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1581.29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3295.77 35.13 5460.8 16674.8 61 22135.60 总计 62 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 22135.60 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）项目本年收入财政拨款上级补助事业收功能分类科科目名称目编码栏次合计 207 文化旅游体育与传媒支出合计收入收入入 1 2 3 4 20554.32 20554.32 3,800.16 3,800.16 20701 文化和旅游 1,178.55 1,178.55 2070101 行政运行 674.33 674.33 2070105 文化展示及纪念机构 380.00 380.00 2070111 文化创作与保护 100.00 100.00 2070114 文化和旅游管理事务 24.22 24.22 20703 体育 2,209.32 2,209.32 2070307 体育场馆 2,209.32 2,209.32 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 412.30 412.30 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 412.30 412.30 210 卫生健康支出 35.18 35.18 21011 行政事业单位医疗 35.18 35.18 2101101 行政单位医疗 12.16 12.16 2101103 公务员医疗补助 23.02 23.02 229 其他支出其他政府性基金及对应专项债务收 22904 入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项 2290402 债券收入安排的支出 22960 彩票公益金安排的支出 16,718.9 8 16,718.98 15,300.0 0 15,300.00 15,300.0 0 15,300.00 1,418.98 1,418.98 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 1,418.98 1,418.98 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。经营收入 5 附属单位上缴收入 6 其他收入 7 支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）项目本年支出合功能分类科科目名称目编码栏次计 1 基本支出项目支出 2 3 641.75 4819.05 3295.77 606.63 2,689.14 20701 文化和旅游 1214.61 606.63 607.98 2070101 行政运行 685.57 606.63 78.94 2070105 文化展示及纪念机构 421.20 421.20 2070111 文化创作与保护 100.00 100.00 2070199 其他文化和旅游支出 7.85 7.85 20703 体育 1602.07 1,602.07 2070307 体育场馆 1439.40 1,439.40 2070399 其他体育支出 162.67 162.67 479.08 479.08 479.08 479.08 207 文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒 20799 支出其他文化旅游体育与传 2079999 媒支出 210 卫生健康支出 35.13 35.13 21011 行政事业单位医疗 35.13 35.13 2101101 行政单位医疗 12.11 12.11 2101103 公务员医疗补助 23.02 23.02 229 其他支出 2129.91 2,129.91 66.80 66.80 66.80 66.80 2063.11 2,063.11 2028.11 2,028.11 35.00 35.00 其他政府性基金及对应专 22904 项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 2290402 支出 22960 彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公 2296003 益金支出用于其他社会公益事业 2296099 的彩票公益金支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。出 4 5460.80 合计上缴上级支经营支出 5 对附属单位补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）收金额单位：万元入项目行次栏次金额项目 1 栏次支出行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 3295.77 3295.77 一、一般公共预算财政拨款 1 3835.34 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 16718.98 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 本年支出合计 59 5460.80 3330.89 2129.91 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 16674.80 1040.70 15634.1 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 22135.60 4371.59 17764.01 本年收入合计 22135.60 总计 64 2129.91 2129.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）项目功能分类科目编本年支出科目名称码栏次合计文化旅游体育与传媒 207 支出 20701 文化和旅游 2070101 行政运行文化展示及纪念机 2070105 构 2070111 文化创作与保护其他文化和旅游支 2070199 出 20703 体育 2070307 体育场馆 2070399 其他体育支出其他文化旅游体育与 20799 传媒支出其他文化旅游体育 2079999 与传媒支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助小计基本支出项目支出 1 2 3 3,330.89 641.75 2,689.14 3,295.77 606.63 2,689.14 1,214.61 685.57 606.63 606.63 607.98 78.94 421.20 421.20 100.00 100.00 7.85 7.85 1,602.07 1,439.40 162.67 1,602.07 1,439.40 162.67 479.08 479.08 479.08 479.08 35.13 35.13 12.11 23.02 35.13 35.13 12.11 23.02 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）人员经费科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助人员经费合计公用经费决算数科目编码 1112.93 302 311.74 30201 63.41 30202 342.12 30203 30204 105.45 30205 97.69 30206 10.82 30207 45.11 30208 51.32 30209 2.44 30211 44.33 30212 30213 38.5 30214 215.02 30215 9.36 30216 15.04 30217 30218 4.58 30224 47.94 30225 30226 30227 30228 138.10 30229 30231 30239 30240 30299 1327.94 科目名称商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出决算数科目编码 106.72 307 17.54 30701 0.14 30702 310 0.09 31001 2.57 31002 1.42 31003 28.47 31005 4.20 31006 31007 4.22 31008 31009 7.12 31010 31011 31012 31013 31019 0.08 31021 31022 2.22 31099 6.93 399 0.85 39906 4.79 39907 6.09 39908 2.26 39999 科目名称债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出其他支出赠与国家赔偿费用支出决算数 2.67 2.67 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出 5.61 12.10 公用经费合计 47.17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 1 2 公务用车购置费公务用车运行费 3 2.40 4 5 2.40 6 2.40 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费小计 7 8 2.26 公务用车购置费公务用车运行费 9 10 2.26 11 12 2.26 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表金额单位：万元部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）项目本年支出年初结转和功能分类科科目名称目编码栏次合计 229 其他支出结余 1 本年收入 2 1,045.04 1,045.04 年末结转和小计基本支出项目支出结余 3 4 5 6 16,718.98 16,718.98 2,129.91 2,129.91 2,129.91 2,129.91 15,634.10 15,634.10 15,300.00 66.80 66.80 15,233.20 15,300.00 66.80 66.80 15,233.20 1,045.04 1,418.98 2,063.11 2,063.11 400.90 1,010.04 1,418.98 2,028.11 2,028.11 400.90 35.00 35.00 其他政府性基金及对应专 22904 项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的 2290402 支出 22960 彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公 2296003 益金支出用于其他社会公益事业 2296099 的彩票公益金支出 35.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表部门：辛集市文化广电体育和旅游局（本级）公开 09 表金额单位：万元科目功能分类科目本年支出科目名称编码栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。