玉溪市发展和改革委员会(本级)表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 收入 支出 项目 栏 行次 次 金额 1 项目(按功能分类) 栏 行次 金额 31 22,050,307.49 次 34,475,415.19 一、一般公共服务支出 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 254,000.00 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 5,418,132.58 9 九、卫生健康支出 39 1,751,528.02 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 1,889,289.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 15,000,000.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 15,822,172.01 年末结转和结余 30 50,551,587.20 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 34,729,415.19 本年支出合计 结余分配 57 2,224,819.00 216,000.00 1,804,511.11 197,000.00 50,551,587.20 58 59 总计 60 50,551,587.20 收入决算表 公开02表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年收入合计 科目名称 栏 次 合计 事业收入 1 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 34,729,415.19 34,729,415.19 201 一般公共服务支出 22,042,104.48 22,042,104.48 20104 发展与改革事务 22,042,104.48 22,042,104.48 2010401 行政运行 14,423,097.24 14,423,097.24 2010402 一般行政管理事务 1,404,250.00 1,404,250.00 2010450 事业运行 5,804,602.24 5,804,602.24 2010499 其他发展与改革事务支出 410,155.00 410,155.00 206 科学技术支出 1,410,850.00 1,410,850.00 20699 其他科学技术支出 1,410,850.00 1,410,850.00 其他科学技术支出 1,410,850.00 1,410,850.00 208 社会保障和就业支出 5,418,132.58 5,418,132.58 20805 行政事业单位养老支出 4,858,905.58 4,858,905.58 2080501 行政单位离退休 2,702,948.00 2,702,948.00 2080502 事业单位离退休 241,800.00 241,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,552,331.20 1,552,331.20 361,826.38 361,826.38 521,227.00 521,227.00 2069999 2080506 20808 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 435,209.00 435,209.00 2080899 其他优抚支出 86,018.00 86,018.00 38,000.00 38,000.00 20823 2082302 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 38,000.00 38,000.00 210 卫生健康支出 1,751,528.02 1,751,528.02 21011 行政事业单位医疗 1,751,528.02 1,751,528.02 2101101 行政单位医疗 747,870.11 747,870.11 2101102 事业单位医疗 258,955.71 258,955.71 2101103 公务员医疗补助 744,702.20 744,702.20 213 农林水支出 216,000.00 216,000.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 216,000.00 216,000.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 216,000.00 216,000.00 217 金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 21799 其他金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 2179902 重点企业贷款贴息 221 住房保障支出 1,889,289.00 1,889,289.00 22102 住房改革支出 1,889,289.00 1,889,289.00 2210201 住房公积金 1,797,879.00 1,797,879.00 2210203 购房补贴 91,410.00 91,410.00 224 灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 22499 其他灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 支出决算表 公开03表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 本年支出合计 科目名称 栏 次 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 1 2 3 50,551,587.20 30,235,699.08 20,315,888.12 201 一般公共服务支出 22,050,307.49 21,214,749.48 835,558.01 20104 发展与改革事务 22,050,307.49 21,214,749.48 835,558.01 2010401 行政运行 14,423,097.24 14,423,097.24 2010402 一般行政管理事务 1,404,250.00 987,050.00 2010450 事业运行 5,804,602.24 5,804,602.24 2010499 418,358.01 418,358.01 206 科学技术支出 2,224,819.00 2,224,819.00 20699 其他科学技术支出 2,224,819.00 2,224,819.00 2069999 其他发展与改革事务支出 417,200.00 其他科学技术支出 2,224,819.00 208 社会保障和就业支出 5,418,132.58 5,380,132.58 20805 行政事业单位养老支出 4,858,905.58 4,858,905.58 2080501 行政单位离退休 2,702,948.00 2,702,948.00 2080502 事业单位离退休 241,800.00 241,800.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,552,331.20 1,552,331.20 361,826.38 361,826.38 521,227.00 521,227.00 2080506 20808 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 2,224,819.00 2080801 死亡抚恤 435,209.00 435,209.00 2080899 其他优抚支出 86,018.00 86,018.00 20823 2082302 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 210 卫生健康支出 1,751,528.02 1,751,528.02 21011 行政事业单位医疗 1,751,528.02 1,751,528.02 2101101 行政单位医疗 747,870.11 747,870.11 2101102 事业单位医疗 258,955.71 258,955.71 2101103 公务员医疗补助 744,702.20 744,702.20 213 农林水支出 216,000.00 216,000.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 216,000.00 216,000.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 216,000.00 216,000.00 217 金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 21799 其他金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 2179902 重点企业贷款贴息 1,804,511.11 1,804,511.11 221 住房保障支出 1,889,289.00 1,889,289.00 22102 住房改革支出 1,889,289.00 1,889,289.00 2210201 住房公积金 1,797,879.00 1,797,879.00 2210203 购房补贴 91,410.00 91,410.00 222 粮油物资储备支出 15,000,000.00 15,000,000.00 22203 能源储备 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 2220399 其他能源储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 22499 其他灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 一、一般公共预算财政拨款 1 34,475,415.19 二、政府性基金预算财政拨款 2 254,000.00 三、国有资本经营预算财政拨款 栏 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 国有资本经营预算财政 拨款 2 3 4 5 次 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 22,050,307.49 22,050,307.49 2,224,819.00 2,224,819.00 5,418,132.58 5,380,132.58 1,751,528.02 1,751,528.02 38,000.00 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1,889,289.00 1,889,289.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 15,000,000.00 15,000,000.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 197,000.00 197,000.00 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 50,551,587.20 50,297,587.20 254,000.00 50,551,587.20 50,297,587.20 254,000.00 25 26 本年收入合计 27 34,729,415.19 年初财政拨款结转和结余 28 15,822,172.01 一、一般公共预算财政拨款 29 15,822,172.01 二、政府性基金预算财政拨款 30 三、国有资本经营预算财政拨款 31 总计 项目（按功能分类） 1 出 32 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 59 216,000.00 1,804,511.11 216,000.00 1,804,511.11 60 61 62 63 50,551,587.20 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 本年收入 本年支出 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 科目名称 栏 次 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 15,822,172.01 15,822,172.01 34,475,415.19 30,235,699.08 4,239,716.11 50,297,587.20 30,235,699.08 24,207,272.15 6,028,426.93 20,061,888.12 201 一般公共服务支出 8,203.01 8,203.01 22,042,104.48 21,214,749.48 827,355.00 22,050,307.49 21,214,749.48 15,238,322.55 5,976,426.93 835,558.01 20104 发展与改革事务 8,203.01 8,203.01 22,042,104.48 21,214,749.48 827,355.00 22,050,307.49 21,214,749.48 15,238,322.55 5,976,426.93 835,558.01 2010401 行政运行 14,423,097.24 14,423,097.24 14,423,097.24 14,423,097.24 9,960,866.79 4,462,230.45 2010402 一般行政管理事务 1,404,250.00 987,050.00 1,404,250.00 987,050.00 2010450 事业运行 5,804,602.24 5,804,602.24 5,804,602.24 5,804,602.24 2010499 合计 合计 987,050.00 5,277,455.76 417,200.00 527,146.48 8,203.01 8,203.01 410,155.00 410,155.00 418,358.01 418,358.01 206 科学技术支出 813,969.00 813,969.00 1,410,850.00 1,410,850.00 2,224,819.00 2,224,819.00 20699 其他科学技术支出 813,969.00 813,969.00 1,410,850.00 1,410,850.00 2,224,819.00 2,224,819.00 813,969.00 813,969.00 1,410,850.00 1,410,850.00 2,224,819.00 2069999 其他发展与改革事务支出 417,200.00 其他科学技术支出 2,224,819.00 208 社会保障和就业支出 5,380,132.58 5,380,132.58 5,380,132.58 5,380,132.58 5,328,132.58 52,000.00 20805 行政事业单位养老支出 4,858,905.58 4,858,905.58 4,858,905.58 4,858,905.58 4,806,905.58 52,000.00 行政单位离退休 2,702,948.00 2,702,948.00 2,702,948.00 2,702,948.00 2080501 2,655,148.00 47,800.00 2080502 事业单位离退休 241,800.00 241,800.00 241,800.00 241,800.00 237,600.00 4,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,552,331.20 1,552,331.20 1,552,331.20 1,552,331.20 1,552,331.20 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 361,826.38 361,826.38 361,826.38 361,826.38 361,826.38 521,227.00 521,227.00 521,227.00 521,227.00 521,227.00 435,209.00 435,209.00 435,209.00 435,209.00 20808 2080801 2080899 抚恤 死亡抚恤 其他优抚支出 435,209.00 86,018.00 86,018.00 86,018.00 86,018.00 86,018.00 210 卫生健康支出 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 21011 行政事业单位医疗 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 1,751,528.02 2101101 行政单位医疗 747,870.11 747,870.11 747,870.11 747,870.11 747,870.11 2101102 事业单位医疗 258,955.71 258,955.71 258,955.71 258,955.71 258,955.71 2101103 公务员医疗补助 744,702.20 744,702.20 744,702.20 744,702.20 744,702.20 217 金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 21799 其他金融支出 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 2179902 重点企业贷款贴息 1,804,511.11 1,804,511.11 1,804,511.11 221 住房保障支出 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 22102 住房改革支出 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 1,889,289.00 1,797,879.00 1,797,879.00 1,797,879.00 1,797,879.00 1,797,879.00 91,410.00 91,410.00 91,410.00 91,410.00 91,410.00 2210201 2210203 住房公积金 购房补贴 222 粮油物资储备支出 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 22203 能源储备 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 2220399 其他能源储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 22499 其他灾害防治及应急管理支出 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 197,000.00 2249999 其他灾害防治及应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 20,793,297.15 302 科目名称 科目编 码 工资福利支出 30101 基本工资 4,269,865.00 30201 办公费 434,653.97 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 5,258,242.50 30202 印刷费 45,687.80 31002 办公设备购置 30103 奖金 2,678,277.00 30203 咨询费 1,800.00 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 3,044,200.00 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,552,331.20 30206 电费 51,441.32 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 361,826.38 30207 邮电费 45,598.91 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 807,017.82 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 744,702.20 30209 物业管理费 257,880.00 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 278,956.05 30211 差旅费 322,289.30 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 1,560,000.00 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 3,413,975.00 30215 会议费 158,666.50 31021 文物和陈列品购置 培训费 5,241.00 31022 49,531.00 31099 因公出国（境）费用 6,008,426.93 310 科目名称 301 1,797,879.00 30212 商品和服务支出 金额 31012 100,685.00 31013 资本性支出 407,148.00 30216 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 435,209.00 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 2,571,618.00 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 713,492.99 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 469,714.20 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 242,424.48 31299 30309 奖励金 30229 福利费 242,205.05 399 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 22,667.52 39906 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 24,207,272.15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 275,382.00 39999 公用经费合计 20,000.00 公务用车购置 离休费 39908 20,000.00 拆迁补偿 30301 1,009,065.89 39907 金额 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 6,028,426.93 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 科目名称 栏 次 本年支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结 余 合计 基本支出 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 7 合计 208 社会保障和就业支出 20823 小型水库移民扶助基金安排的支出 2082302 本年收入 年末结转和结余 基本支出 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 基础设施建设和经济发展 项目支出结转和结余 小计 人员经费 公用经费 8 9 10 项目支出 合计 基本支出结转 11 12 13 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 213 农林水支出 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 21366 大中型水库库区基金安排的支出 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 2136699 其他大中型水库库区基金支出 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 小计 项目支出结转 项目支出结余 14 15 16 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：元 部门：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 结转 结余 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 备注：玉溪市发展和改革委员会（本级）无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年收入 本年支出 4 5 合计 结转 结余 6 7 8 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 二、机关运行经费 （一）行政单位 （二）参照公务员法管理事业单位 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 预算数 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 决算统计数 2 — 53,104.00 0.00 13,104.00 72,198.52 0.00 22,667.52 13,104.00 40,000.00 22,667.52 49,531.00 49,531.00 0.00 0.00 — 0 0 0 1 68 0 698 0 0 0 6,028,426.93 6,028,426.93 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算 财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支 出。 2021年度部门整体支出绩效自评情况 公开10表 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 市发展改革委是市人民政府工作部门，正处级，加挂市粮食和储备局、市能源局牌子。内设机构21个和机关党委 ，设置中共玉溪市委财经委员会办公室秘书科，下属事业单位5个。截至2021年12月31日，市发展改革委党组班 子成员6名（1正4副，加驻委纪检监察组长1名），其中，1名副主任兼任市粮食和储备局局长，其它市管干部10 人。单位核定行政编制62名、机关工勤1人，实有行政人员59名、机关工勤1人；核定事业编制64名，实有事业人 员52名。 1、贯彻落实市委、市政府确定在“5577”发展战略、“四带多园”发展规划、“三区一港”发展定位布局有情 重大决策、重要批示。抓项目、促投资、稳增长，充分发挥固定资产投资拉动关键作用，促进全市经济社会协调 发展，激发县域经济、民营经济、园区经济增长活力，带动“七县二区”均衡发展完成全年GDP、固定资产投资 目标任务。完成市委、市政府确定在重点规划、重大课题等。 2、进行滇中引水二期工程建设，保障玉溪市六个受水县区生产生活用水。 3、 通过做好法律服务、信访工作；解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保2021年玉溪市 全市无移民群体上访事件发生，移民安居乐业。 4、通过按照小型水库库区基金征收金额85％用于项目扶持，2021年玉溪市共安排小型水库移民安置区扶助项目 资金计划520万元，建成红塔区大营街街道办事处甸苴社区居委会九组村内道路硬化工程项目、元江县红河街道 桥头社区红土坡新村小组村内基础设施配套建设项目89万元、元江县曼来镇大田房村委会板桥小组山体滑坡治理 及村内基础设施配套建设项目、红塔区研和街道办事处可官社区居委会四组移民综合用房建设项目、江川区大街 街道土官田村委会土官田小组人畜饮水及农田灌溉工程、华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目，共6个项目 ，改善我市小型水库移民生产生活条件，彻底解决移民行路难、饮水难问题，丰富移民文化精神生活，增加移民 收入，提高移民生活质量。 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （二）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 （一）收入支出预算安排情况 2021年部门年初预算安排收入24230.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入23640.00万元，政府性基金预算财 政拨款收入590.00万元，支出预算安排24230.00万元。 （二）收入支出预算执行情况 2021年度预算收入24230.00万元，决算收入4036.23万元，预算支出24230.00万元，决算支出6678.92万元，与 2020年度对比，决算收入比上年23935.73万元减少19899.50万元，决算支出比上年的21725.17万元减少15046.25 万元。 为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政 建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和 国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，我委结合我市 实际制定《玉溪市发展和改革委员会预算管理制度》。该制度从预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财 务机构、财务监督作了明确的规定和要求，我委在开展预算工作时严格参照制度执行。 2021年我委“三公经费”预算数7.70万元，其中公务接待4.84万元，公务用车2.87万元，2021年“三公经费”决 算数8.77万元，其中公务接待4.95万元，公务用车3.82万元。三公经费结算数超预算数主要原因：2020年受疫情 因素影响，公务调研等活动大幅减少，接待支出仅2.92万元。2021年在做好疫情防控的前提下开展公务接待活动 ，负责做好省委省政府现场办公会对接协调、省级业务主管部门到我市开展滇中城市群一体化、中老铁路沿线产 业、移民搬迁安置等重点工作调研活动的公务接待。公务接待按工作实际需要开展，2021年公务接待68批次、共 698人次，较去年同期分别增长47.8%、75.8%。 为加强预算绩效管理，落实支出责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，进一步提高财政资金的使用 效率和市发展改革委工作效能。 1、组织人员学习文件精神和玉溪市市级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）；2、成立项目支出绩效管理工 作领导小组，下发《玉溪市发展和改革委员会办公室关于印发绩效评价实施方案的通知》，明确《玉溪市发展和 改革委员会绩效评价工作细则》和《玉溪市发展和改革委员会项目支出绩效管理工作规程》；3、确定项目评价 指标体系和评价方案。 1、根据项目整体支出绩效自评表，组织实施相关工作；2、组织项目评审小组人员进行评审；3、填写项目整体 支出绩效自评表，对照自评表进行打分，并根据项目金额撰写自评报告。 我委2021年主要指标均按要求完成，江川区、澄江市、通海县、易门县4县市区未完成2021年年初任务目标。红 塔区、华宁县、峨山县、新平县、元江县完成年初目标任务，影响到我委绩效自评得分，其他方面均达标，质量 质量、数量指标、效益指标、满意度指标均较好. 主要问题：（一）项目资金下达时间较晚，大部分资金到年底才到达，影响到项目工作的顺利开展和年初制定的 项目绩效目标实现；（二）绩效指标设置不合理，有的项目没有根据当年项目开展的进度和实际情况来合理制定 绩效目标，有的设置的指标太过单一，不能较好体现出项目绩效的总体和客观的情况；（三）开展预算绩效评价 的意识仍有待加强；绩效工作涉及到整个部门，不仅仅只是财务上的事情，还涉及到相关项目业务科室和相关单 位，做好绩效评价不仅领导重视，而且还需要财务牵头，各科室通力配合才能完成，因此，要使绩效管理体系发 挥其作用，行政事业单位就必须强化意识；（四）行政单位缺乏专业的预算绩效评价人员。整改情况：（一）加 快研究资金的使用和分配问题，使项目资金不睡觉；（二）不断修改和完善绩效自评指标体系，使其对预算单位 在绩效预算执行情况中作出客观的评价，提高部门工作效率，（三）加强领导，提高认识，积极参加市财政局相 关培训工作，进一步做好单位的绩效评价工作。 严格按照财政要求，建立绩效问责机制，将加强绩效管理、内部控制及完善项目管理等领域作为下一步的重点工 作和改进方向，确保部门预算绩效管理工作顺利推进。 （一）强化组织领导，统一安排部署。（二）加强人才培养，重视团队建设。（三）严格落实责任，强化痕迹管 理意识。（四）健全制度体系，确保资金安全。 无。 七、其他需说明的情况 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2021年度部门整体支出绩效自评表 公开11表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 部门名称 玉溪市发展和改革委员会 内容 部门职责 说明 一、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。二、负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策 并组织实施。三、贯彻落实国家、省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施 。四、提出玉溪市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。五、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监 测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。六、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。七、提出全市利用外资和境外投资的战略、 规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。八、负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调 控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。九、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策 ，组织拟订有关区域规划和政策。十、组织拟订全市综合性产业政策。十一、推动实施创新驱动发展战略。十二、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安 全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。十三、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。十四、统筹推进生 态文明建设排头兵工作。十五、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。十六、贯彻实施国家和省有关价 格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。十七、牵头推进实“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担 统筹协调“走出去”有关工作。十八、负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织 协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。十九、按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目。二十、负责开展能源 对外合作。二十一、承担全市粮食流通调控的具体工作。二十二、管理全市粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议。二十三、负责市级 重要物资和应急储备物资的管理。二十四、根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。二十五、负责对管理的政府储备、企业储备以及 储备政策落实情况进行监督检查。二十六、负责粮食流通行业管理。 根据三定方案归 纳 部门总体目标 总体绩效目标 （一）强化战略谋划。全面启动我市“十四五”规划编制，开展昆玉—玉元经济带规划、玉溪交通物流枢纽布局和建设等 10多个规划编制，完成9县区、高新 区发展定位论证研究。 （二）进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提高政治站位，加强对全市经济运行分析调度，加强研判调度，打好主动仗，提高抓经济 指标运行的专业素质和能力水平，坚持定期分析经济形势，科学研判经济运行情况，加强重要经济指标的运行、分析和调度，精准分析、精准发力、精准施策 。 （三）狠抓有效投资。强化“三个调度”，实施“三项行动”，研究制定政策措施，全力推动投资持续增长。统筹推进“五网”建设，完成重点项目投资，稳 步开展滇中引水工程利，稳步推进能源工作。 （四）深化经济体制改革。认真履行市委经济体制改革专项小组办公室职责，78项改革任务总体稳步推进。 （五）统筹城乡协调发展。科学编制玉溪市乡村振兴战略规划，起草红河谷—绿汁江热区产业经济带重点项目建设工作方案，梳理重点建设项目。抓好“美丽 县城”创建，起草玉溪市特色小镇建设实施方案，完成重点特色小镇整改提升方案编制。 （六）推进生态文明建设。继续打好污染防治攻坚战。认真落实中央环境保护督察“回头看”及高原湖泊环境问题专项督察反馈意见问题整改方案，确保问题 全面清“零”。实施抚仙湖综合保护治理三年行动计划，巩固提升雷霆行动成果。 （七）高度重视改善民生。抓好易地扶贫搬迁专项巡察整改， 建档立卡户全部搬迁入住。 （八）做好保供稳价工作。高度重视粮食供给安全和物资储备工作，滇中粮食产业物流园、粮食物资储备中心等项目抓紧推进。 根据部门职责， 中长期规划，省 委，省政府要求 归纳 部门年度目标 部门年度目标 预算年度(2021年) 任务名称 滇中引水二期工程可 研、初设及附件报告 经费 目标 实际完成情况 1、贯彻落实市委、市政府确定在“5577”发展战略、“四带多园”发展规划、“三区一港”发展定位布局有情重大决 策、重要批示。抓项目、促投资、稳增长，充分发挥固定资产投资拉动关键作用，促进全市经济社会协调发展，激发县 域经济、民营经济、园区经济增长活力，带动“七县二区”均衡发展完成全年GDP、固定资产投资目标任务。完成市委 、市政府确定在重点规划、重大课题等。 2、进行滇中引水二期工程建设，保障玉溪市六个受水县区生产生活用水。 部门年度重点工作任务 3、 通过做好法律服务、信访工作；解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保2021年玉溪市全市无 移民群体上访事件发生，移民安居乐业。 批复金额（万元） 4、通过按照小型水库库区基金征收金额85％用于项目扶持，2021年玉溪市共安排小型水库移民安置区扶助项目资金计 划520万元，建成红塔区大营街街道办事处甸苴社区居委会九组村内道路硬化工程项目、元江县红河街道桥头社区红土 项目级次 主要内容 坡新村小组村内基础设施配套建设项目89万元、元江县曼来镇大田房村委会板桥小组山体滑坡治理及村内基础设施配套 总额 财政拨款 建设项目、红塔区研和街道办事处可官社区居委会四组移民综合用房建设项目、江川区大街街道土官田村委会土官田小 组人畜饮水及农田灌溉工程、华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目，共6个项目，改善我市小型水库移民生产生活 20,525.01 20,525.01 条件，彻底解决移民行路难、饮水难问题，丰富移民文化精神生活，增加移民收入，提高移民生活质量。 滇中引水工程项目是国家批准实施的重大水利建设工程。按 照省委、省政府安排部署，2020年，滇中引水工程二期要求 开工建设实施。2017年4月28日，省滇引办在昆明组织召开了 滇中引水二期（配套）工程可行性研究报告编制工作启动会 ，专题研究了工作任务和时间进度等。各州市人民政府分管 领导在会上作了交流发言。《云南省滇引办关于加快推进滇 本级 0.01 0.01 中引水工程（二期）配套工程可研相关工作的函》云引办技 术函[2017]41号。2018年7月6日市滇引办以玉滇引办 [2018]23号上报市政府《关于委托省滇中引水办开展专项报 告编制的请示》，贺副市长、柳常务副市长、张市长于2018 年7月30日批示同意。二期可研报告编制确定中标。 （一）贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会会议精神；一是积极主动争取上级 支持。二是顺利完成“十四五”规划编制工作并开展“十四五”规划纲要修编 工作，围绕“一极两区”定位依法开展《玉溪市国民经济和社会发展第十四个 五年规划和二〇三五年远景目标纲要》修编准备工作；三是细化工作措施。四 是推进共同富裕示范区建设。五是推进滇中崛起增长极建设。（二）全力以赴 稳增长。前三季度，全市完成生产总值1741.9亿元、增长10.8%，增速位列全 省第四。（三）高位推动抓项目。全年预计完成874.8亿元、增长12%。（四） 不遗余力控能耗。（五）高度重视民生改善。（六）美丽县城、特色小镇建设 实际支出金额 预算执行偏低原 取得新成绩。（七）加快推进社会信用体系建设。（八）能源工作稳推进。（ 预算执行率% （万元） 因及改进措施 九）抓好粮食安全保障。（十一）滇中引水工程推进顺利。玉溪市两县区主体 其他资金 一期设计征地3801.48亩，截止目前，累计完成建设征地公示并签订协议 3612.75亩，根据工程进度，市滇中引水办及时拨付县区征地拆迁安置资金 16,014.01 16469万元。（十二）做好行政审批工作，不断优化营商环境。（十三） 通过 做好法律服务、信访工作；解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理 2021年未安排经 工作，确保2021年玉溪市全市无移民群体上访事件发生，移民安居乐业。 费。 2021年市本级重点项 目前期工作专项经费 本级 玉溪市2021年小型水 库移民安置区扶助基 金项目专项资金 本级 玉溪市2021年小型水 库移民扶助应急维稳 专项经费 本级 对完善城市功能、改善投资环境、提高环境质量有重要作用 的基础设施项目； 有利于优化经济结构和产业结构、关联度 大、能带动产业结构调整和升级的产业项目；对社会发展有 重大影响的社会事业和民生工程项目；市委、市政府确定的 对全市经济社会发展有重大影响的项目前期工作；对完成全 年固定资产投资有重大推动作用的2021年重大新开工项目。 按照小型水库库区基金征收金额85％用于项目扶持，2021年 玉溪市共安排小型水库移民安置区扶助项目资金计划520万元 ，其中：1.红塔区大营街街道办事处甸苴社区居委会九组村 内道路硬化工程项目60万元；2.元江县红河街道桥头社区红 土坡新村小组村内基础设施配套建设项目89万元；3.元江县 曼来镇大田房村委会板桥小组山体滑坡治理及村内基础设施 配套建设项目150万元；4.红塔区研和街道办事处可官社区居 委会四组移民综合用房建设项目0万元；5.江川区大街街道土 官田村委会土官田小组人畜饮水及农田灌溉工程129万元；6. 华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目92万元。 0.01 100.00 20,000.00 20,000.00 15,489.00 77.44 520.00 520.00 520.00 100.00 5.00 5.00 5.00 100.00 项目计划在2021年1月至12月完成，用于小型水库移民安置区 实施抗旱救灾等应急项目及相关工作。根据2020年小型水库 基金征收额情况和2021年我市的小型水库移民扶助基金项目 预算计划，按照小型水库移民安置区扶助基金的15%比例计算 ，2020年8月27日玉溪市移民开发领导小组会议决定，全市共 计划安排应急维稳经费70万元，市对下安排60万元，其中： 红塔区4万元，江川区8万元，通海县2万元，澄江市2万元， 华宁县5万元，易门县4万元，峨山县2万元，新平县20万元， 元江县18万元，市发改委5万元。 2021年度下达 2020年前期费 2429万元，2021 年度剩余部分在 2022年度下达。 部门整体支出绩效指标 绩效指标 指标性质 一级指标 二级指标 指标值 度量单位 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 三级指标 产出指标 数量指标 无偏差 移民群众无集体上访 事件 = 0 起 0 各县区2021年固定资 产投资目标完成情况 >= 60 % 56 滇引办可研编制及专 题报告 = 16 个 16 滇中引水玉溪段工程 项目顺利进行 小型水库移民安置区 扶助项目四县区完成 情况 与后期扶持有关的非 正常进京越级上访事 件 江川区、澄江市、通海县、易门县4县市区未完成2021年年初任务 目标。红塔区、华宁县、峨山县、新平县、元江县完成年初目标任 务。下一步建立包保工作机制、建立健全制度机制、及时下达市预 算内前期工作经费，确保各县市区年初任务目标完成。 无偏差 无偏差 = 100 % 100 >= 75 % 100 = 0 件 0 无偏差 无偏差 质量指标 加快项目前期工作， 助推固定资产投资完 成全年目标任务 >= 60 % 95.6 工程验收合格率 = 100 % 100 项目支出控制在批复 预算范围内的项目比 例 = 100 % 100 加快推进全市重点项 目工作进展，增强投 资后劲 >= 50 % 50 助推全市GDP完成全年 目标任务 = 100 % 100 交办的信访事项及时 处理率 = 100 % 100 保障玉溪市六个受水 县区生产生活用水 = 1500000 人 1500000 受益移民人数 = 592 人 592 美化环境、方便移民 集体生活 = 1 年 1 水库库区和安置区移 民满意度 >= 80 % 80 达到国家水利行业建 设要求 = 100 % 100 搬迁安置贫困人口满 意度 >= 90 % 90 无偏差，年初目标889.9亿元，实际完成850.7亿元。 无偏差 成本指标 无偏差 效益指标 经济效益指标 无偏差 社会效益指标 无偏差，年初设定目标增8%，实际完成增9.1%。 无偏差 无偏差 无偏差 可持续影响指标 无偏差 满意度指标 服务对象满意度指 标 无偏差 无偏差 无偏差 无 其他需说明事项 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 玉溪市救灾物资储备库后勤管理服务补助经费 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 玉溪市发展和改革委员会 全年执行数 年度资金总额 19.70 19.70 19.70 其中：当年财政拨款 19.70 19.70 19.70 分值 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 救灾物资储备库及救灾储备物资事关受灾群众基本生活保障，是灾害应急救助体系建设的重要组成部分，做好物资 物业公司安排安保人员3名，做到24小时值守，确保库区安全；安排卫生保洁工作人 储备库的管理工作，有利于增强灾害救助快速反应能力，有效保障受灾群众基本生活，最大限度减少再去群众的生 员1名，对业务用房及库区进行卫生清洁，保障库区干净整洁；安排水电维修人员1名 命和财产损失。 ，对水电及消防设施进行检查，保证库区用电安全和消防设施运行正常。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 数量指标 设施设备（系统 >= ）检查检修次数 1 次/月（季、年） 产出指标 数量指标 消防巡查次数 >= 1 产出指标 数量指标 零星修缮（维修 = ）处理时限 12 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 产出指标 数量指标 绿化管养面积 >= 产出指标 数量指标 安保巡查次数 产出指标 质量指标 绿化存活率 产出指标 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 度量单位 90.00 88.00 1 5.00 5.00 次/天 1 5.00 5.00 小时 8 5.00 5.00 13132 平方米 13132 4.00 4.00 1839.7 平方米 1839.7 4.00 4.00 >= 2 次/天 2 4.00 4.00 >= 90 % 95 4.00 4.00 质量指标 卫生保洁合格率 = 96 % 95 4.00 3.00 产出指标 质量指标 物管人员在岗率 = 100 % 100 5.00 5.00 产出指标 时效指标 零星修缮（维修 = ）及时率 100 % 100 5.00 5.00 产出指标 成本指标 安保服务人均成 <= 本 36000 元/人 36000 5.00 5.00 效益指标 社会效益指标 安全事故发生次 = 数 0 次 0 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度指标 社会或服务对象 >= 满意度 95 % 93 10.00 9.00 偏差原因：有些死角处卫生清 洁不到位；改进措施：加强检 查，督促清扫。 偏差原因：绿化管护不够到位 ；改进措施：督促物业公司加 强管理，对绿化区域进行施肥 和修剪。 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 98.00 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 2021年玉溪市重点项目前期工作专项经费 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 20,000.00 20,000.00 15,489.00 其中：当年财政拨款 20,000.00 20,000.00 15,489.00 玉溪市发展和改革委员会 分值 10.00 执行率 得分 77.44 7.74 77.44 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 贯彻落实市委、市政府确定在“5577”发展战略、“四带多园”发展规划、“三区一港”发展定位布局有 贯彻落实市委、市政府重大决策、重要批示，下达2020年剩余前期工作经费2429万元 情重大决策、重要批示。抓项目、促投资、稳增长，充分发挥固定资产投资拉动关键作用，促进全市经济 ，2021年前期工作经费13060万元，涉及重大规划及课题研究186个，完成重点行业固 社会协调发展，激发县域经济、民营经济、园区经济增长活力，带动“七县二区”均衡发展完成全年GDP 投全年目标任务，助推全市GDP目标任务完成。 、固定资产投资目标任务。完成市委、市政府确定在重点规划、重大课题等。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 度量单位 90.00 90.00 产出指标 数量指标 涉及重大规划及 >= 课题研究 50 个 186 20.00 20.00 产出指标 质量指标 完成重点行业固 定资产完成全年 >= 目标任务 100 % 100 20.00 20.00 产出指标 时效指标 实施时间 = 2021年1月-2021年12 月 天 365 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 全市GDP完成全 年目标任务 = 助推 % 100 30.00 30.00 满意度指标 服务对象满意度指标 市直有关部门前 期工作经费安排 >= 满意度 80 % 80 10.00 10.00 贯彻落实市委、市政府重大决策、重要批示，2021年下达2020年剩余前期工作经费2429万元，2021年前期工作经费13060万元 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 97.74 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 玉溪市2021年小型水库移民安置区扶助基金项目专项资金 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 玉溪市发展和改革委员会 全年执行数 分值 年度资金总额 520.00 520.00 520.00 其中：当年财政拨款 520.00 520.00 520.00 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 按照《玉溪市人民政府关于进一步加大我市移民后期扶持项目管理工作的通知》（玉政办通〔2018〕35号 根据年内征收入库的小型水库库区基金扶持资金，市本级已分别于2021年8月1日以玉财建〔2021 ）、云南省财政厅关于印发《云南省小型水库移民扶持基金征收使用管理办法》的通知（云财综〔2014〕 〕153号下达250.2万元、2021年12月22日玉财建〔2021〕289号下达269.8万元，市级已全部将资 9号）、云南省移民开发局关于印发《云南省小型水库移民安置区扶助项目管理办法》的通知（云移发〔 金下达至各县区，已完成预期目标。 2014〕110号）的要求，由市移民开发领导小组专题会议审批同意小型水库移民安置区扶助项目，改善我 市小型水库移民生产生活条件，彻底解决移民行路难、饮水难问题，丰富移民文化精神生活，增加移民收 入，提高移民生活质量。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 得分 90.00 90.00 无。 产出指标 数量指标 项目完工率 = 100 % 市级已全部将资金下达至各县 区，已完成预期目标。 10.00 10.00 产出指标 质量指标 项目（不含移民 培训）验收合格 >= 率 70 % 完工项目组织完成验收，验收 合格率100％。 10.00 10.00 产出指标 成本指标 项目支出控制在 批复预算范围内 = 的项目比例 100 % 所有项目均支出控制在批复预 算范围内。 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 受益移民人数 592 人 项目建设完成受益592人小型水 库移民。 10.00 10.00 效益指标 生态效益指标 项目扶持受益移 民村（不含建成 = 美丽移民村） 6 个 项目建设完成受益小型水库移 民村。 10.00 10.00 效益指标 可持续影响指标 美化环境、方便 = 移民集体生活 1 年 已完工项目很大程度上改善我 市小型水库移民生产生活条件 。 10.00 10.00 满意度指标 服务对象满意度指标 移民对后期扶持 >= 政策实施满意度 80 % 根据小型水库绩效评价移民满 意度调查，移民对后期扶持政 策实施满意度为100％。 10.00 10.00 满意度指标 服务对象满意度指标 与后期扶持有关 的非正常进京越 = 级上访事件 0 起 1-12月，玉溪市内未发生与后 期扶持有关的非正常进京越级 上访事件。 10.00 10.00 满意度指标 服务对象满意度指标 交办的信访事项 = 及时处理率 100 % 1-12月，认真完成交办的信访 事项。 10.00 10.00 = 偏差原因分析及改进措施 度量单位 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 无。 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100.00 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 （市本级）玉溪市2021年小型水库移民扶助应急维稳专项经费 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 玉溪市发展和改革委员会 全年执行数 分值 年度资金总额 5.00 5.00 5.00 其中：当年财政拨款 5.00 5.00 5.00 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 做好法律服务、信访工作；解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保无移民群体上访 2021年8月1日，以玉财建〔2021〕153号将3.8万元下达至玉溪市发展和改革委员会、1.2 万元由财政直接划供电局支付小型水库移民扶持基金代征手续费。我办持续做好小型水 事件发生，移民安居乐业。 库移民应急维稳工作，2021年1-12月市级未发生与后期扶持有关的非正常越级上访事件 ，且无重大移民信访和群体性事件发生，交办的信访事项处理率100%，于2021年11月16 日在玉溪全市开展移民维稳宣传工作，完成3.8万元预算资金的使用，在2021年12月8日 完成支付，全市移民安置区应急维稳工作达到预期目标。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 1-12月，玉溪市内未发 生移民群众集体上访事 件。 产出指标 数量指标 移民群众集体上 = 访事件次数 0 起 产出指标 数量指标 与后期扶持有关 的非正常进京越 = 级上访事件次数 0 起 产出指标 数量指标 聘请法律顾问 1 年 产出指标 成本指标 资金支出控制在 小型水库维稳经 = 费可使用范围内 的比例 100 % 效益指标 社会效益指标 交办的信访事项 = 及时处理率 100 % 1-12月，认真完成交办 的信访事项。 % 根据2020年绩效评价移 民满意度调查，移民对 后期扶持政策实施满意 度为100％。2021年玉 溪市全市无移民群体上 访事件发生，移民安居 乐业。 = 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 度量单位 1-12月，玉溪市内未发 生与后期扶持有关的非 正常进京越级上访事件 。 市发改委聘请法律顾问 为三年一签，2022年9 月24日到期，所以预期 将2022年资金支付，此 年资金将不支付。 根据维稳工作的开展情 况，小型水库应急维稳 经费支出均控制在8个 可使用范围内。 90.00 90.00 20.00 20.00 20.00 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 无。 无。 无。 无。 无。 满意度指标 服务对象满意度指标 移民对后期扶持 >= 政策实施满意度 80 无。 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100.00 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 （市对下）玉溪市2021年小型水库移民扶助应急维稳专项经费 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 玉溪市发展和改革委员会 全年执行数 分值 年度资金总额 65.00 65.00 65.00 其中：当年财政拨款 65.00 65.00 65.00 执行率 10.00 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 根据年内征收入库的小型水库库区基金扶持资金，市本级已分别于2021年8月1日以玉财建〔 2021〕153号将应急维稳工作经费65万元下达，市级已全部将资金下达至各县区，已完成预期 目标。 做好法律服务、信访工作；解决移民矛盾纠纷，做好群体性、突发性事件处理工作，确保无移民群体上访事件发生，移民安居乐业。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 度量单位 90.00 90.00 无。 产出指标 数量指标 移民群众无集体上访事件 = 0 起 1-12月，玉溪市内未发生移 民群众集体上访事件。 20.00 20.00 产出指标 数量指标 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 = 0 起 1-12月，玉溪市内未发生与 后期扶持有关的非正常进京 越级上访事件。 20.00 20.00 产出指标 成本指标 资金支出控制在小型水库维稳经费可使用范围内的比例 = 100 % 小型水库应急维稳经费支出 均控制在可使用范围内。 20.00 20.00 效益指标 社会效益指标 交办的信访事项及时处理率 = 100 % 1-12月，认真完成交办的信 访事项。 20.00 20.00 % 根据2020年绩效评价移民满 意度调查，移民对后期扶持 政策实施满意度为100％。 2021年玉溪市全市无移民群 体上访事件发生，移民安居 乐业。 无。 无。 无。 满意度指标 服务对象满意度指标 移民对后期扶持政策实施满意度 >= 80 无。 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100.00 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 优 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 玉溪市2020年“兴玉产业领军人才”和“支持总部经济企业培养经营管理人才”两个项目奖励专项资金 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 35.00 35.00 35.00 其中：当年财政拨款 35.00 35.00 35.00 玉溪市发展和改革委员会 分值 10.00 执行率 得分 100.00 10.00 100.00 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 根据《关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见》（玉室字〔2018〕17号）和《关于开展2020年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培 2021年4月已完成入选5人（叶长兵、邹荣、张钟、张文军、袁明凤）每人5万元以及 育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2020〕3号）文件要求，完成由市委组织部牵头，市发展和改革委负责的兴玉 云南维和药业股份有限公司10万元的资金兑付。 产业领军人才、支持总部经济企业培养经营管理人才两个项目的评选。实施玉溪市“百千万人才计划”，要用5年时间，分类引进百名高层次创新创 业人才和团队、培养千名重点产业拔尖人才、储备万名急需紧缺专业化人才。通过“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计 划”申报评审工作，打造“高创园”，建立市级人力资源产业园，给予取得资格证书的社工人才和非公经济技能人才等后备人才补助，“兴玉回归 ”工程，“零门槛”落户，设立引进人才公寓，完善柔性引才平台建设等项目。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 度量单位 90.00 90.00 产出指标 数量指标 兴玉产业领军人才奖励数量 <= 7 人 5 15.00 15.00 产出指标 数量指标 支持总部经济企业培养经营管理人才奖励数量 = 1 个 1 15.00 15.00 产出指标 质量指标 按时完成率 = 100 % 100 10.00 10.00 产出指标 时效指标 奖励发放时间 = 2021年12月前 年 44287 10.00 10.00 产出指标 成本指标 资金支出控制在 “兴玉产业领军人才”奖励 = 50000 元/人 50000 10.00 10.00 产出指标 成本指标 “支持总部经济企业培养经营管理人才”人才奖励 = 100000 元 100000 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 人才数量、质量和人才密度、人才贡献率 = 提升 % 提升 10.00 10.00 满意度指标 服务对象满意度指标 人才工作满意度调查结果 >= 90 % 100 10.00 10.00 其他需要说明的事项 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 100.00 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 优 2021年度项目支出绩效自评表 公开12表 金额单位：元 编制单位：玉溪市发展和改革委员会(本级) 项目名称 疫情防控重点企业贷款贴息专项资金 主管部门 玉溪市发展和改革委员会 实施单位 年初预算数 项目资金 （万元） 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 187.84 187.84 180.45 其中：当年财政拨款 187.84 187.84 180.45 玉溪市发展和改革委员会 分值 10.00 执行率 得分 96.07 9.61 96.07 上年结转资金 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 1.多渠道合理筹措资金和储备粮源，切实履行企业主体责任。 2.加强粮油供应投放，确保地方粮食保供稳价。 3.确保粮食安全，维护好粮食市场秩序。 1.多渠道合理筹措资金和储备粮源，切实履行企业主体责任。加强粮油供应投放，确保地方粮食保 供稳价，确保粮食安全，维护了粮食市场秩序； 2.企业安排粮油门市在做好疫情防控的前提下正常营业，向各大超市及市场粮油经营门市进行大 量的补货，在门市实行了粮油降价限量供应，向市民作热情解释问答，及时消除了市民对粮油物资 消费和价格紧张的恐慌心理，复工后在市发改委（市粮食和物资储备局）的指导下，组织员工开展 了粮食应急加工演练，提升了应急保障供应能力； 3.严格遵照玉溪市农发行疫情粮油应急贷款规定、专款专用，贷款资金使用安全、合规和有效。 项目支出绩效指标表 绩效指标 年度指标值 实际完成值 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 贷款总额 指标性质 = 指标值 5000 分值 得分 万元 1 90.00 84.00 10.00 10.00 产出指标 数量指标 年利息总额 = 187.84 万元 0.9 10.00 8.00 产出指标 数量指标 受益对象数量 >= 5000 人 1 10.00 10.00 产出指标 质量指标 获补对象准确率 = 100 % 1 10.00 10.00 产出指标 质量指标 补助事项公示度 = 100 % 0.8 10.00 8.00 产出指标 时效指标 采购粮油及时率 = 100 % 1 10.00 10.00 效益指标 经济效益指标 降低企业成本 187.84 元 0.8 10.00 8.00 效益指标 经济效益指标 企业复工复产率 = 100 % 1 10.00 10.00 效益指标 社会效益指标 市场粮油保供稳价= 确保 % 1 5.00 5.00 满意度指标 服务对象满意度指标 贷款对象满意度 = 100 % 1 5.00 5.00 其他需要说明的事项 >= 偏差原因分析及改进措施 度量单位 偏差原因分析：企业为确保贷款还款安全，分 别于2021年2月18日、2月22日提前归还贷款 4000万元、1000万元。企业因提前归还贷款产 生少付利息为73888.89元。 改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用 效率。 偏差原因分析：资金补助名单在《云南省财政 厅、省发改委、省工业和信息化厅、云南省农 业农村厅、中国人民银行昆明中心支行关于做 好疫情防控重点保障企业贷款贴息支持的通知 》（云财金〔2020〕24号）中，未向社会公开 。 改进措施：强化补助政策信息公开。 偏差原因分析：企业为确保贷款还款安全，分 别于2021年2月18日、2月22日提前归还贷款 4000万元、1000万元。企业因提前归还贷款产 生少付利息为73888.89元。 改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用 效率。 省级财政按企业应付贷款利息1878400.00元于2021年2月已划入企业银行账户，企业为确保贷款还款安全，分别于2021年2月18日、2月22日提前归还贷款4000万元、1000万 元。企业因提前归还贷款产生少付利息为73888.89元。 总分值 总得分 自评等级 总分 100.00 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 93.61 优 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成