秦都区司法局2019年预算公开表.xls

2019年部门综合预算公开表 部门名称：咸阳市秦都区司法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 目录 序号 表头 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算项目支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 无财政资金结转 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 无采购预算 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2019年部门项目支出绩效目标表 否 页(3) 无基金预算 表1 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收入 项目 一、财政预算拨款 预算数 支出功能分类(大类) 预算数 支出 政府支出经济科目 预算数 698.56 一、一般公共服务支出 1、机关工资福利支出 588.81 公共预算拨款 644.36 二、外交支出 2、机关商品和服务支出 108.88 系统专款拨款 三、国防支出 3、机关资本性支出（一） 本极 四、公共安全支出 上级专款 五、教育支出 564.85 5、对事业单位经常性补助 行政事业性收费拨款 罚没办案补助拨款 54.20 六、科学技术支出 6、对事业单位资本性补助 七、文化旅游体育与传媒支出 专项收入安排 八、社会保障和就业支出 国有经营收入安排 九、社会保险基金支出 4、机关资本性支出（二） 7、对企业补助 69.23 8、对企业资本性支出 9、对个人家庭补助 二、纳入预算管理的政府性基金拨款 十、卫生健康支出 23.89 三、事业单位经营收入 十一、节能环保支出 11、债务利息及费用支出 四、教育收费 十二、城乡社区支出 12、债务还本支出 五、其他收入 十三、农林水支出 13、转移性支出 十四、交通运输支出 14、预备费及预留 十五、资源勘探信息等支出 15、其他支出 0.87 10、对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 40.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 用于事业基金弥补收支差额 698.56 本年支出合（功能） 698.56 本年支出合计（经济） 结转下年 结转下年 698.56 支出总计 698.56 支出总计 698.56 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 698.56 表2 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 财政预算拨款 单位编码 ** 102 单位名称 ** 咸阳市秦都区司法局 合计 1 小计 公共预算拨款 系统专款拨款 2 3 4 698.56 698.56 102001 咸阳市秦都区司法局 610.47 610.47 102003 咸阳市秦都区公证处 88.10 88.10 纳入预算管理 的行政事业性 收费拨款 5 644.36 54.20 610.47 0 33.9 54.2 罚没办案补助 的拨款 6 当年基金 国有资本经营 事业收入 教育收入 专项收入安排 预算拨款 收入安排的拨 的拨款 款 7 8 9 10 11 其他收入 12 表3 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 财政预算拨款 单位编码 ** 102 102001 102003 单位名称 ** 咸阳市秦都区司法局 咸阳市秦都区司法局 咸阳市秦都区公证处 合计 纳入预算 管理的行 政事业性 收费拨款 5 小计 公共预算 拨款 系统专款 拨款 2 3 4 698.56 698.56 644.36 54.20 610.47 88.10 610.47 88.10 610.47 33.9 0 54.2 1 罚没办案 补助的拨 款 专项收入 安排的拨 款 6 7 国有资本 经营收入 安排的拨 款 8 当年基金 事业收入教育收入其他收入 预算拨款 9 10 11 12 表4 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、财政预算拨款 预算数 支出功能分类(大类) 预算数 支出 政府支出经济科目 预算数 698.56 一、一般公共服务支出 1、机关工资福利支出 588.81 公共预算拨款 644.36 二、外交支出 2、机关商品和服务支出 108.88 系统专款拨款 三、国防支出 3、机关资本性支出（一） 本极 四、公共安全支出 564.85 上级专款 五、教育支出 5、对事业单位经常性补助 行政事业性收费拨款 罚没办案补助拨款 54.20 六、科学技术支出 6、对事业单位资本性补助 七、文化旅游体育与传媒支出 专项收入安排 八、社会保障和就业支出 国有经营收入安排 九、社会保险基金支出 4、机关资本性支出（二） 7、对企业补助 69.23 8、对企业资本性支出 9、对个人家庭补助 二、纳入预算管理的政府性基金拨款 十、卫生健康支出 三、事业单位经营收入 十一、节能环保支出 23.89 11、债务利息及费用支出 四、教育收费 十二、城乡社区支出 12、债务还本支出 五、其他收入 十三、农林水支出 13、转移性支出 十四、交通运输支出 14、预备费及预留 十五、资源勘探信息等支出 15、其他支出 0.87 10、对社会保障基金补助 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 40.59 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 用于事业基金弥补收支差额 698.56 本年支出合（功能） 698.56 本年支出合计（经济） 结转下年 结转下年 698.56 支出总计 698.56 支出总计 698.56 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政资金拨款结转 收入总计 698.56 表5 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 2 3 ** 204 20406 698.56 公共安全支出 564.85 司法 564.85 2040601 行政运行（司法） 287.13 2040602 一般行政管理事务（司法） 62.00 2040606 律师公证管理 77.49 2040607 法律援助 138.23 社会保障和就业支出 69.23 208 20805 行政事业单位离退休 69.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.61 210 卫生健康支出 21011 221 合计 23.89 行政事业单位医疗 23.89 2101101 行政单位医疗 13.74 2101102 事业单位医疗 10.15 住房保障支出 40.59 537.98 44.38 116.20 405.51 44.38 114.96 405.51 44.38 114.96 245.25 41.88 0 0 0 62 22.04 2.5 52.96 138.23 0 0 69.23 0 0 69.23 0 0 67.62 0 0 1.61 0 0 22.65 0 1.24 22.65 0 1.24 13.74 0 0 8.91 0 1.24 40.59 0 0 22102 2210201 住房改革支出 40.59 住房公积金 40.59 40.59 0 0 40.59 0 0 表6 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目 ** ** 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 1 2 3 4 ** 合计 698.56 537.98 44.38 116.20 工资福利支出 588.81 537.16 0 51.65 30101 基本工资 237.03 224.79 0 12.24 30102 津贴补贴 118.88 117.75 0 1.13 30103 奖金 3.50 0 0 3.5 30107 绩效工资 60.07 51.6 0 8.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.65 67.62 0 4.03 30109 职业年金缴费 3.22 1.61 0 1.61 30110 职工基本医疗保险缴费 23.89 22.65 0 1.24 30112 其他社会保障缴费 1.10 0.94 0 0.15 30113 住房公积金 43.07 40.59 0 2.48 30199 其他工资福利支出 26.40 9.6 0 16.8 108.88 0 44.38 64.5 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 5.58 0 2.88 2.7 30202 印刷费 7.50 0 5.5 2 30203 咨询费 4.00 0 0 4 30204 手续费 4.00 0 0 4 30205 水费 0.48 0 0 0.48 30206 电费 1.80 0 0 1.8 30207 邮电费 2.00 0 1 1 30211 差旅费 0.50 0 0.5 0 30213 维修(护)费 2.32 0 0 2.32 30214 租赁费 10.00 0 0 10 30226 劳务费 7.20 0 0 7.2 30231 公务用车运行维护费 12.00 0 11 1 30239 其他交通费用 21.00 0 21 0 30299 其他商品和服务支出 30.50 0 2.5 28 0.87 0.83 0 0.05 303 对个人和家庭的补助 30305 生活补助 0.42 0.42 0 0 30309 奖励金 0.45 0.41 0 0.05 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 2 ** 204 20406 2040601 2040602 2040606 2040607 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 合计 582.36 537.98 44.38 公共安全支出 司法 行政运行（司法） 一般行政管理事务（司法） 律师公证管理 法律援助 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 449.89 449.89 287.13 0.00 24.54 138.23 69.23 69.23 67.62 1.61 22.65 22.65 13.74 8.91 40.59 40.59 40.59 405.51 405.51 245.25 0.00 22.04 138.23 69.23 69.23 67.62 1.61 22.65 22.65 13.74 8.91 40.59 40.59 40.59 44.38 44.38 41.88 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目 ** 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30226 30231 30239 30299 303 30305 ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1 2 3 ** 582.36 537.16 224.79 117.75 0.00 51.60 67.62 1.61 22.65 0.94 40.59 9.60 44.38 2.88 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 11.00 21.00 2.50 0.83 0.42 537.98 537.16 224.79 117.75 0.00 51.60 67.62 1.61 22.65 0.94 40.59 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.42 44.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.38 2.88 5.5 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 11 21 2.5 0 0 30309 奖励金 0.41 0.41 0 表9 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、政府性基金拨款 支出功能分类(大类) 预算数 0.00 一、文化体育与传媒支出 支出经济科目(大类) 预算数 一、基本支出 二、社会保障和就业支出 工资福利支出 三、节能环保支出 商品和服务支出 四、城乡社区支出 其中：公务费 五、农林水支出 工会经费(60%) 六、交通运输支出 对个人和家庭补助的支出 七、资源勘探信息等支出 八、商业服务业等支出 二、项目支出 九、其他支出 债务和利息支出费用 十、债务付息支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务发行费用支出 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算项目支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** 1 ** 合计 62.00 102001 102001 社区矫正 34.00 102001 基层人民调解经费 10.00 102001 普法依法治理经费 18.00 表11 咸阳市秦都区司法局 预算单位代 码 预算单位名称 预算项目名称 金额 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 功能科 目代码 功能科 目名称 政府经济科目 分类代码 政府经济科 目分类名称 算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 项目类别 资金性质 备注 表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位:万元 科目编码 单位代码 类 款 采购（部门）项目 采购项目 项 页(19) 数量 计量单位 采购时间 预算金额 表13 咸阳市秦都区司法局 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 财政拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 102 102001 102003 单位名称 合计 三公合计 ** 咸阳市秦都区司法局 2 公务用车购置及运行维护费 因公出国（ 境）用 公务接待费 3 4 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 5 6 7 12.00 12.00 12.00 10 10 10 2 2 2 咸阳市秦都区司法局 咸阳市秦都区公证处 会议费 培训费 8 9 表14-部门整体支出绩效目标表 表14 咸阳市秦都区司法局 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 司法工作 司法工作 金额合计 年度 总体 目标 预算金额（万元） 总额 财政拨款 698.56 698.56 698.56 698.56 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与区域规章的制定工作；编制全区 司法行政工作规划和年度计划;负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。 完成我区“七五”普法工作，平台创建和普法依法治理工作，提高群众法治意识，维护社 会和谐稳定。确保群众纠纷以最合理的方式解决，减少群众诉累，提高群众遵法守法意识 ，确保社会和谐稳定。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 质量指标 时效指标 社会效益指标 满意度 指标 完成依法治理平台建设 100% 完成调解案件450件 100% 完成普法依法治理宣传 100% 完成平台建设验收 100% 案卷资料完备，装订规范。 100% 纠纷发生后一月之内结案 100% 批复后3个月内完成依法治理 平台建设 100% 维护社会稳定 100% 缓解当事人矛盾 100% 促进社会和谐稳定 100% 引导公民遵法守法 100% 可持续影响指 提高群众法治意识 标 维护社会和谐稳定 100% 服务对象满意 度指标 80% 辖区群众满意率 页(21) 100% 表14-部门整体支出绩效目标表 出绩效目标表 额（万元） 其他资金 制定工作；编制全区 安综合治理工作。 众法治意识，维护社 高群众遵法守法意识 指标值 100% 100% 页(22) 表15 咸阳市秦都区司法局 2019年专项资金绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务3 普法依法治理经费 …… 金额合计 年度 总体 目标 18 18 完成我区“七五”普法工作，平台创建和普法依法治理工作，提高 群众法治意识，维护社会和谐稳定。 一级指 标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 财政拨 其他资 款 金 18 18 总额 产出指 标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标内容 指标值 完成依法治理平 100% 台建设 完成普法依法治理 100% 宣传 完成平台建设验 100% 收 批复后3个月内完 100% 成依法治理平台建 宣传框栏均价 2000元 设 维护社会稳定 100% 引导公民遵法守 法： 提高群众法治意 识 维护社会和谐稳 定 辖区群众满意率 100% 100% 100% 80% 表15 咸阳市秦都区司法局 2019年专项资金绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 基层人民调解经费 预算金额（万元） 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 10 10 10 10 其他资金 确保群众纠纷以最合理的方式解决，减少群众诉累，提高群众遵法守法意识，确 一级指标 指标内容 指标值 保社会和谐稳定。 二级指标 产出指标 数量指标 完成调解案件450件 质量指标 案卷资料完备，装订 100% 规范。 调解成功 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度 指标 100% 100% 纠纷发生后一月之内 100% 结案 办案经费平均投入每 220元 个案件 降低诉讼成本 100% 快速赔偿 100% 社会效益 指标 缓解当事人矛盾 100% 促进社会和谐稳定 100% 可持续影响 指标 提高当事人法治意识 70% 服务对象 满意度指标 引导当事人通过合法 70% 途径解决纷争 双方当事人都满意 100% 表15 咸阳市秦都区司法局 目标表 2019年专项资金绩效 部门（单位）名称 预算金额（万元） 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务2 社区矫正 财政 拨款 总额 金额合计 34 34 34 34 其他 资金 年度 总体 依法完成2019年度对全区社区矫正人员的监管、技能培训、和矫 目标 正解除工作。 一级指标 二级指标 指标内容 接收矫正人数 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 指标值 100% 建立矫正人员管理资料 100% 依法完成对矫正人员的 100% 监管 对矫正人员提供必要技 100% 能培训 受到判决后10日内办理 100% 矫正手续 超过一个月未报到进行 100% 收监 矫正人员投入经费标准 每人2000元 依法减少犯罪收监人数 100% 促进社会和谐稳定 100% 确保矫正人员正常社会 100% 活动 可持续影响 提高当事人法治意识 100% 指标 服务对象 社区矫正人员满意 100% 满意度指标