预算绩效公开 - 轮台县人民政府（金色轮台）.docx

轮台县文物保护所整体支出绩效 自评报告 （2021 年度） 部门单位名称（公章）：轮台县文物保护所 填报时间：2022 年 3 月 25 日 一、基本概况 （一）单位基本情况。 1.单位主要职责。 轮台县文物保护所负责宣传贯彻执行《中华人民共和国 文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会全民族的文物 保护意识。负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物 的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容， 提高展品的内涵。采取有效措施对馆藏文物按规定进行妥善 保管，确保文物安全。举办文物展出，发挥宣传窗口的作用， 为县域经济发展服务，推动县旅游业发展。 2.人员情况。 核定编制数为 4 人，其中：全额拨款事业编制 4 人。实 有人员 6 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人，其他 人员 2 人。 3.机构设置情况。 轮台县文物保护所属全额拨款事业单位，无下属预算单 位，。 4.重点工作计划。 一是按照要求做好博物馆的日常免费开放工作；二负责 对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、 保管及各项设施的正常运转；三是组织陈列、展示，充实博 物馆展品的内容举办宣传活动；四是采取有效措施对馆藏文 物按规定进行妥善保管，确保文物安全； （二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉 及范围。 1.支出规模。2021 年预算安排资金 43.3 万元，年中追加 0 万元，调整率 0%。实际支出 38.96 万元，预算总执行率 89.97%，其中：基本支出 38.96 万元，项目支出 0 万元。重 点支出保障率 0%，政府采购执行率 0%。 2.使用方法。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财 政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完 成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。①因素分析法。通 过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价 的方法。①专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干 相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同 的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意 见进行评价判断。 3.主要内容。2021 年预算基本支出 38.96 万元、项目支 出 0 万元，主要用于：工资福利支出 19.39 万元、商品和服 务支出 16.67 万元、对个人和家庭补助支出 2.9 万元。 4.涉及范围。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、办公费、 培训费等基本支出。 二、部门单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出预算安排及支出情况。 2021 年基本支出 38.96 万元、预算执行率 89.97%，其中： 1.人员经费 19.39 万元，主要包括：基本工资 5.57 万元、 津贴补贴 3.87 万元、奖金 5.99 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 1.78 万元、职工基本医疗保险缴费 0.81 万元、 其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 1.28 万元。 2.商品和服务支出 16.67 万元，主要包括：办公费 2.16 万元，办公耗材费 1.8 万元，取暖费 4.04 万元，劳务费 4.3 万办，差旅费 0.66 万元，其他交通费 1.25 万元，维修费 1.66 万元其他商品服务支出 0.8 万元。 3.对个人和家庭补助支出 2.9 万元，主要包括生活补助 2.9 万元。 （二）基本支出预算管理情况 制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行 国家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业 单位会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定； 二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资 金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度 总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管 理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是 严格执行《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采 购限额标准的规定办理业务。 资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格 执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进 度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使 用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制 和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资 金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是 资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、 挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按 照《政府采购法》及政府集中采购目录规定执行，未办理采 购手续的，不予审核支付资金。 （三）项目支出预算安排及支出情况 2021 年项目预算未安排资金。 （四）“三公”经费预算安排情况 我单位未安排“三公”经费预算资金。 三、部门单位专项组织实施情况 （一）组织情况分析。 1.前期准备。为更好地完成项目组织管理工作，我单位 组建了由主任为组长，副主任为副组长，各股室负责人及财 务人员为成员的项目领导小组，项目管理工作在项目领导小 组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组 的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案， 开展项目评估审查；会同县财政部门开展财政专项资金绩效 自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效 目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管 理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任 主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、 绩效评价、监督检查等各项工作。 2.组织实施。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷 研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资 料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部 门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进 行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。 （二）专项管理情况分析。 1.资金到位、资金使用、资金管理情况 2021 年预算安排资金 43.3 万元，实际支出 38.96 万元， 预算总执行率 89.97%，其中：基本支出 43.3 万元，项目支 出 0 万元。在资金管理方面我单位严格执行“四个不分管” 制度、国库集中收付制度、以及我局制定的财务制度，采取 定期公布有关收付情况，重要事项、重大支出会议讨论决定 等措施，强化资金收付方面监管，资金使用合法合规、科学 有效、效益发挥。 2.预期目标完成程度情况。 2021 年预算安排资金 43.3 万元、到位资金 38.96 万元预 期目标均也完成 89.97%，满足了单位各项工作的正常开展， 确保了各项计划和任务的完成。计划完成公共服务运行履职 干部 4 名，实际完成 4 名，完成率 100%，计划完成公务保 障车辆 1 辆，实际完成 1 辆，完成率 100%，开展流动博物 馆展览场次 15 次；2021 年我单位开展的各项工作群众总体 满意率达 96%以上；人员经费足额发放率 100%；公用车正 常运转率 100%；展览活动完成率 100%；保护野外保护点覆 盖率 95%以上。 3.实施对经济和社会的影响情况。 通过宣传，群众文物保护意识明显增强，同时惠及全县 群众文化认同感明显增强。 四、资产管理情况 2021 年初资产总额 0 万元、年底资产总额 0.01 万元， 其中：流动资产 0.01 万元、（新成立单位）。具体变动情况 见表： 资产变动情况表 单位：万元 资产 年初数 年末数 变动情况 变动率 资产合计 0 0.01 0.01 100 流动资产 0 0.01 0.01 100 银行存款 0 0 0 0 财政应返还额度 0 0 0 0 其他应收款 0 0 0 0 存货 0 0 0 0 固定资产 0 0 0 0 房屋 0 0 0 0 车辆 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 流动资产管理情况：根据单位管理需要及监督检查部门 要求，在流动资产管理方面我单位制定了“四个不直接分管” 制度、工资发放制度、物品及服务采购办法、现金管理制度、 银行存款账户管理制度、公务卡管理实施办法、财务制度等， 对单位的流动资产实行管理接受监督 固定资产管理情况：为管理好本单位财产物资，充分发 挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用 结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产 管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、 群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了本 单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管 理处置等均按财政管理要求进行管理。 五、部门单位整体支出绩效情况 2021 年我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展， 确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。 2021 年部门单位整体支出共设置一级指标 3 个、二级指标 7 个、三级指标 19 个，其中：已完成三级指标 19 个、指标完 成率为 100%。 （一）产出指标完成情况分析。 1.数量指标 指标 1：工资及政策性社会保障性资金人数（人），预 期指标值：≥4 人，实际完成值：4 人，指标完成率 100%； 指标 2：公务用车保障数量（辆） ， 预期指标值：1 辆，实际完成值：1 辆，指标完成率 100%。 指标 3：开展流动博物馆展览场次（场），预期指标值：≥ 15 场次，实际完成值：15 场次，指标完成率 100%。 指标 4：野外文物保护点数（个），预期指标值：40 个， 实际完成值 40 个，指标完成率 100%。 2.质量指标 指标 1：人员经费足额发放率（%），预期指标值： 100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%； 指标 2：公务用车正常运转率（%），预期指标值： 100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%。 指标 3：展览活动完成率（%），预期指标值：100%， 实际完成值：100%，指标完成率 100%。 指标 4：保护野外文物点覆盖率（%），预期指标值： 96%，实际完成值：96%，指标完成率 100%。 3.时效指标 指标 1：人员经费发放及时率（%），预期指标值： 100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%； 指标 2：公用经费支付及时率（%），预期指标值： 100%，实际完成值：100%，指标完成率 100%； 指标 3：开展展览及时率（%），预期指标值：≥95%， 实际完成值：95%，指标完成率 100%。 指标 4：野外文物保护工作开展及时率（%），预期指 标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率 100%。 4.成本指标 指标 1：全年人员经费（万元），预期指标值：37.57 万 元，实际完成值：22.29 万元，指标完成率 59.67%； 指标 2：机构运转经费（万元），预期指标值：4.39 万 元，实际完成值：15.17 万元，指标完成率 345.6%。 指标 3：文物展览及清查保护经费(万元），预期指标值： 1.34 万元，实际完成值：1.5 万元，指标完成率 111.94%。 （二）效益指标完成情况分析 1.社会效益 指标 1：群众文化认同感，预期指标值：明显增强，实 际完成值：明显增强，指标完成率 100%； 2.可持续影响 指标 1：文化事业发展影响度，预期指标值：长期持续， 实际完成值：长期持续，指标完成率 100%； （三）满意度指标完成情况分析 指标 1：文物保护者满意度（%），预期指标值：≥96%， 实际完成值：96%，指标完成率 100%； 指标 2：文物保护所干部满意度（%），预期指标值：≥ 96%，实际完成值：96%，指标完成率 100%。 六、存在的主要问题 存在部分问题，具体如下： 一是预算编制工作有待细化。 预算编制不够明确和细化， 预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严 肃性和权威性有待进一步加强。二是绩效考核指标有待标准 化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还 没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没 有得到充分体现。三是内控制度需进一步完善。随着各项财 务工作的细化，我单位虽然建立健全了财务管理制度、固定 资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财 务约束监督体制。四是运转经费严重偏低。单位职能性事务 多且复杂但是能够用于日常工作运转的经费不够，还包括办 公用房取暖费等固定支出，造成了行政负担过重，日常公用 经费严重不足。 七、改进措施和建议 一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预 算编制到位率，做准做全基本支出预算，加强预算支出的审 核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控 性。二是全面实施全面绩效评价体系。制定科学、完善、切 合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使 用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门预算执行情况、 及时掌握资金使用情况，提高资金使用率，为单位领导的决 策提供参考，促进单位各项事业健康发展。三是进一步完善 财务管理制度。按照单位事业发展需要，在认真梳理现有财 务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、 执行、考核等制度，提单位校财务管理水平，推动单位持续 高速发展。 八、附表： 《部门整体支出绩效目标自评表》 部门整体支出绩效目标自评表 （2021 年度） 部门名称 轮台县文物保护所 预算金额（万元） 任务名称 年度主要 任务 年度总体 实际执行（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 总额 财政拨款 其他资金 协助上级主管部门 进行本县文物的调 保障完善对馆藏文物 查、勘探、考古发掘 进行保护和定期清查； 工作，做好 40 个野 考古发掘工作，协助 外文物保护点的保 自治区考古研究所做 护工作，协助自治区 好两个古城的考古发 考古研究所做好两 掘工作。 个古城的考古发掘 工作。 43.3 43.3 0 43.3 43.3 0 金额合计 43.3 43.3 0 43.3 43.3 0 预期目标 实际完成目标 目标 目标 1：保障 4 人工资及时发放和其他经费支出及机 构正常运转； 目标 2：开展社会教育活动，组织主题展览及临时展 览各 1 次，开展流动博物馆不少于 15 场次，馆内保证 全年最少免费开放 300 天； 目标 3：完善志愿者招募培训制度，完善公众号与微 博等宣传平台，对馆藏文物进行保护和定期清查； 目标 4：协助上级主管部门进行本县文物的调查、勘 探、考古发掘工作，做好 40 个野外文物保护点的保护 工作，协助自治区考古研究所做好两个古城的考古发 掘工作。 一级指标 二级指标 年度绩效 指标 完成指标 数量指标 目标 1：保障 4 人工资及时发放和其他经费支出及机构正常 运转； 目标 2：开展社会教育活动，组织主题展览及临时展览各 1 次，开展流动博物馆展览 15 场次，馆内保免费开放 130 天； 目标 3：完善志愿者招募培训制度，完善公众号与微博等宣 传平台，对馆藏文物进行保护和定期清查； 目标 4：协助上级主管部门进行本县文物的调查、勘探、考 古发掘工作，做好 40 个野外文物保护点的保护工作，协助 自治区考古研究所做好两个古城的考古发掘工作。 三级指标 预期指标值（包含数 字及文字描述） 实际完成指标值（包含 数字及文字描述） 工资及政策性社会保 障性资金人数（人） ≥4 人 4人 公务用车保障数量 （辆） 1辆 1辆 开展流动博物馆展览 场次（场） ≥15 场 15 场 质量指标 时效指标 成本指标 野外文物保护点数 （个） 40 个 40 个 人员经费足额发放率 （%） 100% 100% 公务用车正常运转率 （%） 100% 100% 展览活动完成率（%） 100% 100% 保护野外文物点覆盖 率（%） ≥95% 95% 人员经费发放及时率 （%） 100% 100% 公用经费支付及时率 （%） 100% 100% 开展展览及时率（%） ≥95% 95% 野外文物保护工作开 展及时率（%） ≥95% 95% 全年人员经费（万元） 37.57 万元 22.29 万元 机构运转经费（万元） 4.39 万元 15.17 万元 文物展览及清查保护 经费(万元） 1.34 万元 1.5 万元 社会效益指标 群众文化认同感 明显增强 明显增强 可持续影响指标 文化事业发展影响度 长期持续 长期持续 文物保护者满意度 （%） ≥96% 96% 文物保护所干部满意 度（%） ≥96% 96% 效益指标 满意度指 标 满意度指标