库尔勒市一小.pdf

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年) 部门（单位）名称 库尔勒市一小 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任务 主要内容 保障人员工 资及各项福 利支出 保障学校在 职238人、退 休149人发放 工资福利支 完成本单位 运转保障 正常运转的 基本支出， 包括办公费 一级指标 总额 财政拨款 3864.34 3864.34 209.97 209.97 二级指标 三级指标 其他资金 指标值 数量指标 工资补助发放人数 =238人 数量指标 在校学生人数 =3129人 数量指标 专任教师培训人数 >=80人 质量指标 在职人员控制率 =100% 质量指标 专任教师合格率 >=95% 时效指标 工资补助发放及时率=100% 成本指标 工资福利发放成本 =3864.34万元 成本指标 学校运转经费 =209.97万元 产出指标 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 提高学生思想道德素 显著提高 ，促 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 学校教育教学水平逐显著提高 满意度指标 教职工满意率 >=95% 满意度指标 学生及家长满意率 >=95% 满意度指标