2021应急局部门决算公开1.pdf

附件 1 榆林市榆阳区应急管理局 2021 年度部门决算 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 - 1 - 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能 1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律 法规和政策规定，负责起草全区相关规定草案，组织编制全 区应急救援体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监 督实施。 2.负责全区应急管理工作，指导全区各部门单位、各乡 镇（街道）、园区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件 和综合防灾减灾救灾工作。 3.负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡 镇（街道）、园区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工 作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级 部门应急管理信息系统的衔接工作，建立监测预警和灾情报 告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一 发布一般灾情。 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 - 3 - 急救援工作，承担区级应对事故灾害指挥部工作，综合研判 突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定 的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。 6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接。 7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原 （地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事 故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援 队伍，指导社会应急救援力量建设。 8.指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预 防、火灾扑救等工作。 9.指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地 震和地质灾害等应急救援工作，指导开展自然灾害综合风险 评估工作。 10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失 评估、救灾捐赠工作，调拨、分配中、省、市、区救灾款物 并监督使用。 11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全 生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。 12.按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品 和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻 - 4 - 工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工 作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工矿 商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安 全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护 用品的安全生产管理工作。依法指导有关部门实施安全生产 准入制度。 13.依法组织全区范围内生产安全事故的调查处理，监 督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然 灾害类突发事件的调查评估工作。 14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安 全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 15.负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并 组织实施，会同区发展改革和科技局（区粮食和物资储备局） 等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度。 16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工 作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研 究、推广应用和信息化建设工作。 17.承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥 部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。 18.完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）内设机构 - 5 - 2021 年度本部门内设机构共 8 个，主要包括政秘岗位、 应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合 协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理 岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗 8 个岗位。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括 本级及所属 2 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 榆林市榆阳区应急管理局（机关） 2 榆林市榆阳区应急管理综合执法大队 3 榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心 三、部门人员情况 截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 138 人，其中行政 13 人、 事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 人。 2021年人员结构图 13 125 行政人员 - 6 - 事业人员 第二部分 2021 年度部门决算表 目 序号 录 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 （按经济分类科目） 表7 表8 否 否 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表 表9 表格为空的理由 国有资本经营预算财政拨款支出决算 表 否 是 无 否 - 7 - 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：榆林市榆阳区应急管理局 收 项 金额单位：万元 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 3174.12 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算财政拨款 出 项目 决算数 1.一般公共服务支出 2.外交支出 1100 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 24.9 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 1100 3149.22 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4274.12 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 4274.12 支出总计 4274.12 4274.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 - 8 - 收入决算表 公开 02 表 编制单位：榆林市榆阳区应急管理局 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收 财政拨款 上级补 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 入合计 助收入 小 计 收入 4274.12 4274.12 213 农林水支出 24.9 24.9 21303 水利 24.9 24.9 2130314 防汛 24.9 24.9 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3149.23 3149.23 2828.05 2828.05 2240101 行政运行 298.33 298.33 2240108 应急救援 50 50 2240150 事业运行 61.77 61.77 2417.98 2417.98 97 97 97 97 224.15 224.15 224.15 224.15 223 22399 2239999 224 22401 2240199 22403 2240399 国有资本经营 预算支出 其他国有资本 经营预算支出 其他国有资本 经营预算支出 灾害防治及应 急管理支出 应急管理事务 其他应急管理 支出 森林消防事务 其他森林消防 事务支出 其中：教育 收费 经 营 附属单位 其他 收 上缴收入 收入 入 自然灾害救灾 22407 及恢复重建支 出 2240704 自然灾害灾后 重建补助 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 - 9 - 支出决算表 公开 03 表 编制单位：榆林市榆阳区应急管理局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 合计 4274.12 基本支出 项目支出 2185.58 2088.54 213 农林水支出 24.9 24.9 21303 水利 24.9 24.9 2130314 防汛 24.9 24.9 1100 1100 1100 1100 1100 1100 223 22399 2239999 224 国有资本经营预 算支出 其他国有资本经 营预算支出 其他国有资本经 营预算支出 灾害防治及应急 3149.23 2185.59 963.64 2828.05 2185.59 642.49 2240101 行政运行 298.33 298.33 2240108 应急救援 50 2240150 事业运行 61.77 61.77 2417.98 1825.49 22401 2240199 22403 2240399 22407 2240704 管理支出 应急管理事务 其他应急管理支 出 森林消防事务 其他森林消防事 务支出 自然灾害救灾及 恢复重建支出 自然灾害灾后重 建补助 上缴上 经营 对附属单位 级支出 支出 补助支出 50 592.49 97 97 97 97 224.15 224.15 224.15 224.15 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 榆林市榆阳区应急管理局 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 3174.12 1.一般公共服务支出 2.外交支出 1100 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 24.9 24.9 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 1100 1100 22.灾害防治及应急管理支出 3149.22 3149.22 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 4274.12 年初财政拨款 结转和结余 本年支出合计 4274.12 3174.12 1100 4274.12 3174.12 1100 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 收入总计 4274.12 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：榆林市榆阳区应急管理局 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类 科目名称 科目编码 合计 223 22399 2239999 224 国有资本经营预算 支出 其他国有资本经营 预算支出 其他国有资本经营 预算支出 灾害防治及应急管 理支出 项目支出 合计 小计 2305.86 298.33 人员经费 公用经费 203.5 94.83 2007.53 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1205.86 298.33 203.5 94.83 907.53 586.38 22401 应急管理事务 884.71 298.33 203.5 94.83 2240101 行政运行 298.33 298.33 203.5 94.83 2240108 应急救援 50 50 2240199 其他应急管理支出 536.38 536.38 22403 森林消防事务 97 97 97 97 224.15 224.15 224.15 224.15 2240399 22407 2240704 其他森林消防事务 支出 自然灾害救灾及恢 复重建支出 自然灾害灾后重建 补助 备注 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开05表 编制部门： 榆林市榆阳区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 合计 本年支出合计 3,174.12 基本支出 2,185.58 项目支出 988.54 213 农林水支出 24.9 24.9 21303 水利 24.9 24.9 2130314 防汛 24.9 24.9 224 灾害防治及应急管理支出 3149.23 2185.59 963.64 22401 应急管理事务 2828.05 2185.59 642.49 2240101 行政运行 298.33 298.33 2240108 应急救援 50 2240150 事业运行 61.77 61.77 2240199 其他应急管理支出 2417.98 1825.49 22403 森林消防事务 97 97 2240399 其他森林消防事务支出 97 97 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 224.15 224.15 2240704 自然灾害灾后重建补助 224.15 224.15 50 592.49 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四 舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：榆林市榆阳区应急管理局 项 目 经济分类 科目名称 科目编码 合计 301 金额单位：万元 本年支出合计 人员经费 公用经费 2185.58 1946.86 238.72 备注 工资福利支出 1944.19 1944.19 30101 基本工资 619.31 619.31 30102 津贴补贴 552.81 552.81 30103 奖金 362 362 30108 机关事业单位基本养老缴费 145.01 145.01 30109 职业年金缴费 72.49 72.49 30110 职工基本医疗保险缴费 53.29 53.29 30112 其他社会保障缴费 1.31 1.31 30113 住房公积金 120.1 120.1 30199 其他工资福利支出 17.87 17.87 商品和服务支出 238.72 238.72 30201 办公费 31.03 31.03 30202 印刷费 5 5 30203 水费 2.3 2.3 30207 邮电费 8 8 30213 维修费 30 30 30211 差旅费 6 6 30226 劳务费 27.24 27.24 30227 委托业务费 14 14 30228 工会经费 11.68 11.68 30239 其他交通费用 13.84 13.84 30231 公务用车运行维护费 32 32 30299 其他商品和服务支出 57.63 57.63 30399 对个人和家庭补助支出 2.67 302 2.67 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开07表 编制部门：榆林市榆阳区应急管理局 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置 及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 2 3 小计 4 公务用 公务用车 车运行 购置费 维护费 栏次 1 5 6 预算数 32.00 32.00 32.00 决算数 32.00 32.00 32.00 会议费 培训费 7 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况 。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。 - 15 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 编制部门：榆林市榆阳区应急管理局 项目 年初结转 本年收入 功能分类 科目名称 和结余 科目编码 合计 金额单位：万元 本年支出 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 编制部门：榆林市榆阳区应急管理局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 223 国有资本经营 预算支出 1100 1100 22399 其他国有资本经 营预算支出 1100 1100 2239999 其他国有资本经 营预算支出 1100 1100 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 4274.12 万元，与上年相比 收、支总计增加 1113.95 万元，增长 35%。主要是增加了榆 阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度财政拨 款支出 1100 万元。 2021年收入支出决算 4500 4274.12 4000 3160.17 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2021 2020 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 4274.12 万元，其中：财政拨款收入 4274.12 万元，占 100%。 2021年收入决算 100% 财政拨款收入 - 18 - 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 4274.12 万元，其中：基本支出 2185.58 万元，占 51%；项目支出 2088.54 万元，占 49%。 2021支出结构图 49% 51% 基本支出 项目支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款收入、支出总计均为 4274.12 万元，与 上年相比收、支总计增加 1113.95 万元，增长 35%。主要是 增加了榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年 度财政拨款支出 1100 万元。 2021年收入支出决算 4500 4274.12 4000 3160.17 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2021 2020 - 19 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 3174.12 万元，支出决算 3174.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 74%。 与上年相比，财政拨款支出增加增加 13.95 万元，增长约 1%， 主要原因是增加了中央级自然灾害救灾及恢复重建支出项 目及人员调离减少。按照政府功能分类科目，其中： 1.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314 预 算 24.9 万元，支出决算 24.9 万元，完成预算的 100%。 2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）2240101 预算 298.33 万元，支出决算为 298.33 万元，完成预算数的 100%。 3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）2240108 预算 50 万元，支出决算为 50 万元， 完成预算数的 100%。 4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）2240150 预算 61.77 万元，支出决算 61.77 万元，完成预算的 100%。 5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）2240199 预算 2417.98 万元，支出 决算为 2417.98 万元，完成预算数的 100%。 - 20 - 6.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 其他森林消防事务支出（项）2240399 预算 97 万元，支出决 算为 97 万元，完成预算数的 100%。 7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复 重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2240704 预算 224.15 万元，决算为 224.15 万元，完成预算数的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2185.58 万元， 包括人员经费支和公用经费。其中： （一）人员经费 1946.86 万元，主要包括基本工资 619.31 万元；津贴补贴 552.81 万元；奖金 362 万元；机关 - 21 - 事业单位基本养老保险缴费 145.01 万元；职业年金 72.49 万元；职工医疗保险缴费 53.29 万元； 其他社会保障缴费 1.31 万元；住房公积金 120.1 万元；其他工资福利支出 17.87 万 元。 （二）公用经费 238.72 万元，主要包括：办公费 31.03 万元；印刷费 5 万元；水费 2.3 万元；邮电费 8 万元；维修 费 30 万元；差旅费 6 万元；劳务费 27.24 万元；委托业务 费 14 万元；工会经费 11.68 万元；公务用车运行维护费 32 万元；其他交通费 13.84 万元；其他商品服务支出 57.63 万 元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32 万 元，支出决算 32 万元，完成预算的 32%。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 - 22 - 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 32 万 元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 （三）会议费支出情况说明 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支 出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2239999。预算 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成预算的 100%。主要 用于榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度 支出。 十、机关运行经费支出情况说明 本年度机关运行经费预算为 94.83 万元，支出决算为 94.83 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费 决算数增加 9.25 万元，主要原因是单位改革后业务增加支 出需求相应增加。 - 23 - 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 1729.75 万元，其中：政府 采购货物类支出 254.75 万元、政府采购工程类支出 1070 万 元、政府采购服务类支出 405 万元。授予中小企业合同金额 1729.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小 微企业合同金额 459.75 万元，占授予中小企业合同金额的 26.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%； 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采 购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 - 24 - 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了榆林市 榆阳区应急管理局预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作 机制，明确了绩效管理职能。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级 财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行 全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2073.28 万元， 占部门预算项目支出总额的 99%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评 价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，部门整体支 出按照有关要求执行，保证应急管理各项工作顺利开展，营 造了安全稳定的良好环境，为我区经济建设提供了安全保障。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在区级部门决算中反映安全文化建设、应急救援 处置等 12 个项目支出绩效自评结果。 - 25 - 1. 安全文化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：安全知识普及率 85%以上。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：进一步加大宣传。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 安全文化建设资金 主管单位及代码 项目资金 （万元） 榆林市榆阳区应急管理局 554001 实施单位 榆林市榆阳区应急管理局 年初预算数 全面预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 30 万 30 万 30 万 10 100% 10 其中：财政拨款 30 万 30 万 30 万 — 100% — 其他资金 — 年度 预期目标 总体 通过多种宣传方式提高全区安全生产意识， 目标 提高安全知识普及率 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 质量指标 实际完成情况 三级指标 安全宣传以及安全知识普 及次数 经费支出按实际需求 安全知识普及率 86%以上 年度指标值 实际完成值 分值 得分 10 次以上 10 次以上 12.5 12.5 符合要求 符合要求 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 30 26 10 8 产出指标 指 时效指标 按年度计划 宣传时间 和宣传要求 标 成本指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 下拨安全宣传资金 30 万 圆满完成 2021 年度宣 传任务 30 万 全区安全意 安全知识普及 宣传效果 群众满意度 总分 - 26 - — 识提升 率达 86% 90% 86% 94 未完成 原因分析 2.应急救援处置项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：有效的处置了发生的应急事件。发现的问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 应急救援处置 主管单位及代码 榆林市榆阳区应急管理局 554001 实施单位 年初预算数 全面预算数 全年执行数 榆林市榆阳区应急管理局 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 50 万 50 万 50 万 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 50 万 50 万 50 万 — 100% — 其他资金 — 预期目标 年度 实际完成情况 总体 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援工作、组 目标 织一般事故灾害应急处置 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 处置应急事件数 5次 产出指标 分值 得分 5 次以上 12 12 100% 7 7 指标 2：应急物资质量 符合要求 100% 7 7 时效指标 资金使用及时性 及时支付 及时处置 12 12 成本指标 预算下达资金数 50 万 50 万 12 12 社会效益 及时处置应急事件，维护社会稳 及时处置 及时处置 16 14 得到提升 14 12 ≤90% 10 7 绩 效 急处置 结果 使发生的应急事件得到有效处置 年度指标值 实际完成值 指标 1：事故灾害应急救援处置 100%用于应 质量指标 — 指 标 效益指标 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 定 提升应急救援处置能力 应急救援处置效果 有效提升 满意度达 90%以上 总分 93 - 27 - 未完成 原因分析 3. 安全生产专项资金项目支出绩效自评综述：全年预 算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：完成治理发现的安全隐患、聘请专家进行 安全隐患排查、安全教育培训及安全文化宣传等任务。发现 的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 安全生产专项资金 榆林市榆阳区应急管理局 554001 年初预算数 实施单位 全面预算数 全年执行数 执行率 得分 年度资金总额 150 万 150 万 150 万 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 150 万 150 万 150 万 — 100% — — 预期目标 年度 总体 目标 治理发现的安全隐患、聘请专家进行安全隐 目标 2:对计划企业进行会诊发现问题,督促整改。 患排查、安全教育培训及安全文化宣传 目标 3：进行安全宣传宣传教育目标。 二级指标 三级指标 数量指标 效 质量指标 得分 5 5 3次 3次 5 5 指标 3：进行安全宣传宣传教育 5 次以上 5 次以上 4 4 指标 1：治理发现的安全隐患 100% 100% 5 4 100% 100% 5 4 指标 2：对计划企业进行会诊发 指标 2：对计划企业进行会诊发 现问题，督促整改 - 28 - 分值 5次 现问题，督促整改 产出指标 年度指标值 实际完成值 5次 指标 1：治理发现的安全隐患 绩 — 实际完成情况 目标 1:治理发现的安全隐患。 一级指标 标 分值 项目资金 其他资金 指 榆林市榆阳区应急管理局 未完成 原因分析 100% 100% 4 4 时效指标 资金支付进度 2021 年底 2021 年底 10 9 成本指标 资金下达数 150 万 150 万 12 12 5 5 5 5 6 5 14 13 10 7 指标 3：进行安全宣传宣传教育 及时消除发 及时消除发 指标 1：治理发现的安全隐患 现的安全隐 现的安全隐 患 社会效益 效益指标 指标 指标 2：对计划企业进行会诊发 现问题，督促整改 指标 3：进行安全宣传宣传教育 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 患 提高安全问 提高安全问 题整治的专 题整治的专 业度 业度 提高全民的 提高全民的 安全意识 安全意识 提高民众安 提高民众安 安全防范能力 全防范能力 全防范能力 服务对象满意度 总分 ≧90% ＜90% 92 - 29 - 4.办公用房改造及应急指挥中心平台建设项目支出绩效自评综述： 全年预算数 200 万元，执行数 156.38 万元，完成预算的 78%。项目绩 效目标完成情况：完成办公用房改造，未开展应急指挥中心平台建设。 发现的问题及原因：计划下年度开展平台建设。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 办公用房改造及应急指挥中心平台建设 主管单位及代码 榆林市榆阳区应急管理局 554001 实施单位 年初预算数 全面预算数 全年执行数 项目资金 （万元） 榆林市榆阳区应急管理局 分值 执行率 得分 年度资金总额 200 万 200 万 156.38 万 10 78% 7 其中：财政拨款 200 万 200 万 156.38 万 — 78% — 其他资金 — 预期目标 — 实际完成情况 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 项目数 绩 效 完成办公用房改造，未开展应急指挥中心 完成办公用房改造及应急指挥中心平台建设 年度指标值 实际完成值 分值 得分 2 1 12 6 符合标准 符合 12 12 时效指标 资金及时拨出 年底前 10 月底完成 12 12 成本指标 财政预算数 200 万 156.38 万 14 12 完成应急部门搬迁工作 前底前完成 未完成 30 10 工作人员满意度 达到 90% ＜80% 10 6 质量指标 产出指标 指 平台建设 办公用房改造符合验收标 准 未完成 原因分析 未开展平台 建设 标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 总分 - 30 - 65 搬迁迁址 5.榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出 绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 2021 年度自然灾 害综合风险普查项目中标价 389 万元，按照合同支付当年进 度资金 200 万元。待省上验收通过支付项目尾款。发现的问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查 主管单位及代码 榆林市榆阳区应急管理局 554001 年初预算数 全面预算数 实施单位 榆林市榆阳区应急管理局 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 200 200 200 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 200 200 200 — 100% — 其他资金 年度 总体 目标 — 预期目标 实际完成情况 组织开展榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清 榆阳区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识 榆阳区各地区灾害综合风险水平。 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 普查预算组成 质量指标 普查成果完成初步验收 产出指标 时效指标 普查完工时限 绩 成本指标 项目中标金额 效 指 社会效益 标 指标 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 — 基本普查工作已完成，按照时间节点要 求逐级审查验收。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 10 项 10 项 12.5 12.5 符合要求 符合要求 12.5 12.5 12.5 10 2022 年底完 2021 年度完 成全部验收 成初步验收 398 万 200 万 12.5 8 切实摸清 全面摸清 15 14 效果明显 15 15 95% 10 10 摸清榆阳区灾害风险隐 患底数，查明重点区域 抗灾能力 为国家和地方各级政府 提供权威的灾害风险信 息和科学决策依据 服务对象 普查风险成果使用单位 满意度指标 满意度 总分 得到预期 效果 ≥95% 92 - 31 - 未完成 原因分析 6.榆阳区重点林区监控及瞭望塔配套基础设施项目支出绩效自评综 述：全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：道路硬化项目完成了审计验收，绿化项目完成第一年度 验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 榆阳区重点林区监控及瞭望塔配套基础设施 主管单位及代码 榆林市榆阳区应急管理局 554001 实施单位 榆林市榆阳区应急管理局 年初预算数 全面预算数 全年执行数 分值 执行率 项目资金 （万元） 得分 年度资金总额 97 97 97 10 100% 10 其中：财政拨款 97 97 97 — 100% — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 完善重点林区监控及瞭望塔配套基础设施，保障林区安全。 已完工 年度 总体 目标 一级指标 绩 二级指标 三级指标 数量指标 项目实施点 质量指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 7个 7个 10 10 工程质量符合行业标准 100%符合 100% 20 20 时效指标 及时支付 年底前完成 100% 10 9 成本指标 下达资金数 97 万 97 万 10 10 切实保障 得到保障 10 9 长期有效 20 18 95% 10 9 产出指标 效 指 标 生态效益指标 保障重点林区安全 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 长久的保障林区安全 重点林区范围群众满意度 总分 - 32 - 长久发挥 作用 100% 95 未完成 原因分析 7.2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩 效自评综述：全年预算数 228.8 万元，执行数 224.15 万元， 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：储备了充足的应 急物资应对自然灾害并购买天通卫星设备保障灾害情况的 上传下达。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 项目资金 （万元） 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 榆林市榆阳区应急管理局 554001 年初预算数 全面预算数 228.8 228.8 年度资金总额 实施单位 榆林市榆阳区应急管理局 全年执行数 分值 执行率 224.15 其中：财政拨款 10 98% 9 — 其他资金 228.8 228.8 224.15 — — 98% 预期目标 实际完成情况 加强基层应对自然灾害能力 切实加强 年度 得分 — 总体 目标 一级指标 绩 效 产出指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 购买物资种类 ＞20 种 ＞20 种 10 10 质量指标 物资质量达标率 100% 100% 15 15 时效指标 及时支付 上半年完成 90% 15 13 成本指标 下达资金数 228.8 万 224.15 万 10 9 有效加强 100% 30 25 100% 95% 10 9 未完成 原因分析 指 标 效益指标 社会效益指标 满意度 服务对象 指标 满意度指标 加强基层应对自 然灾害能力 基层满意度 总分 90 - 33 - 8. 榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目支出绩 效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总预算约 2500 万，2021 年项目前期准备工作全部完成，已开工并完成塔架 基础设备 6 个，项目验收前期进度约 40%，支付项目资金及 前期费 1100 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措 施：无。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护 榆林市榆阳区应急管理局 554001 实施单位 榆林市榆阳区应急管理局 年初预算数 全面预算数 全年执行数 分值 执行率 项目资金 （万元） 得分 年度资金总额 1100 1100 1100 10 100% 10 其中：财政拨款 1100 1100 1100 — 100% — 其他资金 年度 — — 预期目标 实际完成情况 保护榆阳区内长城沿线各遗址点安全 工程进度完成约 40% 总体 目标 一级指标 绩 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 数量指标 安装系统种类数 10 个 10 个 10 10 质量指标 保质保量完成 100% 100% 20 19 时效指标 按时实施 100% 90% 10 9 成本指标 按照下达资金支付 1100 万 1100 万 10 10 100% 100% 15 14 长期有效 长期有效 15 14 100% 95% 10 9 产出指标 效 指 标 社会效益指标 保护榆阳区长城遗址 效益指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 长久的监测长城遗址 沿线保护情况 沿线乡镇满意度 总分 - 34 - 95 未完成原 因分析 9. 水利信息化平台运行维护费项目支出绩效自评综述： 全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：信息平台正常维护，6 个视频站、5 个手持单兵通讯流量费和视频站维护费用。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 水利信息化平台运行维护费 榆林市榆阳区应急管理局 554001 榆林市榆阳区防汛抗 实施单位 旱防灭火保障中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 16 16 16 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 16 16 16 — 100% — 其他资金 年度 总体 目标 一级指标 实际完成情况 信息化平台系统运行正常、通讯网络畅通 按运行情况全额完成 二级指标 质量指标 三级指标 水利信息化平台 组成数目 水利信息化平台 正常运行 绩 效 — 预期目标 数量指标 产出指标 — 年度指标值 实际完成值 分值 得分 4个 4个 10 10 100% 100% 20 18 100% 10 9 100%保证 时效指标 及时支付 成本指标 预算下达数 16 万 16 万 10 9 社会效益 指标 运行维护 16 万 16 万 15 14 生态效益 指标 及时监测并传递 100% 100% 15 14 服务对象 满意度指标 平台使用满意度 100% 95% 10 9 使用 指 标 效益指标 满意度指 标 水利信息 总分 93 - 35 - 未完成原 因分析 10.山洪灾害防治系统运行维护费项目支出绩效自评综 述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：27 个自动监测站、166 套无线预警 广播和网关通讯信息费，34 条光纤电路租用费，监测站点和 广播维护费等。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 山洪灾害防治系统运行维护费 主管单位及代码 榆林市榆阳区应急管理局 554001 榆林市榆阳区防汛抗 实施单位 旱防灭火保障中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 10 10 10 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 10 10 10 — 100% — 其他资金 年度 总体 目标 — — 预期目标 实际完成情况 山洪灾害防治系统运行正常、通讯网络畅通 按运行情况全额完成 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 山洪灾害防治系 统 年度指标值 实际完成值 分值 得分 1套 1套 10 10 运行良好 运行良好 15 14 已完成 15 14 质量指标 正常运行 时效指标 及时支付 指 成本指标 下达资金数 10 万 10 万 10 10 标 社会效益 指标 正常运行维护 10 万 10 万 10 9 可持续影响 指标 年度通讯正常使 100% 100% 20 17 服务对象 满意度指标 群众满意度 100% 96% 10 9 绩 产出指标 效 效益指标 满意度指 标 用 总分 - 36 - 年底前 支付 93 未完成原 因分析 11.山洪灾害监测预警设备更新项目支出绩效自评综述： 全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况： 更新无线视频站和有线视频站个 1 个、 无线预警广播 9 套、简易雨量站 3 套及自动监测站 1 个。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 山洪灾害监测预警设备更新 榆林市榆阳区应急管理局 554001 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 10 10 10 10 100% 10 （万元） 其中：财政拨款 10 10 10 — 100% — 年度 总体 目标 一级指标 产出指标 指 标 效益指标 满意度指 标 — — 预期目标 实际完成情况 监测站、预警广播建设并投入使用 全额完成 二级指标 数量指标 效 旱防灭火保障中心 年初预算数 其他资金 绩 榆林市榆阳区防汛抗 实施单位 三级指标 监测站、预警广播 数 年度指标值 实际完成值 分值 得分 15 个 15 个 15 15 质量指标 保质保量完成 符合要求 符合要求 15 14 时效指标 按时实施 6 月前 按时完成 10 9 成本指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度指标 预算下达数 10 万 10 万 10 9 及时预警 及时预警 得到要求 10 9 及时监测汛情 100% 100% 20 19 系统使用满意度 100% 95% 10 9 总分 94 - 37 - 未完成原 因分析 12.更换应急执法制服项目支出绩效自评综述：全年预 算数 29.75 万元，执行数 29.75 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：完成了执法服装更换计划。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管单位及代码 项目资金 （万元） 更换应急执法制服 榆林市榆阳区应急管理局 554001 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 29.75 29.75 其中：财政拨款 29.75 29.75 榆林市榆阳区应急管 实施单位 理综合执法大队 全年执行 分值 执行率 得分 29.75 10 100% 10 29.75 — — — — 数 其他资金 年度 总体 目标 一级指标 绩 预期目标 实际完成情况 完成执法制服更换 已完成 二级指标 三级指标 分 年度指标值 实际完成值 85 人 85 人 12 12 值 得分 数量指标 人数 质量指标 制服质量符合验 收要求 符合要求 符合要求 14 14 时效指标 完成更换时间 6 月份前 已完成 14 13 成本指标 预算下达资金数 29.75 29.75 求 10 10 效益指标 社会效益 指标 锤炼执法形象，激 发工作热情 有效激发 有效激发 30 28 满意度 指标 服务对象 满意度指标 工作人员满意度 100% 95% 10 9 产出指标 效 指 标 总分 - 38 - 96 未完成原 因分析 （三）部门整体支出绩效自评结果 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90， 全年预算数 4274.12 万元，执行数 4274.12 万元，完成预算 的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度 本部门总体运行良好，部门整体支出按照有关要求执行，保 证应急管理各项工作顺利开展，营造了安全稳定的良好环境， 为我区经济建设提供了安全保障。发现的问题及原因：一是 安全隐患治理问题，安全隐患处于动态，需要实时监管，在 安全隐患治理需要更大的投入。二是自然灾害救助实施难度 大。三是部门退伍军人半数多，退伍军人无法取得执法证问 题。下一步改进措施：一是进一步加大隐患治理财政投入； 二是加大应急管理各项工作宣传，提高安全生产意识；三是 重视防灾工程建设，建立自然灾害预警机制；四是进一步加 强安全人才队伍综合素质和专业水平建设。五是积极协调探 讨执法证办理事宜。 整体支出绩效自评表 （2021 年度） 一级 二级 三级指 指标 指标 标 评分标准 指标解释 分 自评 扣分原因和 值 得分 其他说明 5 3 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%，在 投 入 (15 分) 预算 财政供 配置 养人员 (15 分) 控制率 以 100%为标准。在职人员 职人员数：部门（单位） 控制率≤100%，计 5 分； 实际在职人数，以财政部 每超过一个百分点扣 0.5 门确定的部门决算编制口 分，扣完为止。 径为准。编制数：机构编 下属单位退 伍军人占比 制部门核定批复的部门 （单位）的人员编制数。 - 39 - “三公经费”变动率≤0， “三公经费”变动率=[（本 “三公 计 5 分； 年度“三公经费”总额- 经费” “三公经费”＞0 分，每 上年度“三公经费”总额） 变动率 超过一个百分点扣 0.5 /上年度“三公经费”总额] 分，扣完为止。 ×100%。 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 重点支 出 安排率 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重 点支出安排率=（重点项目 支出/项目总支出）× 100%。 预算 调整率 预算 执行 (15 分) 过 程 (40 分) 支付 进度 资金 结余 “三公 经费” 控制率 预算 管理 (15 分) - 40 - 管理 制度 健全性 5 3 5 5 重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。 预算调整数：部门（单 预算调整率=0，计 3 分；0-10% 位）在本年度内涉及预 （含），计 2 分；10-20%(含)， 算的追加、追减或结构 计 1 分；20-30%（含），计 调整的资金总和（因落 0.5 分；大于 30%不得分。预 实国家政策，发生不可 算调整率=（预算调整数/预算 抗力、上级部门或本级 数）×100%。 党委政府临时交办而 产生的调整除外）。 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金 按照相关规定，及时下 指标全部下达完。每出现一个 达。 专项未按进度完成资金下达 扣 0.5 分，扣完为止。 无结余，得 3 分；有结余，但 按照相关规定，足额下 不超过上年结转，得 2 分；结 达。 余超过上年结转，不得分。 以 100%为标准。三公经费控 “三公经费”控制率制率≤100%，计 6 分；每超过 （“三公经费”实际支 一个百分点扣 1 分，扣完为 出数/“三公经费”预 止。 算安排数）×100%。 ①已制定或具有预算资金管 理办法，内部财务管理制度、 会计核算制度等管理制度，1 按照相关文件要求，建 分； 立健全管理制度。严格 ②相关管理制度合法、合规、 执行相关制度。 完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执 行，1 分。 3 3 3 3 3 3 6 5 3 3 资金 使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和 财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程 序和手续； ③项目支出按规定经过评估 论证； ④支出符合部门预算批复的 用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合 要求的扣 1 分，扣完为止。 部门（单位）使用预算 资金是否符合相关的 预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核 部门（单位）预算资金 的规范运行情况。 3 3 预决算 信息公 开性和 完善性 ①按规定内容公开预决算信 息，1 分； ②按规定时限公开预决算信 息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息 资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息 资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，0.5 分。 预决算信息是指与部 门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关 的信息。 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 政府采购执行率=（实际政 政府 采购 执行率 过程 政府采购执行率等于 府采购预算项目个数/政 100%的，得 3 分； 府采购预算项目个数）× 每减少一个百分点，扣 100%。 0.2 分，扣完为止。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。 预算 管理 公务卡刷卡率达 50％以 上的，得 3 分。 公务卡 刷卡率 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。 ①已制定或具有资产管理 管理 制度 过 程 资产 健全性 制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到 有效执行，1 分。 管理 (10 分) 部门（单位）是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。 部门（单位）为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 ①资产保存完整；②资产 部门（单位）的资产是否 资产 配置合理； 保存完整，使用合规、配 管理 ③资产处置规范；④资产 置合理、处置规范、收入 安全性 账务管理合规，帐实相符； 及时足额上缴，用以反映 ⑤资产有偿使用及处置收 和考核部门（单位）资产 - 41 - 入及时足额上缴；以上情 安全运行情况 况每出现一例不符合有关 要求的扣 1 分，扣完为止。 固定资 产利用 率 每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 3 3 25 23 15 14 5 5 定资产总额）×100% 《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 职责 产出 （25 分） 履行 (25 分) 况 省市重 点工程 和重大 项目建 此三项指标可根据部门实 际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的 此三项指标结合单位实际 情况进行细化。 进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 设完成 情况 单位职 能工作 效 果 (20 分) 履职 效益 (20 分) 经济 此三项指标为设置部门整 效益 体支出绩效评价指标时必 社会 须考虑的共性要素，可根 效益 据部门实际并结合部门整 此三项指标结合单位实际 体支出绩效目标设立情况 情况进行细化。 生态 有选择的进行设置，并将 效益 其细化为相应的个性化指 标。 社会公 95%（含）以上计 5 分； 社会公众或服务对象是指 众或服 85%（含）-95%，计 3 分； 部门（单位）履行职责而 务对象 75%（含）-85%，计 1 分； 影响到的部门，群体或个 满意度 低于 75%计 0 分。 人。 总 分 100 90 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释” 进行细化，总分为 100 分。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果 本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。 - 42 - 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 - 43 -