玉溪市人民政府办公室2023年部门预算表20230201035801604.xlsx
玉溪市人民政府办公室2023年部门预算表20230201035801604.xlsx
预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 30,102,026.60 一、一般公共服务支出 出 2023年预算数 22,137,168.75 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 4,426,746.44 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 1,752,355.41 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 1,785,756.00 五、单位资金 1、事业收入 2、事业单位经营收入 3、上级补助收入 4、附属单位上缴收入 5、非同级财政拨款 6、其他收入 本年收入合计 30,102,026.60 上年结转结余 本年支出合计 30,102,026.60 支 出 总 计 30,102,026.60 年终结转结余 收 入 总 计 30,102,026.60 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 101001 2 玉溪市人民政府办公室 合计 合计 小计 上年结转结余 单位资金 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 小计 事业收入 6 7 8 9 10 3 4 5 30,102,026.60 30,102,026.60 30,102,026.60 30,102,026.60 30,102,026.60 30,102,026.60 事业单位经 营收入 11 上级补助收 入 12 附属单位上 缴收入 13 非同级财政 拨款收入 14 小计 其他收入 15 16 一般公共 政府性基 预算 金预算 17 18 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 19 20 21 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 201 20103 2010301 2010302 208 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 22,137,168.75 22,137,168.75 20,602,168.75 1,535,000.00 1,535,000.00 22,137,168.75 22,137,168.75 20,602,168.75 行政运行 20,602,168.75 20,602,168.75 20,602,168.75 一般行政管理事务 1,535,000.00 1,535,000.00 4,426,746.44 4,426,746.44 4,390,866.44 社会保障和就业支出 1,535,000.00 20805 行政事业单位养老支出 4,390,866.44 4,390,866.44 4,390,866.44 2080501 行政单位离退休 2,035,200.00 2,035,200.00 2,035,200.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,074,265.44 2,074,265.44 2,074,265.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 281,401.00 281,401.00 281,401.00 35,880.00 35,880.00 死亡抚恤 35,880.00 35,880.00 卫生健康支出 1,752,355.41 1,752,355.41 1,752,355.41 20808 2080801 210 抚恤 35,880.00 行政事业单位医疗 1,752,355.41 1,752,355.41 1,752,355.41 2101101 行政单位医疗 890,703.46 890,703.46 890,703.46 2101103 公务员医疗补助 766,968.35 766,968.35 766,968.35 2101199 其他行政事业单位医疗支出 94,683.60 94,683.60 94,683.60 1,785,756.00 1,785,756.00 1,785,756.00 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,785,756.00 1,785,756.00 1,785,756.00 2210201 住房公积金 1,673,424.00 1,673,424.00 1,673,424.00 2210203 购房补贴 112,332.00 112,332.00 112,332.00 30,102,026.60 30,102,026.60 28,531,146.60 合 计 35,880.00 35,880.00 21011 221 单位资金 1,570,880.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 7 8 9 小计 事业支出 10 11 事业单位 经营支出 12 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支出 其他支出 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 收 项 目 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 30,102,026.60 一、本年支出 30,102,026.60 （一）一般公共预算拨款 30,102,026.60 （一）一般公共服务支出 22,137,168.75 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 4,426,746.44 （三）国有资本经营预算拨款 （三）卫生健康支出 1,752,355.41 二、上年结转 （四）住房保障支出 1,785,756.00 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 30,102,026.60 支 出 总 计 30,102,026.60 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20103 科目名称 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 基本支出 合计 小计 3 6 20,602,168.75 14,717,713.87 5,884,454.88 1,535,000.00 22,137,168.75 20,602,168.75 14,717,713.87 5,884,454.88 1,535,000.00 20,602,168.75 14,717,713.87 5,884,454.88 行政运行 20,602,168.75 2010302 一般行政管理事务 1,535,000.00 社会保障和就业支出 项目支出 公用经费 5 22,137,168.75 2010301 208 人员经费 4 1,535,000.00 4,426,746.44 4,390,866.44 4,352,466.44 38,400.00 20805 行政事业单位养老支出 4,390,866.44 4,390,866.44 4,352,466.44 38,400.00 2080501 行政单位离退休 2,035,200.00 2,035,200.00 1,996,800.00 38,400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,074,265.44 2,074,265.44 2,074,265.44 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 281,401.00 281,401.00 281,401.00 20808 2080801 210 抚恤 35,880.00 35,880.00 死亡抚恤 35,880.00 卫生健康支出 1,752,355.41 1,752,355.41 1,752,355.41 35,880.00 21011 行政事业单位医疗 1,752,355.41 1,752,355.41 1,752,355.41 2101101 行政单位医疗 890,703.46 890,703.46 890,703.46 2101103 公务员医疗补助 766,968.35 766,968.35 766,968.35 2101199 其他行政事业单位医疗支出 94,683.60 94,683.60 94,683.60 1,785,756.00 1,785,756.00 1,785,756.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 1,785,756.00 1,785,756.00 1,785,756.00 2210201 住房公积金 1,673,424.00 1,673,424.00 1,673,424.00 2210203 购房补贴 112,332.00 112,332.00 112,332.00 30,102,026.60 28,531,146.60 22,608,291.72 合 计 35,880.00 5,922,854.88 1,570,880.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位：元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 720,790.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 520,790.00 公务接待费 6 520,790.00 200,000.00 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位：元 资金来源 项目单位 1 项目代码 功能科目 编码 项目名称 2 3 功能科目名称 4 5 部门经济 科目编码 一般公共预算 部门经济科目名称 6 7 玉溪市人民政府办公室 财政拨款结转结余 全年数 总计 已提前安 排 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 11 12 13 14 小计 其中：转隶人员 公用经费 8 9 10 28,531,146.60 28,531,146.60 28,531,146.60 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627983 行政人员工资支出 2010301 行政运行 30101 基本工资 4,477,044.00 4,477,044.00 4,477,044.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627983 行政人员工资支出 2010301 行政运行 30102 津贴补贴 5,881,872.00 5,881,872.00 5,881,872.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627983 行政人员工资支出 2210203 购房补贴 30102 津贴补贴 112,332.00 112,332.00 112,332.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627983 行政人员工资支出 2010301 行政运行 30103 奖金 373,087.00 373,087.00 373,087.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627988 其他工资福利支出 2010301 行政运行 30103 奖金 2,104,440.00 2,104,440.00 2,104,440.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627988 其他工资福利支出 2010301 行政运行 30103 奖金 1,071,980.00 1,071,980.00 1,071,980.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 2,074,265.44 2,074,265.44 2,074,265.44 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 30109 职业年金缴费 281,401.00 281,401.00 281,401.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 890,703.46 890,703.46 890,703.46 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 766,968.35 766,968.35 766,968.35 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 30112 其他社会保障缴费 43,998.60 43,998.60 43,998.60 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2010301 行政运行 30112 其他社会保障缴费 6,690.87 6,690.87 6,690.87 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627985 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医 疗支出 30112 其他社会保障缴费 50,685.00 50,685.00 50,685.00 玉溪市人民政府办公室 530400231100001394686 残疾人就业保障金 2010301 行政运行 30112 其他社会保障缴费 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627986 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30211 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30213 玉溪市人民政府办公室 530400221100000487618 公务接待费 2010301 行政运行 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627990 公车购置及运维费 2010301 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 玉溪市人民政府办公室 玉溪市人民政府办公室 24,000.00 24,000.00 24,000.00 1,673,424.00 1,673,424.00 1,673,424.00 差旅费 104,000.00 104,000.00 104,000.00 维修（护）费 28,000.00 28,000.00 28,000.00 30217 公务接待费 200,000.00 200,000.00 200,000.00 行政运行 30231 公务用车运行维护费 380,000.00 380,000.00 380,000.00 行政运行 30239 其他交通费用 14,640.00 14,640.00 14,640.00 2010301 行政运行 30299 其他商品和服务支出 9,000.00 9,000.00 9,000.00 一般公用经费 2010301 行政运行 30299 其他商品和服务支出 220,000.00 220,000.00 220,000.00 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 203,628.00 203,628.00 203,628.00 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30299 其他商品和服务支出 260,000.00 260,000.00 260,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 31002 办公设备购置 200,000.00 200,000.00 200,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30213 维修（护）费 172,000.00 172,000.00 172,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30202 印刷费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30201 办公费 181,200.00 181,200.00 181,200.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30205 水费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30227 委托业务费 50,000.00 50,000.00 50,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30206 电费 80,000.00 80,000.00 80,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30226 劳务费 30,000.00 30,000.00 30,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30216 培训费 150,000.00 150,000.00 150,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30215 会议费 205,800.00 205,800.00 205,800.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 380,000.00 380,000.00 380,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30211 差旅费 746,000.00 746,000.00 746,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627993 工作业务经费 2010301 行政运行 30207 邮电费 210,000.00 210,000.00 210,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30201 办公费 115,410.00 115,410.00 115,410.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30209 物业管理费 65,000.00 65,000.00 65,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627992 工会经费 2010301 行政运行 30228 工会经费 242,893.44 242,893.44 242,893.44 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30229 福利费 242,893.44 242,893.44 242,893.44 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627990 公车购置及运维费 2010301 行政运行 30231 公务用车运行维护费 70,000.00 70,000.00 70,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627990 公车购置及运维费 2010301 行政运行 30231 公务用车运行维护费 70,790.00 70,790.00 70,790.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627991 行政人员公务交通补贴 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 1,062,000.00 1,062,000.00 1,062,000.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 106,200.00 106,200.00 106,200.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627994 一般公用经费 2080501 行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 38,400.00 38,400.00 38,400.00 玉溪市人民政府办公室 530400210000000627987 对个人和家庭的补助 2080501 行政单位离退休 30305 生活补助 1,996,800.00 1,996,800.00 1,996,800.00 玉溪市人民政府办公室 530400231100001129707 其他人员支出 2010301 行政运行 30199 其他工资福利支出 470,400.00 470,400.00 470,400.00 玉溪市人民政府办公室 530400231100001129707 其他人员支出 2010301 行政运行 30199 其他工资福利支出 308,200.00 308,200.00 308,200.00 28,531,146.60 28,531,146.60 28,531,146.60 合 计 单位资金 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 18 19 20 21 22 附属单位上 非同级财政 缴收入 拨款收入 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位：元 本年拨款 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编 码 功能科目名称 经济科目 编码 经济科目名称 合计 2 3 4 5 6 7 8 春节送温暖慰问经费 其中：本次 下达 9 10 11 400,000.00 400,000.00 400,000.00 80,000.00 312 民生类 530400210000000627426 春节送温暖慰问经费 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30305 生活补助 80,000.00 80,000.00 312 民生类 530400210000000627426 春节送温暖慰问经费 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30305 生活补助 80,000.00 80,000.00 80,000.00 312 民生类 530400210000000627426 春节送温暖慰问经费 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30305 生活补助 240,000.00 240,000.00 240,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 311 专项业务类 530400221100000350412 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30216 培训费 600,000.00 600,000.00 600,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 35,880.00 35,880.00 35,880.00 10,920.00 全市政府系统办公室干部教育培训专项资金 全市政府系统办公室干部教育培训专项资金 市人民政府法律顾问聘任经费 313 事业发展类 530400221100000345621 市人民政府法律顾问聘任经费 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30227 委托业务费 遗属生活补助资金 312 民生类 530400231100001389502 遗属生活补助资金 玉溪市人民政府办公室 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 10,920.00 10,920.00 312 民生类 530400231100001389502 遗属生活补助资金 玉溪市人民政府办公室 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 6,960.00 6,960.00 6,960.00 312 民生类 530400231100001389502 遗属生活补助资金 玉溪市人民政府办公室 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 18,000.00 18,000.00 18,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 313 事业发展类 530400210000000630843 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30202 印刷费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 313 事业发展类 530400210000000630843 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 玉溪市人民政府办公室 2010302 一般行政管理事务 30227 委托业务费 60,000.00 60,000.00 60,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 玉溪市人民政府网微信公众号建设项目资金 313 事业发展类 530400231100001398086 玉溪市人民政府网微信公众号建设项目资金 玉溪市人民政府办公室 合 计 2010302 一般行政管理事务 30227 委托业务费 单位资金 一般公共预算 小计 1 财政拨款结转结余 1,570,880.00 1,570,880.00 1,570,880.00 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 21 22 23 其他收入 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位名称（项目名称） 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市人民政府办公室 玉溪市人民政府网微信公众号建设项目资金 530400231100001398086 按照《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018 〕123号）等国务院办公厅、省政府办公厅有关政务公开工作要求，建设“玉溪市 人民政府网”微信公众号，不断提升政务公开和政务服务水平。政务新媒体是新 时期新形势下政府及其部门全面推进政务公开、优化政务服务、凝聚社会共识、 创新社会治理的新平台新阵地。 产出指标 数量指标 微信公众号编审发布期数 >= 5 期 定性指标 微信公众号推送信息内容的编审发布每周5期，每周不少于一 篇原创信息。 错漏率 <= 1 % 定性指标 错漏率=发生错漏的宣传信息条数/发布信息总条数*100% 转载发布中央、省级媒体重要信息及时率 >= 90 % 定性指标 适时转载发布中央、省级媒体重要信息。 政府政策性公开率 >= 90 % 定性指标 政府政策性公开率 微信公众号阅读满意度 >= 90 % 定性指标 微信公众号阅读满意度 聘用法律顾问人数 <= 13 人 定性指标 反映法律顾问补助经费聘用法律顾问人数13人 法律咨询意见采纳率 >= 60 % 定性指标 反映2023年全年开展法律咨询工作中法律咨询意见采纳率 达 60%以上 全年开展法律咨询服务时间 = 12 月 定性指标 反映法律咨询服务时间为全年持续开展 聘任费用支出 <= 325000 元/人·次 定性指标 反映2023年法律顾问全年聘任费用支出为325000元 保障法治政府体系建设 >= 60 % 定量指标 反映法律咨询服务工作保障促进保障法治政府体系建设 服务对象满意度 >= 90 % 定性指标 反映法律咨询服务工作的服务对象满意度达90%以上 慰问在建重点工程项目施工单位 <= 4 个 定性指标 慰问在玉重点建设项目工人 慰问春节期间坚守岗位单位 <= 80 个 定性指标 慰问春节期间坚守岗位单位 慰问春节期间坚守岗位干部职工 >= 2000 人 定性指标 慰问春节期间坚守岗位干部职工 获补对象准确率 = 98 % 定性指标 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助 对象数*100% 慰问标准 >= 200 元/人 定性指标 反映发放单位发放补助资金的标准 全市经济社会高质量发展 = 有效提高 % 定量指标 反映有效稳定社会管理运行机制 慰问满意度 >= 98 % 定性指标 让慰问对象达到98%以上的满意度 获补对象数 >= 3 人(人次、家) 定性指标 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形 式的补助。 获补对象准确率 = 100 % 定性指标 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助 对象数*100% 发放及时率 >= 95 % 定性指标 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100% 生活状况改善 = 改善 定量指标 反映补助促进受助企业经营状况改善的情况。 受益对象满意度 >= 90 % 定性指标 反映获补助受益对象的满意程度。 公报基层发送数量 = 1838 份 定性指标 要强化政府公报服务公众的功能，以赠阅为主要发行方式 公报常规赠阅数量 = 2000 份 定性指标 要强化政府公报服务公众的功能，以赠阅为主要发行方式 公报机动流转备查数量 = 10 份 定性指标 要强化政府公报服务公众的功能，以赠阅为主要发行方式 公报验收合格率 >= 98 % 定性指标 要强化政府公报服务公众的功能，保证政府公报印刷质量 当期公报制作完成时间 <= 20 日 定性指标 提高政令发布，提高公报时效性 提升政府政策性宣传公开率 >= 95 % 定性指标 保证政府信息的权威和公开性，提高透明度 政府公报覆盖率 >= 95 % 定性指标 确保政府公报全面覆盖 阅读人群满意度 >= 95 % 定性指标 对政府政策上传下达的满意度 组织培训期数 >= 2 次 定性指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。 培训参加人次 >= 100 人次 定性指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。 培训出勤率 >= 98 % 定性指标 干部能力提升培训天数 <= 314 天 定性指标 反映市政府开展干部能力提升培训天数 保障市政府干部能力素质提升 = 提升 % 定量指标 反映市政府开展干部能力提升培训全面提高干部的理论素养 、知识水平、业务素质和综合能力。 参训人员满意度 >= 90 % 定性指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 市人民政府法律顾问聘任经费 530400221100000345621 《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知 》（玉政办通〔2020〕4号）规定，2023年度本项目年度安排资金32.5万元，2023 年12月底前，市政府办公室（市政府法律顾问室）组织对13个外聘市政府法律顾 问进行绩效考评，在支付基本工作报酬的基础上，根据实际工作绩效确定考核等 次，确定实际工作绩效报酬兑付方案后，一次性支付全部法律顾问聘任费用，确 保市政府法律顾问工作的正常运行。实施该项目，着力在以下方面取得实效：一 是参与政府重大行政决策合法性审查，从法律层面进行研究思考，发挥法律智库 的力量，提出具有前瞻性、建设性的法律意见，为提高政府决策水平发挥咨询作 用，确保市政府决策合法合规。二是参与政府重要规范性文件审查，紧紧围绕玉 溪经济社会发展的重点、热点和难点问题，在政府重要规范性文件审查等工作中 提前参与介入，深入调查研究，广泛分析论证，帮助政府不断提高行政规范性文 件质量，确保合法有效。三是做好合同审查工作，既以专业法律人士的视角审查 合同的效力、权利义务关系、违约责任等方面内容，又站在政府的立场，为项目 可行性和推进项目实施提供建设性意见。四是充分发挥诉讼代理优势，代理政府 行政诉讼案件，参与政府行政复议、信访事项的研究，协助政府妥善化解行政争 议，促进行政争议及时、有效、彻底解决。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 春节送温暖慰问经费 530400210000000627426 2023年1月春节前，预计慰问重点项目工程4个点；春节期间坚守岗位单位80个点 ；市委办、市政府办、市机关事务局公车服务中心、景秀物业、玉溪市保安公司 坚守工作岗位的干部职工预计200人；红塔区环卫站坚守工作岗位职工预计100人 。慰问时间为2023年春节前，通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖 送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位的广大干部职工心中，确保 春节期间坚守岗位的单位工作顺利开展，稳定社会管理运行机制，保证玉溪市城 乡居民春节期间生活运转正常。市政府办2023年的绩效目标是认真做好2023年春 节走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设者和春节期 间坚守岗位干部职工，结合实际，制定工作方案。每年慰问1000人，每人400元。 2023年1月，通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点 工程项目建设和春节期间坚守岗位的广大干部职工心中。 产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 遗属生活补助资金 530400231100001389502 根据云老通【2020】21号文件和玉民发【2022】16号文件要求，落实市政府办公 室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，及时发放遗属生活困难补助。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 530400210000000630843 2023年度工作目标：《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》（国发〔2018 〕17号）要求“对涉及公民、法人或者其他组织合法权益的规范性文件，要通过 政府公报、政府网站、新闻媒体等向社会公布”。《玉溪市人民政府公报》作为 我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求 的一项重要举措，充分发挥了深入推进依法行政，加快法治型政府和服务型政府 建设，推进依法行政，保障人民群众的知情权、参与权、监督权，着力打造权威 、公开、便民的政府公报体系，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工 作、服务社会的作用。认真履行市政府办工作职能职责：围绕党的中心工作和中 央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党 的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研 究，收集反馈信息，综合重要情况。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 全市政府系统办公室干部教育培训专项资金 530400221100000350412 2023年全市政府系统办公室干部能力提升培训班共举行2期，参加培训人员100人 ，通过培训习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届五中、六中全会精 神、党史与党情、政治体制改革与法治建设、乡村振兴、互联网与经济转型等， 适当开展党史教育、爱国主义教育、城市规划建设、产业创新发展等现场教学。 理论学习、案例教学、课堂讨论、现场教学等环节，进一步解放思想，转变观念 ，开阔眼界，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。培训 经费预算为60.00万元，全市政府系统办公室干部能力提升培训班学习培训关于习 近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届五中、六中全会精神、党史与党 情、政治体制改革与法治建设、乡村振兴、互联网与经济转型等，适当开展党史 教育、爱国主义教育、城市规划建设、产业创新发展等现场教学。通过理论学习 、案例教学、课堂讨论、现场教学等环节，进一步解放思想，转变观念，开阔眼 界，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。进一步提高全 市政府办公室领导干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、 作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤 情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100% 。 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果 等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数 ）*100% 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合计 备注：2023年玉溪市人民政府办公室无政府性基金预算，此表为空。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 单位名称：玉溪市人民政府办公室 预算项目 采购项目 1 2 公车购置及运维费 公务用车维修费 公务用车燃油费 公务用车燃油费 公务用车保险费 工作业务经费 办公设备购置 复印纸 家具用具购置 印刷服务 一般公用经费 物业管理费 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 政府公报印刷费 政府公报印刷费 合计 部门政府采购预算表 采购品目 计量单位 数量 面向中小企业 预留资金 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 收益 3 4 5 6 7 8 9 10 440,790.00 440,790.00 440,790.00 C23120000 维修和保养服务 元 1 60,790.00 60,790.00 60,790.00 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 元 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 C23120302 车辆加油、添加燃料服务 元 1 300,000.00 300,000.00 300,000.00 C18040000 保险服务 元 1 70,000.00 70,000.00 70,000.00 310,160.00 310,160.00 310,160.00 A02000000 设备 元 1 150,000.00 150,000.00 150,000.00 A05040101 复印纸 元 304 50,160.00 50,160.00 50,160.00 A05000000 家具和用具 元 1 50,000.00 50,000.00 50,000.00 C23090000 印刷和出版服务 元 1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 C21040000 物业管理服务 元 1 C23090000 印刷和出版服务 元 1 60,000.00 60,000.00 60,000.00 C23090000 印刷和出版服务 元 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 975,950.00 975,950.00 975,950.00 预算07表 单位：元 资金来源 单位资金 财政专户管理 的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 11 12 13 14 15 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 16 17 其他收入 18 单位名称：玉溪市人民政府办公室 预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 1 2 3 公车购置及运维费 公务用车维修服务 B1101 维修保养服务 公务用车保险服务 A1803 社会保险服务 印刷服务 B1104 印刷和出版服务 物业管理服务采购 B1102 物业管理服务 政府公报印刷服务 B1104 印刷和出版服务 政府公报印刷服务 B1104 印刷和出版服务 工作业务经费 一般公用经费 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 合计 政府购买服务预算表 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 4 5 6 合计 一般公共预算 政府性基金 7 8 9 130,790.00 130,790.00 B 政府履职辅助性服务 201 一般公共服务支出 公务用车维修 60,790.00 60,790.00 A 公共服务 201 一般公共服务支出 公务用车保险 70,000.00 70,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 160,000.00 160,000.00 B 政府履职辅助性服务 B 政府履职辅助性服务 201 一般公共服务支出 201 一般公共服务支出 印刷服务 2023年度市政府办公室物业服务采购 B 政府履职辅助性服务 201 一般公共服务支出 政府公报印刷服务 60,000.00 60,000.00 B 政府履职辅助性服务 201 一般公共服务支出 政府公报印刷服务 100,000.00 100,000.00 415,790.00 415,790.00 预算08表 单位：元 资金来源 国有资本经营 财政专户管理 收益 的收入 10 11 单位自筹 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 12 13 14 15 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 16 17 其他收入 18 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位：元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 红塔区 江川区 澄江市 通海县 华宁县 易门县 峨山县 新平县 元江县 高新区 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 备注：2023年玉溪市人民政府办公室无市对下转移支付预算，此表为空。 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性 质 指标值 度量单 位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 备注：2023年玉溪市人民政府办公室无市对下转移支付预算，此表为空。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 财政部门批复数（元） 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量 单位 数量 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 打复印一体机 台 3 15,000.00 45,000.00 玉溪市人民政府办公室 通用设备 A02020100 复印机 玉溪市人民政府办公室 通用设备 A02020400 多功能一体机 一体机 台 2 25,000.00 50,000.00 玉溪市人民政府办公室 通用设备 A02021101 碎纸机 碎纸机 台 8 2,000.00 16,000.00 玉溪市人民政府办公室 通用设备 A02010109 平板式计算机 平板电脑 台 5 6,000.00 30,000.00 玉溪市人民政府办公室 通用设备 A02091299 其他音频设备 录音笔 支 6 1,500.00 9,000.00 玉溪市人民政府办公室 家具、用具、装具及动植物 A05010500 柜类 保密柜 组 4 2,000.00 8,000.00 玉溪市人民政府办公室 家具、用具、装具及动植物 A05010200 台桌类 会议桌 张 2 8,000.00 16,000.00 玉溪市人民政府办公室 家具、用具、装具及动植物 A05010200 台桌类 办公桌 张 5 2,000.00 10,000.00 玉溪市人民政府办公室 家具、用具、装具及动植物 A05010300 椅凳类 会议椅 把 20 600.00 12,000.00 玉溪市人民政府办公室 家具、用具、装具及动植物 A05010300 椅凳类 办公椅 把 4 1,000.00 4,000.00 59 63,100.00 200,000.00 合计 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 单位:元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 备注：2023年玉溪市人民政府办公室无上级补助项目支出预算，此表为空。 一般公共预算 9 政府性基金预算 国有资本经营预 算 10 11 部门项目中期规划预算表 单位名称：玉溪市人民政府办公室 项目单位 项目分类 项目名称 项目级 次 1 2 3 4 玉溪市人民政府办公室 313 事业发展类 玉溪市人民政府网微信公众号建设项目资金 本级 313 事业发展类 市人民政府法律顾问聘任经费 本级 312 民生类 春节送温暖慰问经费 本级 312 民生类 遗属生活补助资金 本级 313 事业发展类 玉溪市人民政府公报印刷专项资金 本级 311 专项业务类 全市政府系统办公室干部教育培训专项资金 本级 合计 预算12表 单位：元 一般公共预算 2023年 2024年 2025年 5 6 7 1,570,880.00 1,570,880.00 1,570,880.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 325,000.00 325,000.00 325,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 35,880.00 35,880.00 35,880.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 1,570,880.00 1,570,880.00 1,570,880.00