金融发展服务中心2022年预算公开说明.doc

唐山市曹妃甸区政府金融发展服务中心 2022 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市曹妃甸区政府金融发 展服务中心 2022 年预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：正确贯彻执行国家、省、市金融政策、法律法规 协调推动区属企业融资、协调域外金融机 构加快入驻我区；培育指导区内企业上市融资；协助监管部门依法打击非法集资、非法证券、非法保险； 负责全区小额贷款公司的监督管理；区政府交办的其他事项。 机构设置：根据唐机编字【2015】25 号文件《唐山市机构编制委员会<关于调整中日唐山曹妃甸生态 工业园等 3 个园区和 6 个经济功能区管理体制及有关事业单位调整的批复>》文件精神，唐山市曹妃甸区人 民政府办公室增设唐山市曹妃甸区政府金融发展服务中心： 我中心内设 2 个职能科室：（1）综合处（2）金融合作处 部门机构设置情况 单位名称 唐山市曹妃甸区政府金 单位性质 单位规格 经费保障形式 全额事业 副科级 财政性资金基本保证 融发展服务中心 第 1 页 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预 算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2022 年预算收入 51.8 万元，其中：一般公共预算收入 51.8 万元，基金预 算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹 妃甸区政府金融发展服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 51.8 万元均为 项目支出，全部为本级支出，主要为招商引资经费支出 51.8 万元。 3、比上年增减情况 2022 年部门预算较 2021 年持平, 由于全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费。 三、机关运行经费安排情况 第 2 页 2022 年，我部门机关运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022年，财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，与2021年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化。公务用车购置 预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化。公车运行维护费经费预算安排0万元，与2021年持平，无 增减变化。 （二）公务接待费。2022年预算安排1.4万元，与2021年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费。2022预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 根据《曹妃甸区政府金融发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曹妃甸区政府金融 发展服务中心的主要职责是：正确贯彻执行国家、省、市金融政策、法律法规 协调推动区属企业融资、协 调域外金融机构加快入驻我区；培育指导区内企业上市融资；协助监管部门依法打击非法集资、非法证券、 非法保险；负责全区小额贷款公司的监督管理。 主要工作目标：积极开展金融招商，优化完善金融体系；推动区内企业上市；继续做好“增税收、聚财 第 3 页 力”相关工作；组织召开各类金融对接活动；预防非法集资，防范金融风险；加强对地方金融组织有效监管 并做好相应服务。 职责分类绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 822 曹妃甸区政府金融发展服务中心 职责活动 一、金融生态环境建设 1、防范和化解地方 金融风险 二、地方金融监管 年度预算数 内容描述 整顿和规范金融市场秩序，协 调非法集资、非法证券、非法 保险等案件的查处、善后处置 和维护金融稳定，指导全区金 融生态环境和社会信用体系建 设，组织开展金融生态环境、 金融贡献奖考核评比工作。 绩效目标 绩效指标 严守不发生系统性、区域性金 系统性、区域 融风险的底线，净化金融市场， 性金融风险 维护社会稳定。 发生情况 非法集资综 突出宣传教育、风险排查两条 合治理工作 积极利用科技手段进行风险提 主线，建立健全监测预警体系， 开展 示和监测预警，启动涉嫌非法 探索地方立法建设长效机制， 监测预警体 集资监测预警信息系统，加强 实现监管关口源头前移、立体 系覆盖率 社会信用体系建设，严厉打击 发展，治理非法集资工作进一 系统性、区域 逃废金融债务行为。 步法治化、规范化、常态化、 性金融风险 科学化。 发生情况 创新金融体制机制，完善我区 根据区政府授权，承担地方金 小额贷款公 地方金融监管体系，全面履行 融监管职责，指导、协调、监 司审计范围 监管职责，促进金融业健康发 督全区地方金融监管业务工作。 覆盖率 展。 第 4 页 优 不发 生 单位：万元 评价标准 良 中 差 发生 发生 发生 基本 完成 未完 成 未开 展 ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 不发 生 发生 发生 发生 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 完成 并上 报 ≥ 90% 822 曹妃甸区政府金融发展服务中心 职责活动 1、民营金融机构监 管 2、民间融资监管 三、金融协调服务 1、金融协调服务 年度预算数 内容描述 开展小额贷款公司、新型农村 合作金融组织等新型金融组织 的监督管理和风险处置工作。 实施民间融资政策和规则，引 导规范民间借贷、民间融资， 监督管理民间资本管理公司、 民间融资登记服务机构、互联 网金融等民间金融组织。 绩效目标 加强民营金融机构监管工作力 量，完善工作制度，提高监管 能力和手段，积极稳妥推动新 型金融组织稳步发展，发挥支 农、支小作用。 绩效指标 对小额贷款 公司督导巡 查次数 小额贷款公 司审计范围 覆盖率 对新型农村 金融机构现 场检查次数 加强对民间投融资的合理引导， 新设立民间 推动民间融资阳光化、规范化 资本管理公 发展。积极稳妥推动民间资本 司数量 管理公司稳步发展，发挥促进 新设立民间 社会资源整合、促进产业发展 融资登记服 作用。稳步发展民间融资登记 务机构数量 服务机构，指导、规范民间融 检查范围覆 资机构防范民间融资风险。 盖率 协调推进京津冀区域金融一体 化建设，引进金融机构、金融 后台等, 推动我区金融协同发展，引进 金融机构、金融后台等 服务满意度 协调解决金融运行中涉及地方 政府配合的相关事宜，推进京 津冀区域金融一体化建设以及 对外金融交流合作，综合协调 区级投融资体系建设。引进金 融机构、金融后台等。 协调解决金融机构发展中遇到 的问题，组织好项目对接，推 动投融资体系建设和投融资机 构做大做强。提高我区金融业 对外开放水平 全区贷款余 额增长率 全区贷款余 额增长率 全区保费收 入增长率 第 5 页 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 ≥4 3 2 1 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥4 3 2 1 ≥4 3 2 1 ≥10 9 8 ≤7 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% ≥8% ≥6% ＜6% ≥8% ≥6% ＜6% ≥6% ≥4% ＜4% ≥ 10% ≥ 10% ≥8% 822 曹妃甸区政府金融发展服务中心 职责活动 四、金融政务管理 1、综合业务管理 五、企业上市服务 1、推动企业上市 年度预算数 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 服务满意度 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 加强金融管理能力建设，完成 各项工作任务。 金融运行情 况统计分析 完成率 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 协调金融业与全区经济社会发 展的衔接，为本区绿色崛起、 科学发展提供有力支撑。 金融运行情 况统计分析 完成率 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 建立上市后备企业资源库，培 育年度上市后备企业，结合市 下达任务，推动企业上市融资 企业上市任 务完成率 100% ≥ 85% ≥ 75% ＜ 65% 完成市下达年度企业上市任务。 企业上市任 务完成率 100% ≥ 85% ≥ 75% ＜ 65% 内容描述 贯彻执行国家金融工作方针政 策和法律法规，拟定全区金融 产业发展中长期规划和年度计 划，提出促进和加强金融产业 发展的政策建议。 贯彻执行国家金融工作方针政 策和法律法规，拟订全区金融 产业发展中长期规划和年度计 划，提出促进和加强金融产业 发展的政策建议。 贯彻落实省市关于企业上市相 关政策措施；加快区内企业上 市融资步伐，努力完成市下达 上市任务；协调解决企业上市 面临的困难和问题，为更多的 中小企业做好服务，营造良好 的环境。 贯彻落实省市关于企业上市相 关政策措施；逐步完善我区企 业上市后备企业资源库，在相 关部门、园区的配合下，培育 更多的企业满足上市指标，实 现在不同层次资本市场融资。 绩效目标 第 6 页 绩效指标 六、政府采购预算情况 2021 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 822 曹妃甸区政府金融发展服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 采购物 品名称 政府采购 目录序号 数量 单位 数量 单价 此表无数据，空表列示。 第 7 页 总计 合计 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 其他来 源收入 其他渠 道资金 七、国有资产信息 唐山市曹妃甸区政府金融发展服务中心上年末固定资产金额为 8.665 万元，本年度曹妃甸区政府 金融发展服务中心拟购置固定资产主要为办公家具等，均为 20 万元以下的设备。 唐山市曹妃甸区金融发展服务中心部门固定资产占用情况表 编制部门：曹妃甸区政府金融发展服务中心 项 截止时间：2021 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 -- 8.665 0 0 0 0 2、业务用房 0 0 3、其他（不含建筑物） 0 0 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上设备 0 0 4、其他固定资产 0 8.665 1、房屋（平方米） 其中：1、办公用房（平方米） 第 8 页 八、名词解释 1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货 物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办 公物业服务费、公务车运行维护费等。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 第 9 页