2020年度西安市未央区药品稽查队单位决算公开说明.pdf

西安市未央区药品稽查队 2020 年单位决算公开说明保密审查情况：已审查单位主要负责人审签情况：已审签目录第一部分单位概况一、单位主要职责及内设机构二、决算单位三、部门人员情况第二部分 2020 年单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明 1 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用及购置情况说明十三、预算绩效情况说明第四部分专业名词解释 2 第一部分单位概况一、单位主要职责及内设机构（一）主要职责。为人民身体健康提供医药监督保障。受行政主管部门委托，依法贯彻执行有关药品、医疗器材、化妆品法律法规并监督实施；负责辖区药品医疗器械化妆品稽查工作，对其生产、经营、使用者进行监督检查；依法查处药品、医疗器械、化妆品安全违法违规案件，并对违法违规行为实施处罚；打击制售假劣药品、医疗器械、化妆品的违法行为。（二）内设机构。下设综合一个综合办公室负责日常工作。二、决算单位西安市未央区药品稽查队纳入主管部门 2020 年决算编制范围：序号单位名称 1 西安市未央区药品稽查队三、单位人员情况截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人， 3 事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。 4 第二部分 2020 年度单位决算表序号是否空表内容表 1 收入支出决算总表否表 2 收入决算表否表 3 支出决算表否表 4 财政拨款收入支出决算总表否表格为空的理由表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）否表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）否表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表是本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费收支预算表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表是本单位本年度无政府性基金收支预算表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表是本单位本年度无国有资本经营收支预算 5 收入支出决算总表公开 01 表编制单位：西安市未央区药品稽查队收项金额单位：万元入目 1.一般公共预算财政拨款支决算数出项目 174.36 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 8.社会保障和就业支出决算数 174.36 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出本年收入合计 174.36 本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余收入总计 174.36 支出总计 174.36 174.36 注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 收入决算表公开 02 表编制单位：西安市未央区药品稽查队金额单位：万元项目功能分类科目事业收入本年收财政拨上级补入合计款收入助收入小计科目编码名称合计其中：教育经营附属单位其他收入上缴收入收入收费 174.36 174.36 201 一般公共服务支出 174.37 174.37 20138 市场监督管理事务 174.37 174.37 2013801 行政运行 139.28 139.28 2013850 事业运行 35.09 35.09 注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 支出决算表公开 03 表编制单位：西安市未央区药品稽查队金额单位：万元项目功能分类科目编码本年支出科目名称合计基本支出项目支出合计 174.36 174.36 201 一般公共服务支出 174.37 174.37 20138 市场监督管理事务 174.37 174.37 2013801 行政运行 139.28 139.28 2013850 事业运行 35.09 35.09 上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：西安市未央区药品稽查队金额单位：万元收入项目 1.一般公共预算财政拨款 2.政府性基金预算财政拨款 3.国有资本经营预算收入支出决算数项目合计 174.36 1.一般公共服务支出 174.36 一般公共预政府性基金国有资本经营算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款 174.36 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 9 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：西安市未央区药品稽查队金额单位：万元收入项目本年收入合计支出决算数 174.36 一般公共预项目合计本年支出合计 174.36 174.36 174.36 174.36 年初财政拨款年末财政拨款结转和结余结转和结余政府性基金国有资本经营算财政拨款预算财政拨款预算财政拨款一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营财政拨款收入总计 174.36 支出总计注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表编制单位：西安市未央区药品稽查队项金额单位：万元目基本支出本年支出功能分类项目支出合计小计合计 174.36 174.36 162.18 12.18 201 一般公共服务支出 174.37 174.37 162.18 12.19 20138 市场监督管理事务 174.37 174.37 162.18 12.19 2013801 行政运行 139.28 139.28 129.18 10.10 2013850 事业运行 35.09 35.09 33.00 2.09 科目编码科目名称备注人员经费公用经费注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）公开 06 表编制单位：西安市未央区药品稽查队项金额单位：万元目经济分类本年支出合计科目名称科目编码 174.36 合计人员经费公用经费 162.18 301 工资福利支出 161.09 30101 基本工资 52.34 30102 津贴补贴 34.39 30103 奖金 40.22 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.34 30110 职工基本医疗保险缴费 3.27 30112 其他社会保障缴费 0.38 30113 住房公积金 18.13 302 商品和服务支出备注 12.18 12.18 30201 办公费 0.08 30205 水费 0.23 30206 电费 1.57 30207 邮电费 0.02 30227 委托业务费 0.20 30228 工会经费 1.76 30239 其他交通费用 8.34 303 对个人和家庭的补助 1.09 30309 奖励金 0.07 30399 其他对个人和家庭的补助 1.02 注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表编制单位：西安市未央区药品稽查队金额单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费公务用车购置及运行维护费项目小计因公出国（境）费用接待费小计 1 2 会议费培训费 7 8 公务 3 4 公务用车公务用车运购置费行维护费 5 6 预算数决算数注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制单位：西安市未央区药品稽查队项目本年支出年初结转功能分类科目编码金额单位：万元科目名称和结余年末结转本年收入小计基本支出项目支出和结余合计注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表编制单位：西安市未央区药品稽查队项金额单位：万元目功能分类科目名称科目编码本年支出小计基本支出项目支出合计注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 第三部分 2020 年单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明（1）2020 年本年收入总计 174.36 万元，比上年减少 27.49 万元，减少 13.62%，其主要原因是本年我局实施经费紧缩政策，对公用经费支出进行压缩。（2）2020 年本年支出合计为 174.36 万元，比上年减少 27.49 万元，减少 13.62%，其主要原因是本年我队实施经费紧缩政策，对公用经费支出进行压缩。二、收入决算情况说明 16 2020 年收入合计 174.36 万元，其中：财政拨款收入 174.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 174.36 万元，其中：基本支出 174.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 174.36 万元，比上年减少 27.49 万元，减少 13.62%，主要原因是调整压缩公用经费支出。 2020 年财政拨款支出 174.36 万元，比上年减少 27.49 万元，减少 13.62%，主要原因是调整压缩公用经费支出。 18 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年财政拨款支出 174.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.49 万元，减少 13.62%，主要原因是压缩公用经费支出。（二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年财政拨款支出预算为 148.17 万元，支出决算为 174.36 万元，完成预算的 117.68%。按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.71 万元，支出决算为 139.28 万元，完成预算的 105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动等。 19 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。预算为 16.49 万元，支出决算为 35.09 万元，完成预算的 212.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.36 万元，包括：人员经费支出 162.18 万元和公用经费支出 12.18 万元。人员经费 162.18 万元，主要包括基本工资 52.34 万元，津贴补贴 34.39 万元，奖金 40.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.34 万元，职工基本医疗保险缴费 3.27 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 18.13 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 1.02 万元。公用经费 12.18 万元，主要包括办公费 0.08 万元，水费 0.23 万元,电费 1.57 万元, 邮电费 0.02 万元, 委托费 0.20 万元, 工会经费 1.76 万元, 其他交通费用 8.34 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年预算增加 0 万元，其原因是无“三公”预算支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 20 2020 年“三公”经费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。本年使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 21 2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是无预算支出。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。（三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无培训计划。（四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是无会议安排。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。十、机关运行经费支出情况说明。 22 2020 年机关运行经费预算为 16.46 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 4.28 万元，主要原因是压缩经费支出。本年决算数较上年决算数减少 6.3 万元，主要原因是压缩经费支出。十一、政府采购支出情况说明本单位 2020 年无政府采购支出。十二、国有资产占用及购置情况说明截至 2020 年末，本单位共有车 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。十三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 174.36 万元。 23 （二）单位决算中项目绩效自评结果。本单位无项目支出。（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96.7 分。单位整体支出全年预算数 148.17 万元，执行数 174.36 万元，完成预算的 117.68%。本年单位总体运行情况及取得的成绩：今年来，充分发挥了资金的使用效益，药品稽查队在局党委正确领导下，转变执法理念，加大稽查力度，践行追赶超越，狠抓依法行政，药械化稽查整体工作井然有序，各项工作任务如期完成，有效地维护了辖区药械化市场秩序。发现的问题及原因：在预算执行过程中发现预算绩效目标的准确性、精准性出现一些偏差，原因是财务部门与各业务部门在预算编制方面交流沟通不够。下一步改进措施：合理申报绩效目标，作为财政支出的有效指导；合理规划支出进度结构，发挥财政资金效益效果；提高预算执行率，均衡预算执行进度。把绩效考核与内部控制结合，进一步细化内部绩效考核评价制度；增强干部职工绩效意识，加强收集各方面绩效评价资料。 24 25 26 27 第四部分专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。 28