5.中国共产主义青年团特克斯县委员会2023年单位预算公开.pdf

新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青 年团特克斯县委员会预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青 年团特克斯县委员会预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年收入预算情况说明 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年支出预算情况说明 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会概况 一、主要职能 共青团组织是党的助手和后备军国家政权的重要社会支柱。 党和政府联系青年的桥梁和纽带。 （一）特克斯县团委在县委和上级团委的领导下，负责领导 全县的共青团工作。根据党的中心任务和上级团委的要求，提出 每个时期青年工作的任务，总结推广先进经验，树立先进典型， 负责筹备召开共青团特克斯县代表大会。 （二）发挥组织作用，拓宽青年成长发展渠道，积极适应政 府职能转变，加强与政府部门的沟通，主动履行青年工作事务。 （三）发挥引导作用，筑牢青少年团结奋斗的思想基础，调 查分析青少年的思想状况，根据党的要求和青少年实际，指导和 组织青少年开展健康有益的文化娱乐活动，加强对青少年的思想 教育，抓好青少年民族团结教育工作。 （四）发挥服务作用，增强青少年发展能力，广泛开展各类 活动，服务青少年成长成才。 （五）发挥维权作用，优化青少年成长发展环境，协调各方 力量，共同做好青少年权益保护作用。 （六）做好特斯县青年统战工作，广泛团结各族各界青年、 青联、学联、少工委按各自章程开展工作。 （七）负责全县志愿服务工作的指导和协调。 （八）承办县委，政府及自治州团委交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员 会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、少工委。 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员 会编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团 特克斯县委员会预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克 斯县委员会 收 项 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 190.05 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 132.75 202 外交支出 其中：一般财力 132.75 203 国防支出 预算数 172.11 205 教育支出 2.基金预算拨款 206 科学技术支出 其中：政府性基金收入 207 文化旅游体育与传媒支出 上级政府性基金安排转移支付 208 社会保障和就业支出 3.国有资本经营预算拨款 8.02 209 社会保险基金支出 其中：国有资本经营收入 210 卫生健康支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 3.68 211 节能环保支出 4.财政专户核拨 57.30 212 城乡社区支出 213 农林水支出 其中：事业收入 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 出 204 公共安全支出 上级一般公共预算安排转移支付 5.单位资金 单位:万元 57.30 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 6.24 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 190.05 支 出 总 计 190.05 表2 单位收入总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 总 计 项 201 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 政 114.81 57.30 58.81 201 29 99 其他群众团体事务支 出 113.30 56.00 56.00 社会保障和就业支出 8.02 8.02 8.02 行政事业单位养老支 出 8.02 8.02 8.02 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 8.02 8.02 8.02 卫生健康支出 3.68 3.68 3.68 行政事业单位医疗 3.68 3.68 3.68 11 单位 资金 114.81 58.81 210 国有资 本经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 172.11 58.81 210 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 群众团体事务 行政运行 05 ) 57.30 01 05 政府性 基金预 算 助 114.81 29 208 补 114.81 201 05 ( 172.11 29 208 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 款 一般公共服务支出 201 208 拨 单位:万元 57.30 财政 拨款 结转 非财 政拨 款结 转结 余 210 11 01 行政单位医疗 3.57 3.57 3.57 210 11 03 公务员医疗补助 0.04 0.04 0.04 210 11 99 其他行政事业单位医 疗支出 0.07 0.07 0.07 住房保障支出 6.24 6.24 6.24 住房改革支出 6.24 6.24 6.24 住房公积金 6.24 6.24 6.24 190.05 132.75 132.75 221 221 02 221 02 01 合计 57.30 表3 单位支出总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年 团特克斯县委员会 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 合 计 单位:万元 支出预算 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 172.11 58.81 113.30 群众团体事务 172.11 58.81 113.30 58.81 201 29 201 29 01 行政运行 58.81 201 29 99 其他群众团体事务支出 113.30 社会保障和就业支出 8.02 8.02 行政事业单位养老支出 8.02 8.02 8.02 8.02 卫生健康支出 3.68 3.68 行政事业单位医疗 3.68 3.68 208 208 05 208 05 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 113.30 210 11 210 11 01 行政单位医疗 3.57 3.57 210 11 03 公务员医疗补助 0.04 0.04 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 住房保障支出 6.24 6.24 住房改革支出 6.24 6.24 住房公积金 6.24 6.24 190.05 76.75 221 221 02 221 02 01 合计 113.30 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员 会 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 能 分 132.75 201 一般公共服务支出 132.75 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公 共预算 114.81 114.81 8.02 8.02 3.68 3.68 6.24 6.24 132.75 132.75 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 132.75 支 出 合 计 单位:万元 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 项 功能分类科目 编码 类 款 项 201 目 功能分类科目名称 单位:万元 一般公共预算支出 合 计 基本支出 一般公共服务支出 114.81 58.81 56.00 群众团体事务 114.81 58.81 56.00 58.81 201 29 201 29 01 行政运行 58.81 201 29 99 其他群众团体事务支出 56.00 社会保障和就业支出 8.02 8.02 行政事业单位养老支出 8.02 8.02 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 8.02 8.02 卫生健康支出 3.68 3.68 行政事业单位医疗 3.68 3.68 208 208 05 208 05 05 210 56.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 3.57 3.57 210 11 03 公务员医疗补助 0.04 0.04 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.07 0.07 住房保障支出 6.24 6.24 住房改革支出 6.24 6.24 住房公积金 6.24 6.24 132.75 76.75 221 221 02 221 02 01 项目支出 合计 56.00 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委 单位:万元 员会 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 73.56 73.56 公用经费 301 01 基本工资 20.69 20.69 301 02 津贴补贴 18.01 18.01 301 03 奖金 9.96 9.96 301 07 绩效工资 6.76 6.76 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 8.02 8.02 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3.57 3.57 301 11 公务员医疗补助缴费 0.04 0.04 301 12 其他社会保障缴费 0.29 0.29 301 13 住房公积金 6.24 6.24 商品和服务支出 3.19 3.19 302 302 01 办公费 0.90 0.90 302 05 水费 0.07 0.07 302 06 电费 0.14 0.14 302 07 邮电费 0.14 0.14 302 08 取暖费 0.36 0.36 302 11 差旅费 0.18 0.18 302 28 工会经费 0.31 0.31 302 29 福利费 0.29 0.29 302 31 公务用车运行维护费 0.80 0.80 合计 76.75 73.56 3.19 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项 201 201 29 201 29 项目名称 项目支出合 计 99 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 对个 人和 家庭 的补 助 一般公共服务支出 56.00 56.00 群众团体事务 56.00 56.00 大学生志愿服务西部计 划地方项目 56.00 56.00 合计 56.00 56.00 其他群众团体事务支出 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克 斯县委员会 项 目 功能分类科目编 码 类 款 功能分类科目名称 单位:万元 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克 斯县委员会 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 2023 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯 县委员会 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 合 计 单位:万元 资金来源 一般公 政府性基金 共预算 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团 特克斯县委员会 2023 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州中国共 产主义青年团特克斯县委员会 2023 年所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收支总预算 190.05 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出、卫生健康支出、住房保障支出。 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年收入预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会收入预算 190.05 万元，其中： 一般公共预算 132.75 万元，占 69.85%，比上年预算增 加 70.94 万元，增长 114.77%，主要原因是一是在职人员工 资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是新增 大学生志愿服务西部计划地方项目。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 57.30 万元， 占 30.15%， 比上年预算增加 57.30 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预 算。 三、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年支出预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年支出预算 190.05 万元，其中： 基本支出 76.75 万元， 占 40.38%，比上年预算增加 14.94 万元，增长 24.17%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补 贴增加，社保、公积金基数提高。 项目支出 113.30 万元，占 59.62%，比上年预算增加 113.30 万元，增长 100.00%，主要原因是新增大学生志愿服 务西部计划地方项目、县域共青团基层组织运转经费。 四、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 132.75 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 132.75 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.81 万 元，主要用于人员经费及商品服务费支出；社会保障和就业 支出 8.02 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫 生健康支出 3.68 万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费 支出；住房保障支出 6.24 万元，主要用于在职人员的住房 公积金支出。 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 132.75 万元，其中： 基本支出 76.75 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 24.17%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加， 社保、公积金基数提高。 项目支出 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元,增 长 100%。主要原因是：新增大学生志愿服务西部计划地方项 目、县域共青团基层组织运转经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）114.81 万元，占 86.49%。 2.社会保障和就业支出（类）8.02 万元，占 6.04%。 3.卫生健康支出（类）3.68 万元，占 2.78%。 4.住房保障支出（类）6.24 万元，占 4.69%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行 (项):2023 年预算数为 58.81 万元，比上年预算增加 12.01 万元，增长 25.66%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴 补贴增加，社保、公积金基数提高。 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众 团体事务支出(项):2023 年预算数为 56.00 万元，比上年预 算增加 56.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增大学生志 愿服务西部计划地方项目、县域共青团基层组织运转经费。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 8.02 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 15.9%，主要 原因是：在职人员工资变动，养老保险缴费基数调整。 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):2023 年预算数为 3.57 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 192.62%，主要原因是：一是行政人员工资变动， 医疗保险缴费基数调整；二是事业人员医疗保险缴费支出由 事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医 疗补助(项):2023 年预算数为 0.04 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 90.7%，主要原因是：本年公务员医疗预算 基数调整，预算减少。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政 事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 0.07 万元，比上年 预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年预算与上 年一致。 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 6.24 万元，比上年预算增加 1.03 万 元，增长 19.85%，主要原因是：在职人员工资变动，住房公 积金缴费基数调整。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 100%，主要原因是：事业人员医疗保险缴费支出 由事业单位医疗(项)调整至行政单位医疗(项)。 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年一般公共预算基本支出 76.75 万元，其中： 人员经费 73.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金。 公用经费 3.19 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费。 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 1.项目名称：大学生志愿服务西部计划地方项目 设立的政策依据：新团纪发【2022】9 号 关于 2022— 2023 年度大学生志愿服务西部计划新疆专项项目规模分配、 岗位统计及地方项目申报的通知》 预算安排规模：56 万元 项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青 年团特克斯县委员会 资金分配情况：大学生志愿服务西部项目每次发放补贴 资金 4.66 万元，全年 56 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 资金来源：本级财政 补贴人数：20 人 补贴标准：每人每月 0.23 万元 补贴范围：大学生志愿者 补贴方式：按月发放 发放程序：发放表审核通过后按月打卡支付 受益人群和社会效益：助力全县乡村振兴工作，提供人 才振兴保障，吸引更多的西部计划志愿者来特克斯县服务、 在特克斯县成长、留特克斯县扎根、为特克斯县贡献，进一 步解决全县人才紧缺的问题。 八、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县 委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预 算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费 增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是我单位公务用车运行费 与上年持平，无变化;公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 3.19 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 22.31%。主要原因是本年职工工会经费及福利费 增加，上年未安排此支出。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特 克斯县委员会 0.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 0.9 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义 青年团特克斯县委员会及下属各预算单位占用使用国有资 产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.56 万元。 4.其他资产价值 10.45 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 56 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金 额 57.3 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 项目名称 大学生志愿服务西部计划地方项目 项目资金（万元） 年度预算 总额： 56 其中：财 政拨款 项目负责人 56 刘毅 其他资 0 金： 引进 20 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志 项目总体目标 愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学 生志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力 资源和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值设 上年完成 指标分值 指标赋分 置依据 值 权重 规则 >=20 人 计划标准 无 10 =12 次 计划标准 无 10 =100% 计划标准 无 10 >=98% 计划标准 无 10 <=4.66 万 预算支出 元 标准 无 20 有效促进 计划标准 无 20 >=98% 计划标准 无 10 指标值 引进西部 计划志愿 者人数 数量指标 按照正常 比例赋分 佐证资料 工作资料 西部计划 志愿者工 资发放次 按照正常 比例赋分 工作资料 数 产出指标 西部计划 质量指标 志愿者工 资发放覆 按照正常 比例赋分 工作资料 盖率 时效指标 成本指标 效益指标 经济成本 指标 社会效益 指标 满意度指 满意度指 标 标 发放资金 及时性 每次发放 补贴资金 数 促进全县 人才振兴 工作 西部计划 志愿者满 意度 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按评判等 级赋分 满意度赋 分 工作资料 工作资料 说明材料 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义青年团特克斯县委员会 项目名称 县域共青团基层组织运转经费 项目资金（万元） 年度预算 总额： 57.3 其中：财 政拨款 项目负责人 0 王俊丽 其他资 57.3 金： 引进 20 名西部计划志愿者，为助力全县乡村振兴工作，提供人才振兴保障，吸引更多的西部计划志 项目总体目标 愿者服务、扎根、贡献八卦城，进一步解决全县人才紧缺的问题，共青团特克斯县委员会申请大学生 志愿服务西部计划服务新疆专项项目，并主动加强沟通，完善工作机制，协调教育、财政、人力资源 和社会保障部门做好年度规模制定、政策落实、项目资金使用、日常管理服务等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值设 上年完成 指标分值 指标赋分 置依据 值 权重 规则 >=20 人 计划标准 无 10 =12 次 计划标准 无 10 =100% 计划标准 无 10 >=98% 计划标准 无 10 <=4.66 万 预算支出 元 标准 无 20 有效促进 计划标准 无 20 >=98% 计划标准 无 10 指标值 引进西部 计划志愿 者人数 数量指标 按照正常 比例赋分 佐证资料 工作资料 西部计划 志愿者工 资发放次 按照正常 比例赋分 工作资料 数 产出指标 西部计划 质量指标 志愿者工 资发放覆 按照正常 比例赋分 工作资料 盖率 时效指标 成本指标 效益指标 经济成本 指标 社会效益 指标 满意度指 满意度指 标 标 发放资金 及时性 每次发放 补贴资金 数 促进全县 人才振兴 工作 西部计划 志愿者满 意度 按照正常 比例赋分 按照正常 比例赋分 按评判等 级赋分 满意度赋 分 工作资料 工作资料 说明材料 工作资料 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆伊犁哈萨克自治州中国共产主义 青年团特克斯县委员会 2023 年 3 月 10 日