乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)(公开时间：2023年2月1日).pdf

乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育 生殖健康服务站） 2023年单位预算公开 1 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和 计划生育生殖健康服务站）单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支预算总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2 五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年政府性基金预算拨款情 况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年国有资本经营预算拨款 情况说明 十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 （人口和计划生育生殖健康服务站）单位概况 一、主要职能 米东区三道坝卫生院属于副科级事业单位，有“三 定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规 定。部门职责主要包括：（一）以公共卫生服务为主， 提供预防、保健、基本医疗、康复、健康教育和计划生 育技术服务等为主要内容的综合性卫生服务，保障本辖 区人民群众的身体健康。（二）受米东区卫生行政主管 部门的委托，承担所在乡（镇）的公共卫生管理工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）单位无下属预算单位，下设1个处室，分 别是：医务部（内、外、妇、儿、中医科、针灸理 疗）、护理部、药剂科、技能科室（检验科、B超心电、 放射科）、公共卫生科、职能科室（院长办、行政办、 财务室、医保办、党办、工会办），开设床位数35张。 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）单位编制数31人，实有人数24人，其 中：在职24人，增加1人；退休0人，增加0人；离休 0人，增加0人。 4 第二部分 2023年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 （人口和计划生育生殖健康服务站） 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 出 功能分类 一、本年收入 449.41 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 449.41 202 外交支出 其中：一般财力 449.41 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 204 公共安全支出 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210卫生健康支出 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 5 预算数 48.98 400.43 收 入 总 计 449.41 支 6 出 总 计 449.41 表2 单位收入总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 功能分类编码 财政拨款（补助） 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 02 单位:万元 总 计 上级 上级 上级 国有 财政 非财 财政 一般 政府 资本 专户 财政 政拨 拨款 公共 政府 国有 单位 一般 性基 经营 （教 拨款 （补 公共 预算 性基 金安 资本 预算 育收 资金 结转 款结 转结 助 预算 安排 金预 排的 经营 安排 费） 余 ）小 的转 算 转移 预算 的转 计 移支 支付 移支 付 付 社会保障和就业支出 48.98 48.98 48.98 行政事业单位离退休 48.98 48.98 48.98 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 48.98 48.98 48.98 卫生健康支出 400.43 400.43 400.43 基层医疗卫生机构 400.43 400.43 400.43 乡镇卫生院 400.43 400.43 400.43 合 449.41 449.41 449.41 计 7 表3 单位支出总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 合计 基本支出 项 02 社会保障和就业支出 48.98 48.98 行政事业单位离退休 48.98 48.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 卫生健康支出 400.43 400.43 基层医疗卫生机构 400.43 400.43 乡镇卫生院 400.43 400.43 合 449.41 449.41 计 8 项目支出 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 财政拨款收入 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 单位:万元 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 合 计 国有资 一般公 政府性 基金预 本经营 共预算 算 预算 449.41 201 一般公共服务支出 449.41 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 48.98 48.98 400.43 400.43 449.41 449.41 209 社会保险基金支出 210卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 449.41 支 出 总 计 9 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位:万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 合 计 基本支出 项 02 社会保障和就业支出 48.98 48.98 行政事业单位离退休 48.98 48.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.98 48.98 卫生健康支出 400.43 400.43 基层医疗卫生机构 400.43 400.43 乡镇卫生院 400.43 400.43 合 449.41 449.41 计 10 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 合 计 人员经费 公用经费 款 301 工资福利支出 439.73 439.73 301 01 基本工资 135.55 135.55 301 02 津贴补贴 39.03 39.03 301 03 奖金 46.71 46.71 301 07 绩效工资 87.21 87.21 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.98 48.98 301 10 职工基本医疗保险缴费 34.1 34.1 301 11 公务员医疗补助缴费 7.43 7.43 301 12 其他社会保障缴费 1.89 1.89 301 13 住房公积金 38.83 38.83 商品和服务支出 0.91 0.91 其他商品和服务支出 0.91 0.91 对个人和家庭的补助支出 8.77 8.77 302 302 99 303 303 02 退休费 5.3 5.3 303 05 生活补助 3.46 3.46 303 09 奖励金 0.01 0.01 449.41 448.50 合 计 11 0.91 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） 科目编码 类 款 项 科目 名称 项目 名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 对个 人和 家庭 的补 助 商品 和服 务支 出 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 单位:万元 资本 性支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对社 会保 障基 金补 助 其他 支出 合 计 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预 算项目支出情况表为空表。 12 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖 健康服务站） 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ，政府性基金预算支出情况表为空表。 13 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖 健康服务站） 单位:万元 项目 国有资本经营预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名 称 合 合 计 基本支出 项目支出 计 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资 本经营预算支出情况表为空表。 14 表10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院 （人口和计划生育生殖健康服务站） 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出 ，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。 15 第三部分 2023年单位预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年收支预算情况的总体说 明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝卫 生院（人口和计划生育生殖健康服务站）2023年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算449.41万 元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出 等。 二、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）收入预算449.41万元，其中： 一般公共预算449.41万元，占100.00%，比上年预算 增加23.81万元，增长5.59%，主要原因是增加一名人员 经费。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 三、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年支出预算449.41万元，其中： 16 基本支出449.41万元，占100.00%，比上年预算增加 23.81万元，增长5.59%，主要原因是增加一名人员经 费。 项目支出0万元，占0.00%，比上年预算增加0万元， 增长0%，主要原因是无。 四、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年财政拨款收支预算情况 的总体说明 2023年财政拨款收支总预算449.41万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款449.41万元。 一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.98万元，主要用于人员社保、公积金经费。 卫生健康支出400.43万元，主要用于人员工资福利支 出。 五、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年一般公共预算拨款合计449.41万 元，其中： 基本支出449.41万元，比上年预算增加23.81万元， 增长5.59%。主要原因是：增加一名人员经费。 项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主 要原因是：无。 17 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）48.98万元，占 10.90%。 2.卫生健康支出（类）400.43万元，占89.10%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :2023年预算数为48.98万元，比上年预算数增加8.78万 元，增长21.84%，主要原因是：增加一名人员经费。 2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇 卫生院（项）:2023年预算数为400.43万元，比上年预算 数增加15.03万元，增长3.90%，主要原因是：增加一名 人员经费。 六、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算基本支出 情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年一般公共预算基本支出449.41万 元，其中： 人员经费448.50万元，主要包括：奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补 贴。 公用经费0.91万元，主要包括：其他商品和服务支 出。 七、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年一般公共预算项目支出 18 情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年没有使用一般公共预算项目支 出，一般公共预算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年政府性基金预算拨款情 况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年国有资本经营预算拨款 情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）2023年财政拨款“三公”经费 预算情况说明 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站）2023年财政拨款“三公”经费数为0万 元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万 元，增长0%，其中： 因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是 19 无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）本级及下属0家行政单位和0家 事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.91万元，比上 年预算增加0.91万元，增长100.00%。主要原因是退休人 员的活动经费。 （二）政府采购情况 2023年，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计 划生育生殖健康服务站）政府采购预算0万元，其中：政 府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府 采购服务预算0万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2022年底，乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人 口和计划生育生殖健康服务站）及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为 1.房屋1700平方米，价值14.96万元。 2.车辆3辆，价值37.10万元；其中：一般公务用车 1辆，价值20.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其 他车辆2辆，价值16.60万元。 3.办公家具价值4.57万元。 4.其他资产价值130.37万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 20 100万元以上大型设备0台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上 大型设备0台（套）。 （四）预算绩效情况 2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个 ，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算 金额0万元。 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 21 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预 算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资 金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分， 是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展 目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费及其他费用。 22 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生 殖健康服务站） 2023年02月01日 23