渭南市临渭区移民局2020年部门综合预算说明.pdf

2020 年部门综合预算 渭南市临渭区移民开发局 2020 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责： 1、贯彻执行国家《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、 《大 中型水库移民后期扶持政策》和有关移民问题的政策法规。 2、核定移民直补人口，兑付移民直补资金，解决移民生产生活突出问题。 3、编报移民后期扶持中长期工作规划和年度实施计划、逐年安排实施移民 安置区基 础设施项目建设（农田水库项目、人畜饮水项目、巷道路硬化项目等）和科 技培训工作。 4、妥善处理原安置区移民遗留问题，配合有关部门及乡、镇（办）协调处 理安置区 发生的与移民有关的各种矛盾，做好移民来信来访工作，切实维护移民安置 区及移民的 稳定。 5、负责全区地方小型水库移民安置区基础设施项目建设。 6、负责移民后期扶持资金的拨付使用、监督管理，确保资金安全有效使用。 7、承办区政府交办的其他事项。 （二）、内设机构： 区移民局内设办公室、财务股、扶持股、开发股、规划股、建管股六个股室。 二、2020 年度部门工作任务 （一）、抓机遇、争资金。早安排、早动手，积极主动与省市移民主管部门 协调对接，拟计划争取移民项目资金 6550 万元。 （二） 、抓核查、及兑付。认真核查核定 2020 年度移民扶持人口，发放 2020 年度移民直补资金 2100 万元。 （三）、抓项目、促发展。按照市局下达的年度项目计划，积极实施 2020 年度移民项目建设，拟计划完成移民基础设施项目投资 4100 万元，生产开发项 目投资 380 万元，科技培训项目投资 80 万元，移民补助项目投资 90 万元。 （四）、抓产业、促增收。围绕区上产业规划，因地制宜、分类实施、逐步 推进，依托我局今年新建成的吝店大钟寨茶菊加工厂、故市镇易西村李子气调库， 大力扶持移民发展茶菊、李子产业，不断增加移民收入。 （五）、抓扶贫、强施策。精准施策、精准发力，全面落实移民脱贫攻坚系 列扶贫政策，实现全市率先脱贫目标。 （六）、抓重点、强服务。发挥部门职能，围绕区上重点工作，加大移民项 目资金整合投入力度，全力推进美丽乡村脱贫攻坚等区上重点项目建设。 （七）、抓信访、保稳定。高度重视移民来信来访工作，认真落实水库移民 后期扶持政策，切实维护移民稳定。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算仅部门本级（机关）预算，纳入本部 门部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。 序号 单位名称 1 临渭区移民开发局（机关） 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 11 人、事业编制 4 人；实有人员 23 人，其中行政 16 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 232.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支 出减少等；2020 年本部门预算支出 232.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 232.98 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员 减少，商品和服务支出减少等。 （二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门财政拨款收入 232.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 232.98 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.48 万元，主要原因是 人员减少，商品和服务支出减少等；2020 年本部门财政拨款支出 232.98 万元， 其中一般公共预算拨款支出 232.98 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减 少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 232.98 万元，较上年减少 24.48 万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出减少等。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当年一般公共预算支出 232.98 万元，其中： （1）行政运行（2130301）184.32 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是 人员减少; （2）医疗卫生（2101101）6.76 万元， ，较上年增加 1.21 万元，原因是工 资基数增大; （3）社会保障和就业（2080505）27.15 万元，较上年减少 8.11 万元，原 因是人员减少; （4）住房保障（2210201）14.75 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是人 员减少。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门当年一般公共预算支出 232.98 万元，其中： 工资福利支出（301）194.65 万元，较上年减少 31.1 万元，原因是人员减 少； 商品和服务支出（302）28.2 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是人员减 少，经费减少； 对个人和家庭的补助支出（303）10.12 万元，较上年增加 9.7 万元，原因 是增加其他对个人和家庭补助。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2020 年本部门当年一般公共预算支出 232.98 万元，其中： 机关工资福利支出（301）194.65 万元，较上年减少 31.1 万元，原因是人 员减少； 机关商品和服务支出（302）28.2 万元，较上年减少 3.09 万元，原因是人 员减少，经费减少； 机关对个人和家庭的补助支出（303）10.12 万元，较上年增加 9.7 万元， 原因是增加其他对个人和家庭补助。 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况 本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中 列示。 本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减 少 0 万元（0%） ，减少的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费 预算。 本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2020 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 232.98 万 元,（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 28.21 万元，较上年减少 3.08 万元，主 要原因是人员减少，经费减少。 本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金。