2019预算海洋与渔业.doc

温岭市海洋与渔业局2019年部门预算 一、温岭市海洋与渔业局概况 （一）主要职能 1、贯彻执行国家有关海洋与渔业的法律、法规和政策以及相关国 际公约、条约；制订本市海洋资源、渔业资源管理的技术标准、规程、 规范和办法；组织编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋开发与渔业 产业发展总体规划， 与有关部门合作组织编制海洋环境保护与整治规划， 并监督实施。 2、组织实施对海洋的综合管理；监督管理国家授权的海域使用， 依法实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；参与联审并监管海洋、 海岛、海岸带重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海底电缆、 管道的铺设、海上人工构造物旋转项目。 3、负责海洋环境的监督管理与渔业水域生态环境保护工作；组织 海洋环境的调查、监测、监视和评价，协助市有关部门拟定陆源污染物 排海标准和总量控制制度，并监督实施；负责防治海洋工程项目和海洋 倾废对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作；负责海洋自然 保护区以及渔业资源的增殖，管理国家分工的海洋自然资源。 4、实施辖区的巡航监视，依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、 渔船检验、渔船制造和水产品质量、水产种苗的监督管理；负责水生野 生动植物保护；指导海洋与渔业执法装备和队伍建设；指导渔业无线电 和渔船管理工作。 5、负责渔业行业管理，组织实施渔业生产经营许可制度；指导全 市水产养殖、捕捞、加工、流通和远洋渔业开发活动；指导渔业经济体 制改革、渔业产业结构调整、产品品质改善和渔业产业化工作；负责渔 - 1 - 港、水产原（良）种场、水产品市场、休闲渔业、现代示范园区的规划 和建设；组织实施水生动植物防疫检疫工作；负责全市海洋与渔业信息、 水产养殖病害防治网络的管理；监督管理减轻渔民负担工作；监督管理 全市渔业生产安全工作。 6、研究拟定海洋与渔业发展的技术进步措施，负责海洋与渔业的 科技管理工作；组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，指导海洋 与渔业教育及标准化工作， 组织科技攻关和科研项目的研究及成果管理。 7、负责海洋与渔业的外事、外经工作，组织开展对国外和香港、 澳门特别行政区及台湾地区有关海洋与渔业经济、技术的交流与合作， 参与处理有关涉外事务。 8、负责海洋经济与渔业产业统计、信息工作。 9、承办市政府交办的其他事项。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，温岭市海洋与渔业局部门预算包括：局本级 预算。 二、温岭市海洋与渔业局2019年部门预算安排情况说明 （一）关于温岭市海洋与渔业局2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，温岭市海洋与渔业局所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、省补助收入、 上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源 海洋气象等支出。海洋与渔业局部门2019年收支总预算60299.97万元。 （二）关于温岭市海洋与渔业局2019年收入预算情况说明 温岭市海洋与渔业局2019年收入预算60299.97万元，比上年收入 预算减少10239.21万元，下降14.5%，主要原因是省补助收入减少。 其中：上年结转1309.12万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入 3660.19万元，占6.1%；省补助收入55330.66万元，占91.7%。 - 2 - （三）关于温岭市海洋与渔业局2019年支出预算情况说明 温岭市海洋与渔业局2019年支出预算60299.97万元，比上年支出 减少10239.21万元，下降14.5%，主要原因是国内渔业生产成本补贴支 出减少。 1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出275.09万元、农林 水支出56527.94万元、自然资源海洋气象等支出3496.94万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出2119.25万元，占3.5%；日常公 用支出408.98万元，占0.7%；项目支出57771.73万元，占95.8%。 结转下年0万元。 （四）关于温岭市海洋与渔业局2019年财政拨款收支预算情况的 总体说明 温岭市海洋与渔业局2019年财政拨款收支总预算60299.97万元。 比上年减少10239.21万元，下降14.5%，主要原因是国内渔业生产成本 补贴收支减少。 收入包括：一般公共预算3660.19万元、政府性基金0万元、省补 助55330.66万元、上年结转1309.12万元。 支出包括：社会保障和就业支出275.09万元、农林水支出56527.94 万元、自然资源海洋气象等支出3496.94万元。 （五）关于温岭市海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款情 况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 温岭市海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款60299.97万元， 比2018年执行数减少6691.52万元，下降10.0%，主要原因是国内渔业 生产成本补贴拨款减少。 2. 一般公共预算当年拨款结构情况 - 3 - 社会保障和就业（类）支出275.09万元，占0.5%；农林水（类） 支出56527.94万元，占93.7%；自然资源海洋气象等（类）支出3496.94 万元，占5.8%。 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）196.49万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险缴费单位支付部分。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）78.60 万元，主要用于机关事业单 位职业年金缴费单位支付部分。 （3）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴 （项）56527.94万元，主要用于国内渔业生产成本补贴、海洋捕捞渔 船减船转产补助、海洋捕捞渔船转型升级项目、渔业养殖尾水治理工 作专项资金、 远洋渔业项目补助、温岭中心渔港箬山港区及航道疏浚 工程、温岭中心渔港二期工程、礁山渔港500吨级渔业码头修复及配套 建设、中心渔港钓浜、石塘港区防坡堤部分地段修复加固等项目。 （4）自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运 行（项）1546.11万元，主要用于行政及参公人员经费、公用经费、退 休及遗属人员补贴等。 （5）自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运 行（项）707.04万元，主要用于事业人员和公用经费、改制企业人员 补助等。 （6）自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海 洋管理事务支出（项）1243.79万元，主要用于伏季休渔、“护渔”行 动执法管理费用、海洋捕捞作业信息统计及捕捞容量的调查、海洋与 - 4 - 渔业环境监测、赤潮监控、海洋观测设施维护经费、 海洋执法监管 及渔船检验质量监管、水产质量安全监管工作经费、渔船安全救助信 息系统维护运行经费、渔业安全宣传、培训、考核奖励和管理经费、 渔政船海监艇执法管理支出、市海洋与渔业执法大队搬迁装修等项目 支出。 （六）关于温岭市海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出情 况说明 温岭市海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出2528.23万元， 其中： 人员经费2119.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个 人和家庭的补助等。 公用经费408.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被 装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出。 其他资本性支出0万元。 （七）关于温岭市海洋与渔业局2019年政府性基金预算支出情况 说明 温岭市海洋与渔业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，故此项无数据。 （八）关于温岭市海洋与渔业局2019年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 - 5 - 温岭市海洋与渔业局2019年“三公”经费预算数为50.81万元， 比2018年执行数增加15.53万元，增长44.0%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。减少 的主要原因是2019年本单位没有安排因公出国（境）计划。 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算19.35万元，比上年执 行数增长25.9%。主要用于接待外县市兄弟单位来客，及上级单位领导 调研考察督查活动等支出。增加的主要原因是2018年我市安排“滩长 制”试点及2019年全国标准化渔港管理及渔港综合管理试点项目开展， 预计2019年外县市兄弟单位、上级单位领导来调研考察活动增多。 3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行 维护费预算31.46万元，比上年执行数增长62.2%。其中，公务用车购 置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费（含公务 出行和车辆租赁经费）支出31.46万元，主要用于执法部门及下属事业 单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租车费 等支出。增加的主要原因是公务出行和执法人次增加，公务出行租车、 执法用车次数增加。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2019年温岭市海洋与渔业局机关运行 （含下属参公单位:执法大队、 船检站）经费财政拨款预算348.82万元，比2018年预算减少36.83万元， 下降9.5%，主要是人员减少，人员经费下降。 2.政府采购情况 2019年温岭市海洋与渔业局各单位政府采购预算总额500万元，其 - 6 - 中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购 服务预算290万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日温岭市海洋与渔业局所属各预算单位共有车 辆7辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用 车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以 上专用设备3台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备 及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2019年温岭市海洋与渔业局整体绩效目标是: (一)积极推进海洋生态建设，提升海洋综合管理水平。协助做好 市重点项目用海的工作，重点对81省道涉海路段、原金港船厂等用海 项目的相关用海手续进行帮助和指导。继续开展省级海洋生态建设示 范区创建工作，做好海岸线修复整治工作。结合5.12防灾减灾日、6.08 世界海洋日、国际海滩清洁日等相关节日，做好海洋防灾减灾及海洋 环境保护宣传工作。继续开展海洋环境监测工作，重点做好2个入海排 污口及1个排涝口月度监测工作以及近岸海域趋势性监测工作。做好 “积洛三牛”海洋牧场本底调查和增殖放流工作。加强渔港环境综合 管理，减少海洋垃圾的产生。 (二)积极推进渔业供给侧改革，大力发展效益渔业。全面完成渔 业转型发展先行区创建工作，积极推行生态健康养殖，推广池塘内循 环养殖新技术，创建国内海水池塘高效养殖模式与转型升级的示范典 型，新建1家淡水跑道式养殖基地。着力打造渔业品牌，充分利用海虾 - 7 - 之乡、鱼鲞之乡，积极引导、鼓励企业参加相关渔业博览会，提升温 岭渔业知名度和影响力。大力发展远洋渔业，争取完成14艘印度洋围 网远洋渔船改造，并投入生产。加快“美丽渔村”建设，拟优先在完 全融合的渔业新村中创建“美丽渔村”，2019年计划开展2-3个“美丽 渔村”创建工作，2020年完成。全面完成中央环保督察水产养殖问题 整改工作，乐清湾养殖尾水治量整改工作在6月底前完成销号验收。加 强初级水产品质量安全管理，结合渔获物可追溯管理工作，完善渔业 源头追溯体制建设。重视规划引领，加快渔业基础设施建设，积极推 进渔港经济区发展。 (三)积极推进“一打三整治”升级版，实现渔业资源管理标本兼 治。以“一改三攻坚”为主抓手，纵深推进“一打三整治”专项行动， 深入开展“三战”，完善联勤执法机制，统筹实施海上目标管控、渔 船进出港报告、防台预警指挥、湾滩长管理巡查等智能化、实时化监 管，着力破解“三无”渔船根绝难、违禁违规渔具剿灭难、水产品流 通管控难等问题。推进船舶纳规管理工作，切实扭转沿海小型船舶管 理混乱、隐患频发的势头。强化“双减”政策引导，完善“双控”制 度管控，落实海洋渔业资源总量管理制度，压减海洋资源破坏性较大 的作业类型。 (四)积极推进渔船综合管理改革，确保渔业安全持续好转。深化 渔船检验体制改革工作，确保渔船检验质量，完善渔船安全设备的有 效配备，把好渔业安全管理第一关。继续跟进渔船动态干预制度，及 时核查离线渔船，落实编组生产制度，严格管控敏感水域，确保对出 海渔船的动态掌控。实施台州市渔船安全管理计分办法规定，对不服 从指令的违规渔船按规定严格处理。继续加大宣传教育力度，落实完 - 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