略阳县发展和改革局本级2023年单位预算公开报表.pdf

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：略阳县发展和改革局 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 公开空表理由 本单位本年无政府性基金收支预算 本单位本年无政府采购支出预算 表1 部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,026.65 一、部门预算 一、部门预算 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,026.65 一、部门预算 1,026.65 预算数 1,026.65 1、人员经费和公用经费支出 416.65 1、机关工资福利支出 341.70 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 341.70 2、机关商品和服务支出 483.60 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 73.60 3、机关资本性支出 （一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1.35 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 610.00 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (1)一般公共预算拨款 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,026.65 一、部门预算 950.25 1、财政拨款 1,026.65 预算数 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 7、对企业补助 0.00 200.00 8、社会保障和就业支出 44.60 (2)商品和服务支出 410.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1.35 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 31.80 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 本年收入合计 1,026.65 本年支出合计 1,026.65 本年支出合计 0.00 200.00 1,026.65 本年支出合计 1,026.65 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 1,026.65 支出总计 1,026.65 支出总计 1,026.65 支出总计 1,026.65 表2 部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 合计 113 略阳县发展和改革局 113001 略阳县发展和改革局 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 1,026.65 1,026.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026.65 1,026.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026.65 1,026.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 113 略阳县发展和改革局 113001 略阳县发展和改革局 1,026.65 1,026.65 1,026.65 1,026.65 1,026.65 1,026.65 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 0.00 0.00 0.00 政府性基金拨 款 0.00 0.00 0.00 事业收入 0.00 0.00 0.00 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 上年结转 0.00 0.00 0.00 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 1,026.65 一、财政拨款 一、财政拨款 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 1,026.65 一、财政拨款 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 1,026.65 一、财政拨款 预算数 1,026.65 950.25 1、人员经费和公用经费支出 416.65 1、机关工资福利支出 341.70 0.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 341.70 2、机关商品和服务支出 483.60 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 73.60 3、机关资本性支出 （一） 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 1.35 4、机关资本性支出 （二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 610.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 8、社会保障和就业支出 44.60 (2)商品和服务支出 410.00 8、对企业资本性支出 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 1.35 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 31.80 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1,026.65 预算数 出 1、一般公共服务支出 1,026.65 本年支出合计 0.00 结转下年 上年结转 收入总计 1,026.65 0.00 200.00 0.00 24、其他支出 本年收入合计 200.00 7、对企业补助 1,026.65 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1,026.65 1,026.65 本年支出合计 0.00 结转下年 支出总计 1,026.65 1,026.65 0.00 支出总计 1,026.65 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 20104 2010401 2010499 208 221 20805 2080505 22102 2210201 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,026.65 355.45 61.20 610.00 一般公共服务支出 950.25 279.05 61.20 610.00 发展与改革事务 950.25 279.05 61.20 610.00 行政运行 其他发展与改革事务 支出 社会保障和就业支出 340.25 279.05 61.20 0.00 610.00 44.60 44.60 44.60 31.80 31.80 31.80 0.00 44.60 44.60 44.60 31.80 31.80 31.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 201 合计 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 312 30101 30108 30113 30201 30202 30203 30207 30208 30211 30213 30214 30217 30227 30228 30239 30299 30305 31299 部门经济科目名称 政府经济 科目编码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50205 咨询费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50206 公务接待费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 对企业补助 50799 其他对企业补助 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 公务接待费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 其他对企业补助 合计 1,026.65 341.70 265.30 44.60 31.80 483.60 30.10 10.10 2.00 2.10 1.60 15.10 2.00 1.20 0.55 20.00 15.00 14.80 369.05 1.35 1.35 200.00 200.00 人员经费支出 355.45 341.70 265.30 44.60 31.80 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 公用经费支出 61.20 0.00 0.00 0.00 0.00 61.20 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.55 0.00 15.00 0.10 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务经费支出 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410.00 30.00 10.00 2.00 2.00 1.50 15.00 2.00 1.20 0.00 20.00 0.00 2.30 324.00 0.00 0.00 200.00 200.00 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：万元 功能科目编码 201 208 212 221 20104 2010401 2010499 20805 2080505 21299 2129999 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行 其他发展与改革事务 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 人员经费支出 416.65 340.25 340.25 340.25 0.00 44.60 44.60 44.60 0.00 0.00 0.00 31.80 31.80 31.80 公用经费支出 355.45 279.05 279.05 279.05 0.00 44.60 44.60 44.60 0.00 0.00 0.00 31.80 31.80 31.80 备注 61.20 61.20 61.20 61.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 301 302 303 312 30101 30108 30113 30201 30202 30203 30207 30208 30211 30213 30214 30217 30227 30228 30239 30299 30305 31299 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 合计 工资福利支出 50101 基本工资 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50205 咨询费 50201 邮电费 50201 取暖费 50201 差旅费 50209 维修（护）费 50201 租赁费 50206 公务接待费 50205 委托业务费 50201 工会经费 50201 其他交通费用 50299 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 对企业补助 50799 其他对企业补助 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 委托业务费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 公务接待费 委托业务费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 其他对企业补助 合计 人员经费支出 416.65 341.70 265.30 44.60 31.80 73.60 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.55 0.00 15.00 12.50 45.05 1.35 1.35 0.00 0.00 355.45 341.70 265.30 44.60 31.80 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.40 0.00 1.35 1.35 0.00 0.00 公用经费支出 61.20 0.00 0.00 0.00 0.00 61.20 0.10 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.55 0.00 15.00 0.10 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 ** 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、科学技术支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 113 113001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 610.00 略阳县发展和改革局 610.00 略阳县发展和改革局 610.00 专用项目 610.00 县级资金 610.00 发展改革事务 对全县重大项目、国民经济发展规划及相关专项规划编制、实施，并对有 关部门单位专项规划编制进行指导、协助，促进县域经济社会发展。对全 260.00 县重点项目观摩、谋划储备培训，苏陕、津陕协作交流，招商引资，优化 营商环境等发改专项业务履职。 项目前期 200.00 全县重大政府投资项目前期工作 重点项目年度考核奖励 150.00 支持重点项目年度考核奖励工作。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：万元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 113 单位名称 略阳县发展和改革局 113001 略阳县发展和改革局 合计 0.55 0.55 小计 0.55 0.55 因公出国 （境）费用 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 0.55 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车运 行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.55 小计 0.55 0.55 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 0.55 0.55 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 0.00 0.00 培训费 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 发展改革事务 主管部门 略阳县发展和改革局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 260 其中：财政拨款 260 其他资金 总 体 目 标 目标1：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略 、中长期规划。 目标2：对有关部门单位专项规划编制进行指导 、协助。 目标3：对全县重点项目观摩、谋划储备培训。 目标4：苏陕、津陕协作交流，招商引资等发改专项业务履职 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 按照县委、县政府安排及实际工作需 要确定。 260万元 质量指标 力争实现全年重点工作计划任务 ，拉 动全县经济增长。 100% 时效指标 2022年度内完成 成本指标 加强资金管理，降低工作成本。 经济效益 指标 各类专项业务稳步推进 。 较上年有所提高 社会效益 指标 强力推进各项重点工作 ，促进县域经 济社会发展。 较上年有所提高 生态效益 指标 加强对项目的实施指导 ，确保实施的 项目具有生态效益。 较上年有所提高 可持续影响 发改工作成效显著提升 ，经济社会发 指标 展稳步好转。 较上年有所提高 服务对象 全县有关部门、单位及企业对发改工 满意度指标 作满意度显著提升。 98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 按季度推进 260万元 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 项目前期 主管部门 略阳县发展和改革局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 200 其中：财政拨款 200 其他资金 总 体 目 标 目标1：重大政府投资项目前期工作 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 ≧3 数量指标 按照当年申请数量确定 。 质量指标 项目通过评审，符合申报要求。 编报符合政策 时效指标 2023年度内完成 按季度推进 成本指标 资金下达量 经济效益 指标 做好项目前期工作，提升带动经济发 展。 较上年有所提高 社会效益 指标 促进县域经济发展。 较上年有所提高 生态效益 指标 促进县域经济发展，改善人居环境。 较上年有所提高 可持续影响 全县项目前期工作成效显著提升 ，经 指标 济社会发展稳步好转。 较上年有所提高 服务对象 全县有关部门、单位及企业对政府投 满意度指标 资项目前期工作满意度显著提升 。 98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 200万元 备注 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 重点项目年度考核奖励 主管部门 略阳县发展和改革局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 150 其中：财政拨款 150 其他资金 总 体 目 标 目标1：促进全重点项目目标任务完成 。 一级指标 产 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 效 益 指 标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 按照《略阳县项目工作目标责任考核 办法（试行）》实行 按照考核办法执行 质量指标 按照《略阳县项目工作目标责任考核 办法（试行）》实行 按照考核办法执行 时效指标 完成当年考核任务 2023年度内 成本指标 当年资金下达量 150万元 经济效益 指标 促进全县重点项目目标任务完成 。 较上年有所提高 社会效益 指标 完成各项目标任务，促进县域经济社 会发展。 较上年有所提高 生态效益 指标 促进县域经济发展，改善人居环境。 较上年有所提高 可持续影响 全县项目工作成效显著提升 ，经济社 指标 会发展稳步提升。 较上年有所提高 服务对象 全县有关部门、单位对项目工作满意 满意度指标 度显著提升。 98% 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 略阳县发展和改革局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员支出 355.45 355.45 任务2 公用经费 61.2 61.2 任务3 发展改革事务 260 260 任务4 项目前期 200 200 任务5 重点项目年度考核奖励 150 150 1026.65 1026.65 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：确保人员工资正常发放 。 目标2：确保机关运行正常 。 目标3：确保各类运转类项目如期完成 。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1：人员工资 355.45万元 指标2：机关运行经费 61.2万元 指标3：确保机关各项专项业务正常开展 610万元 指标1：保障人员工资及各项配套资金缴纳 按时合理 指标2：保障各项业务高质量运行 100% 时效指标 指标1：完成2023年度 12个月 成本指标 指标1：严格按照规定进度支付资金 100% 经济效益 指标 指标1：促进各项业务目标任务完成 。 各项工作有序推进 社会效益 指标 指标1：完成各项目标任务 ，促进县域经济社会发展 各项工作有序推进 。 生态效益 指标 指标1：促进县域经济发展 ，改善人居环境。 可持续影响 指标 指标1：全县项目工作成效显著提升 ，经济社会发展 各项工作有序推进 稳步好转。 服务对象 满意度指标 指标1：服务对象满意率 数量指标 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 各项工作有序推进 98%