辛集市马庄乡人民政府2023年部门预算信息公开.docx

2023 年部门预算信息公开目录 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................7 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................14 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................16 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................18 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................19 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................20 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................21 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................22 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................22 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................34 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................35 八、名词解释............................................................................................................................................................................35 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................36 部门预算 1 部门预算收支总表 923 辛集市马庄乡人民政府 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2023 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1504.90 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 839.24 93.70 74.10 438.25 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 本年收入合计 1504.90 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 59.61 1504.90 年终结转结余 1504.90 支出总计 1504.90 3 部门预算收入总表 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 科目名称 码 栏 1 次 小计 财政拨款 财政专 事业 经营 上级补 收入 户 收入 收入 收入 助收入 6 7 8 9 2 3 4 5 合计 1504.90 1504.90 1504.90 一般公共服务支出 839.24 839.24 839.24 839.24 839.24 839.24 1 4 本年收入 合计 编 2 201 3 20103 4 2010301 行政运行 817.03 817.03 817.03 5 2010302 一般行政管理事务 22.21 22.21 22.21 6 208 社会保障和就业支出 93.70 93.70 93.70 7 20805 80.70 80.70 80.70 8 2080505 79.47 79.47 79.47 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 单位：万元 附属单 位上缴 收入 10 上年 其他 结转 收入 11 12 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 编 码 栏 本年收入 合计 科目名称 1 次 2 机关事业单位职业年 小计 财政拨款 财政专 事业 经营 上级补 收入 户 收入 收入 收入 助收入 6 7 8 9 3 4 5 1.23 1.23 1.23 9 2080506 10 20828 退役军人管理事务 13.00 13.00 13.00 11 2082802 一般行政管理事务 3.00 3.00 3.00 12 2082804 拥军优属 10.00 10.00 10.00 13 210 卫生健康支出 74.10 74.10 74.10 14 21011 行政事业单位医疗 74.10 74.10 74.10 15 2101101 行政单位医疗 35.31 35.31 35.31 16 2101103 公务员医疗补助 38.79 38.79 38.79 17 213 农林水支出 438.25 438.25 438.25 18 21307 农村综合改革 438.25 438.25 438.25 金缴费支出 单位：万元 附属单 位上缴 收入 10 上年 其他 结转 收入 11 12 5 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 功能分类科目 序 号 科目 编 码 栏 1 次 6 本年收入 合计 科目名称 2 对村民委员会和村党 小计 财政拨款 财政专 事业 经营 上级补 收入 户 收入 收入 收入 助收入 5 6 7 8 9 3 4 438.25 438.25 438.25 19 2130705 20 221 住房保障支出 59.61 59.61 59.61 21 22102 住房改革支出 59.61 59.61 59.61 22 2210201 住房公积金 59.61 59.61 59.61 支部的补助 单位：万元 附属单 位上缴 收入 10 上年 其他 结转 收入 11 12 部门预算支出总表 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目 栏次 编码 科目名称 1 2 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1504.90 1031.44 473.46 2 201 一般公共服务支出 839.24 817.03 22.21 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 839.24 817.03 22.21 4 2010301 行政运行 817.03 817.03 5 2010302 一般行政管理事务 22.21 6 208 社会保障和就业支出 93.70 80.70 7 20805 行政事业单位养老支出 80.70 80.70 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.47 79.47 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.23 1.23 10 20828 退役军人管理事务 13.00 13.00 11 2082802 一般行政管理事务 3.00 3.00 12 2082804 拥军优属 10.00 10.00 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 22.21 13.00 7 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 功能分类科目 科目 栏次 8 预算年度：2023 编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 13 210 卫生健康支出 74.10 74.10 14 21011 行政事业单位医疗 74.10 74.10 15 2101101 行政单位医疗 35.31 35.31 16 2101103 公务员医疗补助 38.79 38.79 17 213 农林水支出 438.25 438.25 18 21307 农村综合改革 438.25 438.25 19 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 438.25 438.25 20 221 住房保障支出 59.61 59.61 21 22102 住房改革支出 59.61 59.61 22 2210201 住房公积金 59.61 59.61 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 部门预算财政拨款收支总表 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 单位：万元 支出 金额 项 目 2 1504.90 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 839.24 839.24 93.70 93.70 74.10 74.10 438.25 438.25 合计 9 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 收入 序号 栏次 10 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 单位：万元 1504.90 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 4 5 6 7 59.61 59.61 1504.90 1504.90 合计 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 收入 序号 栏次 项 目 1 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 单位：万元 支出 金额 项 目 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 6 7 2 3 4 5 1504.90 支出总计 1504.90 1504.90 11 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 12 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1504.90 1031.44 473.46 2 201 一般公共服务支出 839.24 817.03 22.21 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 839.24 817.03 22.21 4 2010301 行政运行 817.03 817.03 5 2010302 一般行政管理事务 22.21 6 208 社会保障和就业支出 93.70 80.70 7 20805 行政事业单位养老支出 80.70 80.70 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.47 79.47 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.23 1.23 10 20828 退役军人管理事务 13.00 13.00 11 2082802 一般行政管理事务 3.00 3.00 12 2082804 拥军优属 10.00 10.00 13 210 卫生健康支出 74.10 74.10 14 21011 行政事业单位医疗 74.10 74.10 15 2101101 行政单位医疗 35.31 35.31 16 2101103 公务员医疗补助 38.79 38.79 22.21 13.00 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 17 213 农林水支出 438.25 438.25 18 21307 农村综合改革 438.25 438.25 19 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 438.25 438.25 20 221 住房保障支出 59.61 59.61 21 22102 住房改革支出 59.61 59.61 22 2210201 住房公积金 59.61 59.61 13 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 14 单位：万元 合计 1031.44 902.23 129.21 2 301 工资福利支出 732.14 732.14 3 30101 基本工资 179.82 179.82 4 30102 津贴补贴 157.90 157.90 5 30103 奖金 11.41 11.41 6 30107 绩效工资 145.64 145.64 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 79.47 79.47 8 30109 职业年金缴费 1.23 1.23 9 30110 职工基本医疗保险缴费 35.31 35.31 10 30111 公务员医疗补助缴费 38.79 38.79 11 30112 其他社会保障缴费 2.77 2.77 12 30113 住房公积金 59.61 59.61 13 30199 其他工资福利支出 20.19 20.19 14 302 商品和服务支出 129.21 129.21 15 30201 办公费 17.97 17.97 923 辛集市马庄乡人民政府 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 16 30202 印刷费 1.50 1.50 17 30203 咨询费 0.50 0.50 18 30206 电费 14.00 14.00 19 30207 邮电费 27.36 27.36 20 30211 差旅费 1.00 1.00 21 30213 维修(护)费 5.00 5.00 22 30226 劳务费 19.00 19.00 23 30228 工会经费 6.15 6.15 24 30229 福利费 4.69 4.69 25 30231 公务用车运行维护费 3.99 3.99 26 30239 其他交通费用 27.24 27.24 27 30299 其他商品和服务支出 0.81 0.81 28 303 对个人和家庭的补助 170.09 170.09 29 30302 退休费 12.88 12.88 30 30305 生活补助 57.41 57.41 31 30309 奖励金 99.80 99.80 15 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 16 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 栏次 科目编码 科目名称 1 2 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 923 辛集市马庄乡人民政府 预算年度：2023 单位：万元 资金性质 序号 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 明 18 项 目 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 3.99 辛集市马庄乡人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将辛集市 马庄乡人民政府 2023 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法 规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。 (二)讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问 题。 (三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反 映群众意见和要求。 (四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、 体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规 划。 (五)乡党委领导乡人大、政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家 法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。 19 (六)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍 建设维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。 (七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选找、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的部。 做好人オ服务工作。 (八)领导基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环 保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属 等工作。 (九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私所有的合法财产，维护社会秩序，保 障公民的人身权利、民主权利和他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数 民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚自由等各项权利。 (十)完成市委、市人大、市政府交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 辛集市马庄乡人民政府 本级 二、部门预算安排的总体情况 20 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。辛集市 马庄乡人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1504.9 万元，其中：一般公共预算收入 1504.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，无上年结转结余。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛集市马庄乡人民政府 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1504.9 万元，其中基本支出 1031.44 万元，包括人员经费 902.23 万元和日常公用经费 129.21 万元；项目支出 473.46 万元，主要为马庄乡安全、维稳、环保、生态工作经费 17.21 万元，马庄乡基层武装部工作经费 5 万元，马庄乡村级组织运转保障经费 438.25 万元，马庄乡退役军人服务站工作经费 3 万元,马庄乡军队退役人员及现役军人家属走访慰问 10 万元。 3、比上年增减情况 2023 年部门预算收支安排 1504.9 万元，较 2022 年增加 88.41 万元，其中：基本支出增加 85.13 万元，主要是人员 增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 3.28 万元，主要是 2023 年村级组织运转保障项目中人员变动， 经费随之变更。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我部门机关运行经费共计安排 75.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、咨询 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费公车运行维护费、其他商品服务支出（党组织活 动经费）。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.99 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 232.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 232.8 万元)；公务接待费 65.99 万元。与 2022 年相比减 少 10.67 万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费及公务接待费减少。 2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维 费 3.99 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.99 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上 年减少 0.01 万元，减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，进一 步压减公务用车运维费及因公出国（境）费支出预算。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会 治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。乡党委是党在农 村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经 济组织和群众自治组织充分行使职权。乡人大是基层地方国家权力机关加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文 明建设。乡政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。 （二）分项绩效目标 22 1、促进社会各项事业协调发展。继严格按照国家标准落实好各项扶贫政策，强化扶贫与民政工作有序衔接，加强对 脱贫户家庭情况监测，化解贫困风险。积极做好防贫工作，将民政兜底与防贫保险结合起来形成合力，筑牢防贫保障线 。继续加强走访排查工作，确保符合危房改造政策的困难人群收益。同时加大对危房改造质量的监督力度。民政工作在 现有基础上再上一个新台阶。计生、妇联按照上级要求不折不扣的完成各项工作目标。 2、继续加强人居环境整治工作。加大农村公路建设力度，在市交通局大力支持下对农村道路进行全面整修。全面提 升居民采暖季生活环境质量，改善广大人民群众供暖条件，继续扎实推进“双代”工作，以群众利益为出发点，切实减 少冬季燃煤污染，改善空气质量。加强农村环境保护，认真落实上级政策，加强大气污染、水污染治理，改善环境质量 ；加大对“散乱污”排查力度，防止死灰复燃；科学完善重污染天气应急预案，有效应对重污染天气。 3、高度重视经济发展。进一步加大招商引资力度，不断完善招商平台，优化营商环境，创新招商引资方式，助力全 乡经济发展。安全生产工作常抓不懈，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产监管职责，认真开展专 项行动，做好对生产经营单位的日常巡查、监管；扎实推进企业安全风险分级管控与隐患排查治理“双控”机制建设， 确保全乡安全生产形势持续稳定。 4、全力加强党的自身建设。一是精心培养村级后备干部。注重选好，强化培养，把优秀青年培养成党员，把优秀党 员培养成村干部、致富能手、产业带头人。二是加强村干部教育培训工作。加强对干部进行党的纪律和规矩、现代农业 、市场经济、法律法规、实用技术以及民主管理、服务群众等方面知识技能的培训，不断提高村干部的思想政治素质和 发展经济、服务群众的能力。三是抓好党员发展管理工作。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实 用技术，不断强化党员意识和党性观念。落实组织生活制度，规范党员管理。稳妥处置不合格党员，切实保持农村党员 队伍的先进性和纯洁性。 23 （三）工作保障措施 本单位内设 4 个办公室，4 个事业单位。 内设 4 个办公室及工作分工： 1.党政综合办公室负责党委、政府机关日常运转的综合协调；负责上传下达任务交办和督促落实工作；负责党委政府 值班、公文、会务待、政务公开、信息综合、安全保卫、机要保密、后勤保障工作负责档案管理，监督检查和指导所属 单位和行政村的档案工作负责物业监督管理；负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。 2.党建工作办公室(人大主席团办公室)，负责乡机关党建、村级党组织建设以及网格化党建相关工作；负责发展党员 工作；负责机关党员干部、村“两委”部的教育管理和培训工作;协助管理上级有关部门驻乡单位的干部;负责党员部日常 和年度考核工作;负责机构编制管理、事人オ工作;负责落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特 色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设;负责乡承担改革事项的协调落实督促 检査和对上汇报工作;负责涉及本乡媒体来电来访来函接待处理工作;负责统一战线、民族宗教、非公经济和社会组织党建 工作;负责党的主题教育工作;负责推进移风易俗、文明创建等工作;负责指导村民开展自治活动，推动农村民主政治建设和 村民自治;负责群团、武装工作承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;负责人大代表建议和政协委员提案的分解 落实工作。 3.应急管理办公室，负责履行值守应急、信息汇总和综合协调职责，发挥运转枢纽作用;负责织修订突发公共事件总 体应急预案、审定各类突发公共事件专项应急预案、部门应急预案、分应急预案;负责协调指导安全生产、自然灾害、消 防等突发事件的预防预警以及突发事件的应急处置、总结评、信息发布、应急保障、应急演练和宣教培训等工作;负责指 导建立全和完善突发公共事件信息网络系统;负责群体性、突发性事件的统筹协调指挥工作;负责督促指导直属单位、农村 24 及企业建立健全应急队伍，检查各项应急处置措施落实工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作， 护林和森林草原防火相关工作 4.自然资源和生态环境办公室(经济发展办公室)，负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保 护管理等工作；负责全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作；负责乡道、村道建设管理工作；负责水土保持工 作负责环境保护和治理工作；负责组织开展大气污染防治工作；负责水资源保护、水污染防治、水环境治理等工作；负 责土壤污染防治和安全利用；负责“散乱污”企业综合整治工作负责乡经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项 目建设、产业结构调整组织实施和协调工作；负责优化营商环境、促进转型升级工作。 马庄乡管理的事业单位及工作分工： 1.成立辛集市马庄乡综合行政执法队负责本区域内的日常巡查监管；负责乡本级、市直部门赋权乡和市直部门委托乡 的行政执法工作；负责协助市直部门在本行政区域内的行政执法工作履行信息收集汇总、分析研判、呈报交办职能，承 担监控监测、收集整理核实辖区内信访维稳、市场监督、应急管理、生态保护、民生保障等方面的信息反馈督办与问题 上报工作；负责辖区网格管理工作的指导、监督；负责向乡工作机构、所辖网格长(员)派发收集汇总的民生问题；负责监 管、督办问题处置情况；负责与市委书记直通车和群众服务热线信息沟通反馈工作；负责信访工作；负责对网格管理员 、网格员和网格志愿者进行监管对辖区网格员培训、考核、奖惩等日常管理工作；负责网络宣传、舆论引导和舆情信息 监测相关工作。负责防范重大风险，统筹平安建设相关单位资源，组织协调社会治安防控体系建设、矛盾纠纷排查和多 元化解工作；协调指导、推动辖区内网格化管理工作的落实，对辖区内各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查， 开展综治工作(平安建设)考核评价；负责群防群治组织建设、防范邪教工作 25 2.成立辛集市马庄乡行政综合服务中心负责制定乡各项社会事业发展规划并组织实施；负责扶贫开发、社会救助、就 业和社会保障、残疾人权益保护、儿童福利保障和未成年人保护、卫生健康、科学技术、慈善事业、社会工作、志愿者 服务等服务保障工作；负责开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作；负责社区戒毒、社区康复工作负责集中办理 行政审批和公共服务事项；负责为办事企业和群众提供业务引导、政策咨询、帮办代办服务；负责政务服务体系建设， 做好“互联网+政务服务”的技术保障工作；负责社会信用体系建设相关工作；负责引领农村富余劳动力转移，组织开展 就业培训，劳务输出；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工服务工作；负责社会保障服务工作负责对广大群众进行 时政宣传和政策法制教育；负责组织开展文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；负责举办文化艺术培训班、 科普讲座，辅导和培养文艺骨干；负责组织群众开展读书活动；负责搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色 文化、旅游的发展；负责指导开展群众体育运动和全民健身活动；负责推动开展青少年校外活动，建立健全校外活动场 所；负责指导村文化机构开展业务；负责文物宣传保护工作负责乡机关和所属单位财务及国有资产管理、内部审计等工 作；负责农村合同、农村财务管理及农民减负工作；负责代管村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督；负责辖区 内的统计工作。 3.成立辛集市马庄乡农业综合服务中心，负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等技术推广农作物病虫害和农 业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监管和监测抽样等服务性、技 术性工作；负责畜禽遗传资源保护相关工作；负责组织指导农业产业发展、农村产权制度改革、农村人居环境整治、农 村宅基地管理、稳定和完善农村土地承包关系等农业农村工作；负责指导、监督本行政区域内村务公开工作；负责开展 “数字乡村”建设，全力推进乡村政务、产业、民生服务数字化。 26 4.成立辛集市马庄乡退役军人服务站，负责对村级服务站业务指导；负责退役军人就业创业扶持走访慰问、帮扶援助 、信息采集、优抚服务、佩树典型、建档立卡、党员管理、政策调研、政策宣传、职业教育和技能培训等工作。 第二部分 专项资金绩效目标 2023 年本部门没有专项资金项目预算。 27 第三部分 预算项目绩效目标 28 1、2023 年马庄乡安全、维稳、环保、生态工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1：为本乡村级正常运转，提供资金保障，优化资金列支。 二级指标 成本指标 数量指标 三级指标 合理利用资金，不超预 算 按照规定审批数额列支 产出指标 绩效指标描述 指标值 合理使用安全、维稳、 环保、生态工作经费， 合理使用安全、维稳、 ≥90% 不超预算 按照规定审批数额列支 按照规定正确使用资金 、维稳、环保、生态工 ≥90% 生态效益指标 可持续影响指标 效益指标 社会效益指标 经济效益指标 及时拨付资金 及时拨付安全、维稳、 环保、生态工作经费 保障环保生态工作正常 保障环保生态工作正常 运转 运转 持续保障安全、维稳、 持续保障安全、维稳、 生态、环保工作良好运 生态、环保工作良好运 转 转 维护社会稳定 维护社会稳定 充分、合理使用改项资 金 ≥90% 、维稳、环保、生态工 作经费 ≥90% ≥90% 及时拨付安全、维稳、 环保、生态工作经费 保障环保生态工作正常 运转 持续保障安全、维稳、 ≥90% 生态、环保工作良好运 转 ≥90% 充分、合理使用安全、 维稳、环保、生态工作 按照规定审批数额列支 按照规定正确使用安全 作经费 时效指标 环保、生态工作经费， 不超预算 按照规定正确使用安全 质量指标 指标值确定依据 维护社会稳定 充分、合理使用安全、 ≥90% 经费 维稳、环保、生态工作 经费 安全、维稳、环保、生 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 态工作经费按照规定合 ≥90% 服务对象满意 理利用 29 2、2023 年马庄乡村级组织运转保障经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 成本指标 产出指标 效益指标 30 三级指标 按照批示和规定全额拨 付 绩效指标描述 指标值 按照批示和规定对村级 组织运转保障经费全额 按照批示和规定对村级 ≥90% 拨付 按照规定及时补发村级 指标值确定依据 组织运转保障经费全额 拨付 及时拨付 数量指标 按照规定金额数量拨付 质量指标 资金拨付使用正确 生态效益指标 村级经济生态运转良好 村级经济生态运转良好 ≥90% 村级经济生态运转良好 可持续影响指标 持续保障村级运转 持续保障村级运转 ≥90% 持续保障村级运转 社会效益指标 持续保障村级运转 持续保障村级运转 ≥90% 持续保障村级运转 未保障村级正常运转全 未保障村级正常运转全 额拨付规定资金 额拨付规定资金 村级经费按照规定拨付 村级经费按照规定拨付 到位 到位 服务对象满意度指标 办公及人员经费 按照规定金额数量拨付 村级组织运转保障经费 拨付使用正确 ≥90% 按照规定及时补发村级 时效指标 经济效益指标 满意度指标 1.目标内容 1：为本乡村级组织运转提供资金保障，优化资金列支 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 办公及人员经费 按照规定金额数量拨付 村级组织运转保障经费 拨付使用正确 未保障村级正常运转全 额拨付规定资金 村级经费按照规定拨付 到位 3、2023 年马庄乡基层退役军人服务站工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 预算内严格控制成本 数量指标 项目支出与预算占比 质量指标 满意度指标 三级指标 成本指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1：为本单位退役军人服务站运转提供资金保障，优化资金列支。 为服务站工作正常运转 提供经济保障 时效指标 及时拨付资金 生态效益指标 工作生态运转良好 可持续影响指标 持续保障工作运转 社会效益指标 更好服务退役军人 经济效益指标 项目资金使用率 服务对象满意度指标 绩效指标描述 退役军人工作经费预算 内严格控制成本 退役军人工作经费项目 支出与预算占比 指标值 ≥90% 预算内严格控制成本 ≥90% 项目支出与预算占比 退役军人工作经费为服 务站工作正常运转提供 ≥90% 经济保障 退役军人工作经费及时 拨付资金 退役军人工作经费工作 生态运转良好 持续保障退役军人工作 运转 更好服务退役军人 退役军人项目资金使用 率 为服务站工作提供经济 为退役军人服务站工作 保障 提供经济保障 指标值确定依据 为服务站工作正常运转 提供经济保障 ≥90% 及时拨付资金 ≥90% 工作生态运转良好 ≥90% 持续保障工作运转 ≥90% 更好服务退役军人 ≥90% 项目资金使用率 ≥90% 为服务站工作提供经济 保障 31 4、2023 年马庄乡基层武装部工作经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 二级指标 成本控制 数量指标 支出完成率 质量指标 满意度指标 32 三级指标 成本指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1：为本单位武装部工作运转提供资金保障，优化资金列支。 为武装部工作正常运转 提供保障 绩效指标描述 武装部工作经费严格控 制成本 武装部工作经费按时有 序支付 指标值 ≥90% ≥90% 武装部工作经费为武装 部工作正常运转提供保 武装部工作经费严格控 制成本 武装部工作经费按时有 序支付 武装部工作经费为武装 ≥90% 障 武装部工作经费及时拨 指标值确定依据 部工作正常运转提供保 障 及时拨付资金 生态效益指标 工作生态运转良好 可持续影响指标 持续保障工作运转 社会效益指标 更好服务武装部 更好服务武装部 ≥90% 更好服务武装部 经济效益指标 项目资金使用率 武装部项目资金使用率 ≥90% 武装部项目资金使用率 为武装部工作提供经济 为武装部工作提供经济 保障 保障 服务对象满意度指标 付 武装部工作经费保障工 作运转良好 持续保障武装部工作运 转 ≥90% 武装部工作经费及时拨 时效指标 ≥90% ≥90% ≥90% 付 武装部工作经费保障工 作运转良好 持续保障武装部工作运 转 为武装部工作提供经济 保障 5、2023 年马庄乡军队退役人员及现役军人家属走访慰问（乡镇）绩效目标表 1.目标内容 1：为本乡军队退役人员及现役军人家属提供走访慰问经费，优化 绩效目标 一级指标 资金列支。 二级指标 三级指标 数量指标 军退人员生活解困数量 时效指标 及时慰问 质量指标 慰问后生活有帮助 产出指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 给本区域内生活困难军 退人员进行慰问 对退役军人及现役军人 家属及时慰问 对退役军人及现役军人 家属生活有帮助 资金预算内合规、最大 资金预算内合规、最大 化使用 化使用 受补助人群生活上有帮 受补助人群生活上有帮 助 助 退役军人及现役军人家 经济效益指标 政策知晓率 生态效益指标 促进文明生态建设 促进文明生态建设 对有困难的军退和现役 对有困难的军退和现役 家属持续提供帮助 家属持续提供帮助 可持续影响指标 满意度指标 绩效指标描述 服务对象满意度指标 受助对象满意度 属政策知晓率 为退役军人及现役军人 家属生活提供帮助 指标值 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 指标值确定依据 给本区域内生活困难军 退人员进行慰问 对退役军人及现役军人 家属及时慰问 对退役军人及现役军人 家属生活有帮助 资金预算内合规、最大 化使用 受补助人群生活上有帮 助 退役军人及现役军人家 属政策知晓率 促进文明生态建设 对有困难的军退和现役 家属持续提供帮助 为退役军人及现役军人 家属生活提供帮助 33 六、政府采购预算情况 2023 年，辛集市马庄乡人民政府安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 923 辛集市马庄乡人民政府 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 源 采购物 项目名 预算 称 资金 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 年 预 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 34 2023 非财政 留中 拨款结 小微企 转结余 业份额 七、国有资产信息 辛集市马庄乡人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 923 辛集市马庄乡人民政府 项 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 306.75 资产总额 1、房屋（平方米） 2770 86.07 2770 86.07 2 18.5 3、单价在 20 万元以上的设备 —— 0 4、其他固定资产 —— 202.18 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 35 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 36 37