汾阳市环境保护局2019年部门预算公开表1-9.xls

2019年预算部门收支总表 编制单位：汾阳市环境保护局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2019年预算 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算 15311282 一、基本支出 7110026 一、一般公共服务 一、工资福利支出 6,705,423 14261282 工资福利支出 6546771 二、外交 二、商品和服务支出 3,954,118 商品和服务支出 553271 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 按支出项目类别分类 支出 0 1050000 专项收入安排的拨款 对个人和家庭补助 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 9984 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 8201256 五、教育 五、转移性支出 446500 六、科学技术 六、赠与 三、纳入专户管理的事业资金 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 39,984 4,611,757 15311282 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 2019年预算部门收入总表 编制单位：汾阳市环境保护局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 2019年预算 15311282 14261282 0 1050000 专项收入安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 15,311,282 2019年预算部门支出总表 编制单位：汾阳市环境保护局 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 单位：元 支出 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算 7110026 一、一般公共服务 一、工资福利支出 6,705,423 工资福利支出 6546771 二、外交 二、商品和服务支出 3,954,118 商品和服务支出 553271 三、国防 三、对个人和家庭补助 对个人和家庭补助 二、项目支出 行政事业性项目支出 9984 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 8201256 五、教育 五、转移性支出 446500 六、科学技术 六、赠与 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 39,984 4,611,757 15311282 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 2019年预算财政拨款收支总表 编制单位：汾阳市环境保护局 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2019年预算 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算 15311282 一、基本支出 7110026 一、一般公共服务 一、工资福利支出 6,705,423 14261282 工资福利支出 6546771 二、外交 二、商品和服务支出 3,954,118 商品和服务支出 553271 三、国防 三、对个人和家庭补助 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 按支出项目类别 支出 0 1050000 专项收入安排的拨款 对个人和家庭补助 二、项目支出 二、纳入预算管理的政府性基金 行政事业性项目支出 9984 四、公共安全 四、对企事业单位的补贴 8201256 五、教育 五、转移性支出 446500 六、科学技术 六、赠与 三、纳入专户管理的事业资金 七、文化体育与传媒 七、债务利息支出 八、社会保障和就业 八、债务还本支出 九、社会保障基金支出 九、基本建设支出 十、医疗卫生 十、其他资本性支出 十一、节能环保 39,984 4,611,757 15311282 十一、贷款转贷及产权参股 十二、城乡社区事务 十二、其他支出 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务 十八、地震灾后恢复重建支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十三、国债还本付息支出 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 收入合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 支出合计 15,311,282 一般公共预算支出表 2019年一般公共预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市环境保护局 功能科目编码 基 类 款 项 ** ** ** 211 功能科目名称 小 ** 1 支 出 工资福利支出 计 2 3 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 项目支出 4 5 6 合计 15,311,282 7,110,026 6,546,771 553,271 9,984 8,201,256 节能环保支出 15,311,282 7,110,026 6,546,771 553,271 9,984 8,201,256 7,586,526 7,110,026 6,546,771 553,271 9,984 476,500 环境保护管理事 01 总计 本 务 211 01 01 行政运行（环 境保护管理事务） 1,791,853 1,761,853 1,565,807 196,046 0 30,000 211 01 99 其他环境保护 管理事务支出 5,794,673 5,348,173 4,980,964 357,225 9,984 446,500 环境监测与监察 375,300 0 0 0 0 375,300 其他环境监测 与监察支出 375,300 0 0 0 0 375,300 自然生态保护 3,540 0 0 0 0 3,540 3,540 0 0 0 0 3,540 7,345,916 0 0 0 0 7,345,916 7,345,916 0 0 0 0 7,345,916 02 211 02 99 04 211 04 02 11 211 农村环境保护 污染减排 11 01 生态环境监测 与信息 备注：细化到项级科目 页(5) 2019年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位：汾阳市环境保护局 功能科目 类 款 项 ** ** ** 211 ** 小计 基本工资 1 2 节能环保支出 6,546,771 2,564,148 环境保护管 6,546,771 2,564,148 理事务 01 211 福 奖金 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 医疗保 大病统 公务员 生育保险 绩效工 绩效工 险 筹 医疗 资 资 津贴 功能科目 211 工 资 行政运行 01 01 （环境保护管 1,565,807 理事务） 小计 工作性 津贴 3 4 5 6 626,676 431,460 141,86 212,79 4 6 其他环境 01 99 保护管理事务 4,980,964 1,937,472 支出 289,448 0 0 出 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 720,908 141,86 212,79 4 6 141,86 212,79 720,908 4 6 利 支 11 12 85,848 271,040 7 9,360 213,679 269,179 2,088 31,536 85,848 271,040 9,360 213,679 269,179 2,088 31,536 17,640 8 58,800 9 360 68,208 212,240 52,223 10 63,072 9,000 161,456 206,107 13 0 31,536 2,088 绩效工资 0 14 15 5,256 17,176 小计 款 211 节能环保支出 环境保护管 01 理事务 行政运行 01 01 （环境保护管 理事务） 其他环境 553,271 109,500 200,000 100,229 25,642 117,900 553,271 109,500 200,000 100,229 25,642 117,900 196,046 22,500 25,000 24,379 6,267 117,900 01 99 保护管理事务 支出 357,225 87,000 175,000 75,850 19,375 0 211 211 项 功能科目 类 费 费 类 款 211 节能环保支出 环境保护管 理事务 行政运行 01 01 （环境保护管 理事务） 其他环境 01 99 保护管理事务 支出 01 211 211 项 功能科目 小计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 9,984 9,984 9,984 9,984 0 0 9,984 9,984 救济费 医疗费 助学金 第 6 页,共 23 页 奖励金 生产补 贴 取暖补贴 其他工资 福利支出 20 18 19 19,200 538,358 19,200 19,200 210,24 0 126,144 19,200 19,200 794,14 473,83 687,02 8 2 3 412,214 0 0 0 其他商 离休人 退休人员活 品服务 员活动 动经费 支出 经费 住房公 积金 临时工资 19,200 对个人和家庭的补助支出 功能科目 合计 17 其他商品服务支出 公务用 一般公务 公务用车运行 车维护 职工教育 其他交通 离休人 取暖费 工会经费 福利费 会议费 业务费 维护费 及劳务 费 费用 员特需 公积金 538,358 22,432 794,14 473,83 897,26 8 2 3 794,14 473,83 897,26 22,432 8 2 3 商品服务支出 功能科目 16 其他工资福利支出 其他对 个人和 家庭的 补助支 出 0 一般公共预算三公经费支出表 2019年一般公共预算三公经费支出明细表 单位：元 编制单位：汾阳市环境保护局 三公经费 单位名称 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 合计 445,000 445,000 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中：财 其中：财 购置及运 （境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中： 行维护费 车购置 财政拨 ）费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 0 0 440,000 440,000 240,000 240,000 200,000 200,000 0 5,000 0 5,000 25,000 0 0 25,000 25,000 25,000 0 0 0 0 汾阳市环境保护局机关事业 420,000 420,000 0 0 415,000 415,000 240,000 240,000 175,000 175,000 0 5,000 0 5,000 汾阳市环境保护局机关行政 25,000 0 页(7) 0 25,000 一般公共预算三公经费支出表 页(8) 一般公共预算三公经费支出表 页(9) 一般公共预算三公经费支出表 页(10) 一般公共预算三公经费支出表 页(11) 一般公共预算三公经费支出表 页(12) 一般公共预算三公经费支出表 页(13) 一般公共预算三公经费支出表 页(14) 一般公共预算三公经费支出表 页(15) 一般公共预算三公经费支出表 页(16) 一般公共预算三公经费支出表 页(17) 一般公共预算三公经费支出表 页(18) 一般公共预算三公经费支出表 页(19) 一般公共预算三公经费支出表 页(20) 一般公共预算三公经费支出表 页(21) 政府性基金预算支出表 2019年政府性基金预算支出表 单位：元 编制单位：汾阳市环境保护局 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注：细化到功能分类项级科目 页(22) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 政府采购预算表 单位：元 编制单位：汾阳市环境保护局 项目 单位名称 采购项目 ** ** 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 汾阳市环境保护 局机关事业 日常印刷、培训 、差旅等公用支 出经费 汾阳市“智慧环 保”项目 日常印刷、培训 、差旅等公用支 出经费 环境监测站购置 仪器设备、应急 监测车、运行经 环境监测站购置 费及耗材、仪器 仪器设备、应急 检定四项经费 监测车、运行经 日常印刷、培训 费及耗材、仪器 、差旅等公用支 检定四项经费 出经费 日常印刷、培训 、差旅等公用支 出经费 环境监测站购置 仪器设备、应急 监测车、运行经 环境监测站购置 费及耗材、仪器 仪器设备、应急 检定四项经费 监测车、运行经 日常印刷、培训 费及耗材、仪器 、差旅等公用支 检定四项经费 出经费 汾阳市大气颗粒 汾阳市环境保护 局机关事业 物PM2.5来源解析 资金来源 是否 集中 规格要求 数量 计量单位 采购目录 采购 ** ** 纳入预 算管理 的政府 性基金 一般转 移支付 收入的 拨款 专项转 移支付 收入的 拨款 1 2 3 4 5 ** ** C02 是 协议供货 1 套 45,000 45,000 C04 是 智慧环保 1 项 0 0 A010207 是 惠普 1 台 1,600 1,600 A0410 是 十万之一 1 台 0 0 A0410 是 恒温恒湿 1 套 0 0 A010301 是 桌椅柜 10 套 16,800 16,800 A010201 是 台式笔记 5 台 20,000 20,000 A0410 是 超低浓度 1 套 0 0 A0504 是 应急监测 1 套 200,000 200,000 A010202 是 惠普 5 台 8,100 8,100 C04 源解析 1 项 1,370,000 1,370,000 是 ** 总计 公共财政预 算资金 纳入财 政专户 管理的 事业资 金 6 其他资 需求时间 金 7 8