附件：部门预算公开报告.xls

附件1 收入支出预算总表 公开01表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 预算数 项 目 1 栏 次 行次 预算数 2 一、财政拨款收入 1 902.80 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 自然资源海洋气象等支出 20 844.38 8 城乡社区支出 21 93.20 本年支出合计 22 948.72 结余分配 23 年末结转和结余 24 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 902.80 45.92 12 总计 13 11.14 25 948.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 8 总计 26 948.72 附件2 收入预算表 公开02表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 项 目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 948.72 948.72 2200150 事业运行 638.46 638.46 2200199 其他自然资源事务支出 67.90 67.90 2013499 其他统战事务支出 8.14 8.14 2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00 2200105 土地资源调查 100.00 100.00 2200106 土地资源利用与保护 38.02 38.02 2120806 土地出让业务支出 93.20 93.20 功能分 类科目 编码 科目名称 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 附件3 支出预算表 公开03表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 948.72 558.46 390.26 2200150 事业运行 638.46 558.46 80.00 2200199 其他自然资源事务支出 67.90 67.90 2013499 其他统战事务支出 8.14 8.14 2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00 2200105 土地资源调查 100.00 100.00 2200106 土地资源利用与保护 38.02 38.02 2120806 土地出让业务支出 93.20 93.20 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 10 附件4 财政拨款收入支出预算总表 公开04表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 政府性基金预 算财政拨款 算财政拨款 2 3 11.14 11.14 844.38 4 一、一般公共预算财政预算拨款 1 809.60 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 93.20 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 自然资源海洋气象等支出 21 844.38 8 城乡社区支出 22 93.2 948.72 855.52 93.20 948.72 855.52 93.20 本年收入合计 9 902.80 本年支出合计 23 年初财政拨款结转和结余 10 45.92 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 948.72 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 11 93.20 附件5 一般公共预算财政拨款支出预算表 公开05表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 855.52 558.46 297.06 2200150 事业运行 638.46 558.46 80.00 2200199 其他自然资源事务支出 67.90 67.90 2013499 其他统战事务支出 8.14 8.14 2013699 其他共产党事务支出 3.00 3.00 2200105 土地资源调查 100.00 100.00 2200106 土地资源利用与保护 38.02 38.02 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 12 附件6 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 公开06表 部门：十三师各团场国土资源分局 人员经费 经济分 科目名称 类 科目编 301码 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 单位：万元 金额 417.69 106.72 86.76 8.89 58.18 15.58 4.89 40.32 14.37 81.98 97.17 7.78 15.24 42.33 31.82 经济分 科目名称 类 科目编 302码 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 514.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 公用经费 经济分 金额 类 科目编 43.60 310码 1.98 31001 1.05 31002 31003 0.10 31005 0.30 31006 1.80 31007 2.00 31008 3.12 31009 0.30 31010 8.50 31011 31012 0.80 31013 31019 31020 4.38 31099 1.02 304 0.50 30401 30402 30403 30499 307 6.75 30701 5.75 30707 4.50 399 39906 0.75 公用经费合计 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 43.60 附件7 “三公”经费支出预算情况表 公开07表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 2019年度预算数 合计 1 因公出国 （境）费 2 5.52 2018年度预算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.5 公务接待 费 合计 6 7 4.5 1.02 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。 14 因公出国 （境）费 8 1.02 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0 公务接待 费 12 0 1.02 附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 公开08表 单位：万元 部门：十三师各团场国土资源分局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 合计 93.20 93.20 93.20 2120806 土地出让业务支出 93.2 93.2 93.20 栏次 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 15 年末结转和结余 6