榆阳区能源局2019年度部门决算公开报表.xls

附件2 2019年部门决算公开报表 部门名称：榆林市榆阳区能源局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表格名称 是否空表 表1 2019年部门决算收支总表 否 表2 2019年部门决算收入总表 否 表3 2019年部门决算支出总表 否 表4 2019年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2019年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2019年部门决算政府性基金收支表 是 表8 2019年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表9 2019年度部门决算单位构成表 否 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 否 表11 2019年部门决算整体支出绩效目标自评表 是 公开空表理由 本部门无政府性基金收支 本部门2019年未进行整体支出绩效目标自评 表1 2019年部门决算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 决算数 支出功能分科目（按大类） 一、部门预算 9,367.63 一、部门预算 1、财政拨款 9,367.63 1、一般公共服务支出 (1)一般公共预算拨款 9,367.63 2、外交支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 5,315.03 3、国防支出 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 9,367.63 9,367.63 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 支出总计 支 出 决算数 支出经济科目（按大类） 9,367.63 一、部门预算 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 9,367.63 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 9,367.63 9,367.63 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 支出总计 决算数 9,367.63 4,052.60 3,693.41 354.77 4.42 5,315.03 558.21 854.05 326.14 3,576.63 9,367.63 9,367.63 表2 2019年部门决算收入总表 单位：万元 部门决算 一般公共预算财政拨款收入 单位编码 单位名称 功能分类 编码 科目名称 总计 合计 小计 ** 552 系统 1 政府 性基 其中：专项资 金拨 金列入部门预 款 算项目 2 3 4 资源勘探信息等支出 9367.63 9367.63 9367.63 5315.03 资源勘探开发 9367.63 9367.63 9367.63 5315.03 2150199 其他资源勘探业支出 9367.63 9367.63 9367.63 5315.03 榆阳区能源 215 系统 21501 5 事业收入 上级 补助 收入 小计 其中 ：教 育收 费 6 7 8 事业 单位 经营 收入 对附 属单 位上 缴收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 9 10 11 12 上年 实户 资金 余额 （非 财政 性资 金） 13 其他 收入 14 表3 2019年部门决算支出总表 单位：万元 部门决算 单位编码 单位名称 ** **系统 552 功能分类编码 科目名称 总计 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 1 2 5 6 7 资源勘探信息等支出 9367.63 9367.63 4052.6 5315.03 21501 资源勘探开发 9367.63 9367.63 4052.6 5315.03 2150199 其他资源勘探业支出 9367.63 9367.63 4052.6 5315.03 榆阳区能源系统 215 对附属 经营支出 单位补 助支出 8 9 表4 2019年部门决算财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 决算数 支 支出功能分科目（按大类） 9,367.63 一、财政拨款 9,367.63 一般公共预算 财政拨款决算 数 9,367.63 支出经济科目（按大类） 一、财政拨款 一般公共预算 财政拨款决算 数 9367.63 1、人员经费和公用经费支出 4,052.60 2、外交支出 (1)工资福利支出 3,693.41 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 354.77 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 5,315.03 1、一般公共服务支出 政府性基金财 政拨款决算数 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 4.42 5315.03 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 558.21 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 854.05 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 9,367.63 16、商业服务业等支出 326.14 3,576.63 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 本年收入合计 9,367.63 上年结转 本年支出合计 9,367.63 结转下年 本年支出合计 9,367.63 支出总计 9,367.63 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 9,367.63 支出总计 9,367.63 政府性基金财 政拨款决算数 表5 2019年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 基本支出 功能科目编码 功能科目名称 合计 小计 ** ** 1 人员经费支出 公用经费支出 2 3 项目支出 备注 4 ** 215 资源勘探信息等支出 9367.63 4052.6 3697.83 354.77 5315.03 21501 资源勘探开发 9367.63 4052.6 3697.83 354.77 5315.03 3697.83 354.77 5315.03 2150199 其他资源勘探业支出 9367.63 4052.6 表6 2019年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30216 30226 30228 30231 30239 30299 303 30304 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 培训费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 3693.41 1302.25 89.44 817.02 616.04 309.53 136.46 150.3 19.05 220.22 33.11 354.77 66.21 0.46 2.06 48.84 25.58 10.37 31.07 6.88 17.52 9.41 3.24 41.83 11.16 26.21 1.00 52.93 4.42 2.68 1.74 3693.41 1302.25 89.44 817.02 616.04 309.53 136.46 150.3 19.05 220.22 33.11 354.77 66.21 0.46 2.06 48.84 25.58 10.37 31.07 6.88 17.52 9.41 3.24 41.83 11.16 26.21 1.00 52.93 4.42 2.68 1.74 表7 2019年度部门决算政府性基金收支表 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 表8 2019年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 单位：万元 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 单位编码 单位名称 项目 三公经费、会议费、培训费合计 三公经费小 因公出国（ 公务接待费 计 境）费用 公务用车购置及运行维护费 小计 会议费 培训费 9 10 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 ** **系统（此表不 需要分下属单位 列示，全系统数 字列示一条即可 ） 1 2 3 552 榆阳区能源系统 预算数 65.3 40 40 40 25.3 552 榆阳区能源系统 决算数 29.45 26.21 26.21 26.21 3.24 4 5 6 7 8 2019年部门决算单位构成表 表9 序号 部门 1 榆林市榆阳区能源局本级 2 榆林市榆阳区煤炭运销服务站 3 榆阳区煤炭计量票据结算中心 4 榆阳区煤炭计量稽查大队 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 （2019年度） 项目名称 原四大国有煤矿返乡农民轮换工救助金 主管部门 榆阳区能源局 实施单位 榆阳区能源局 全年预算数（ 全年执行数（ 执行率（B/A A） B） ） 年度资金总额： 项目资金（万元） 95.1 87.9 92% 95.1 87.9 92% 其中：省市财政资 金 区级财政资 金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 为原四大国有煤矿工作、七十年代初处理回乡的 农民轮换工按时足额发放生活救助金 全面完成 一级指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和 改进措施 数量指标 救助人数 951人 879人 转为享受煤肺 病抚恤金 质量指标 按时发放率 100% 完成 时效指标 资金支付进度 6月前 完成 成本指标 发放标准 每人每年1000 元 完成 促进社会稳定 有效改善 完成 补助对象问题 改善情况 有效改善 完成 救助对象满意 度 95% 完成 产出指标 效益指标 满意度 指标 说明 二级指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 无 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 （2019年度） 项目名称 榆阳区能源局安全生产工作经费 主管部门 榆阳区能源局 年度资金总额： 实施单位 榆阳区能源局 全年预算数 （A） 全年执行数 执行率（B/A （B） ） 76 76 100.00% 76 76 100.00% 项目资金（万元） 其中：省市财政资金 区级财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 强化行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类 事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群 众生命和财产安全。协调、指挥、参与安全生产事 故应急救援和事故调查工作，加强安全生产培训、 宣传。 完成 一级指标 二级指标 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 指标 可持续发展影响 说明 三级指标 年度指标值 全年完成值 下乡下井检查 5000人次 完成 安全宣传、培训 10场次 完成 应急救援演练 1场次 完成 安全生产事故隐 患排查率 100% 完成 安全生产监管人 员管理水平 有效提高 完成 预算支出进度 12月前完成 完成 预防行业事故 全年无重大 事故 完成 企业安全生产水 平 效果明显 完成 应急演练及宣传 培训影响 效果明显 完成 无 未完成原因 和改进措施 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 （2019年度） 项目名称 清理取缔非法储煤场专项费用 主管部门 榆阳区能源局 实施单位 年度资金总额： 榆阳区能源局 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A ） 57 5.3 9.30% 57 5.3 9.30% 项目资金（万元） 其中：省市财政资金 区级财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 清理取缔大河塔、红石桥、小壕兔等乡镇32处非 法储煤场 完成 一级指标 年 度 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 清理取缔数量 32处 完成 质量指标 煤炭生产经营 秩序 明显改善 完成 时效指标 预算支出进度 6月底前 完成 成本指标 预算控制数 57万元 5.3 可持续影响 指标 环境水平提高 环境水平提 高 环境水平提 高 产出指标 效益指标 说明 二级指标 无 未完成原因和 改进措施 部分费用由各 乡镇支出 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 （2019年度） 项目名称 煤矿安全和井下人员位置视频监控联网软件及煤矿双重预防控制机制 管理信息系统 主管部门 榆阳区能源局 实施单位 年度资金总额： 榆阳区能源局 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A ） 105 62.8 59.81% 105 62.8 59.81% 项目资金（万元） 其中：省市财政资金 区级财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 完成系统开发，软硬件正常运转 完成 一级指标 年 度 绩 效 指 标 说明 未完成原因和 改进措施 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 联网煤矿数量 25 完成 政府采购率 100% 完成 验收合格率 100% 完成 时效指标 预算支出进度 12月前完成 完成59.81% 部分项目当年 未验收 成本指标 系统开发成本 105万元 62.8万元 部分项目当年 未验收 效益指标 社会效益 指标 风险预警能力 显著提升 完成 满意度 指标 服务对象 满意度指标 服务对象满意 度 98% 完成 质量指标 产出指标 无 表10 2019年部门决算项目绩效目标自评表 （2019年度） 项目名称 榆阳区煤炭运销管理站工作服购置 主管部门 榆阳区能源局 实施单位 年度资金总额： 榆阳区能源局 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A ） 59.18 59.18 100.00% 59.18 59.18 100.00% 项目资金（万元） 其中：省市财政资金 区级财政资金 其他资金 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况 按预定时间完成招标采购、验收 完成 一级指标 年 度 绩 效 指 标 说明 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 数量指标 购置服装数量 269套 完成 质量指标 政府采购率 100% 完成 时效指标 预算支出进度 9月底 完成 成本指标 预算控制数 59.18万元 完成 产出指标 无 未完成原因和 改进措施 表11 2019年部门决算整体支出绩效目标自评表 （2019年度） 自评得分： 填报单位： （一）简要概述部门职能与职责 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作 一级 二级指 指标 标 三级指标 分 值 指标说明 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算 预算完成率 10 数的比率反映部门预算的完成程度（预算完成率 （10分） =财政拨款支出决算数财政拨款收入决算数*100% 预算执 ）。 投入 行（25 预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。（ 分） 调整预算数为本年度内涉及预算的追加、追减或 预算调整率 5 结构调整的资金之和；因落实国家政策、发生不 （5分） 可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而调 整除外） 以6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公 预算执行进 度率（5分 预算执 ） 投入 行（26 分） 年初预算到 位率（5分 ） 三公经费控 制率（5分 预算管 ） 过程 理（15 分） 资产管理规 范性（5分 ） 预算管 财务管理规 过程 理（15 范性（5分 分） ） 5 5 5 5 共财政支出进度与其序时支出进度的比率评价预 算执行的及时性和均衡性(某部门实际支出进度= 该部门某时点支出执行数/该部门年终支出指标 预算数*100%)。 年初预算到位率=该部门公共财政拨款收支预算 数/该部门公共财政拨款收支决算数*100% 实 指标值计算公 年初 际 评分标准 式和数据获取 目标 完 方式 值 成 值 预算完成率大于等于95%，得 某部门得分= 10分；完成率小于等于85%， （某部门预算 得0分；完成率在85%-95%之间 完成率-85%） /(95%的，按公式计算得分。 85%)*10 预算调整率绝对值小于等于5% ，得5分；预算调整率绝对值 大于5%的，每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 6月、9月时点分值各为1.5分 某部门得分= ，11月时点分值为2分。部门 某部门实际支 实际支出进度大于序时支出进 出进度/序时 度，得5分；实际支出进度小 支出进度*5 于序时支出进度，按公式计算 得分。 1.到位率大于等于95%，得5分 某部门得分= ；2.到位率小于95%，按公式 某部门年初预 算到位率 计算得分。 /95%*5 动态变动率等于或小于0时， 以部门三公经费决算年度动态变动情况进行评价 。三公经费动态变动率=（本年度三公经费决算 得5分；大于0时，得0分。 数-上年度三公经费决算数）/上年度三公经费决 算数*100%。 资产管理制度是否健全且执行及时有效；资产会 每发现一项不符合规定扣0.2 计核算是否规范；资产配置、处置及收入上缴是 分，扣完为止。 否符合规定；资产有无闲置。 5 各部门对照年初设定的部门整体支出绩效目标， 项目产出（ 逐项按照完成程度相应得分。（2019年年初未进 40 40分） 行部门整体支出绩效目标申报的部门，不需要进 履职尽 行部门整体支出绩效自评）。 效果 责（60 各部门对照年初设定的部门整体支出绩效目标， 分） 项目收益（ 20 逐项按照完成程度相应得分。（2019年年初未进 20分） 行部门整体支出绩效目标申报的部门，不需要进 行部门整体支出绩效自评）。 未完成 绩效 得 原因分 指标 分 析及改 分析 进措施 与建 议