西安市碑林区文艺路街道办事处2021年单位决算公开.pdf

保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 目录 一、单位主要职能及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购决算表 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 —1— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 —2— 一、单位主要职能及内设机构 （一）主要职能 1.宣传和执行党的路线、方针、政策、和区委、区政府 的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号 召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。 2.负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位 党组织的组织、指导和协调。抓好社区居民委员会和辖区内 的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的 党的建设工作。负责街道、社区党员的教育管理和监督。区 委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大 会代表。受区委委托,负责发展党员工作。 3.负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明 建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的 统一战线、老干部、人武等项工作。 4.根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地 区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优 势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和 各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的 综合服务能力。 5.归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和 市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管 理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保 上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。 —3— 6.加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开 居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居 民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度 7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权 益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的利益。 8.广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放 人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民 最低生活保障工作。 9.负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。 10.负责街道科技、文化、市民教育、地区消费者协会、 人防等工作。 11.负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一 代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工 作。 12.按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事 业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选 拔、任用、考核、管理和监督工作。 13.负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。 14.承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）内设机构 碑林区文艺路街道办事处设 6 个办公室:党政综合办公 室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会事务办公室、 城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发 展办公室;3 个中心：党群服务中心（便民服务中心、退役军 —4— 人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民 热线服务中心）、综合保障服务中心，财政所、纪检监察组、 综合执法队。 二、单位决算单位构成 纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，为西安 市碑林区文艺路街道办事处机关（本级），无所属二级预算 单位。 序号 单位名称 1 西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关） 三、单位人员情况 截至 2021 年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中行政 32 人、 事业 49 人。单位管理的离退休人员 13 人。 —5— 目录 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算表 表3 支出决算表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表 是 不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算 表 是 不涉及 表 10 政府采购决算表 —6— 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 元 收入 项目 支出 决算数 项目(按功能分类) 1.一般公共预算财政拨款 1,729.23 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8.其他收入 决算数 699.02 4.33 8.社会保障和就业支出 163.17 9.卫生健康支出 88.80 10.节能环保支出 6.33 11.城乡社区支出 658.91 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 117.33 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 本年收入合计 1,733.56 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1,733.56 支出总计 1,733.56 1,733.56 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —7— 收入决算表 公开 02 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科 科目名称 目编码 合计 本年收入 财政拨款 合计 收入 事业收入 上级 经营 补助 收入 小 其中：教育 计 收费 收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 1,733.56 1,729.23 4.33 201 一般公共服务支出 699.02 694.69 4.33 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 691.88 687.55 4.33 2010301 行政运行 671.88 667.55 4.33 2010302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2010308 信访事务 10.00 10.00 20111 纪检监察事务 7.14 7.14 2011105 派驻派出机构 7.14 7.14 208 社会保障和就业支出 163.17 163.17 20802 民政管理事务 29.94 29.94 2080208 基层政权建设和社区治理 29.94 29.94 20805 行政事业单位养老支出 133.23 133.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.35 92.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.88 40.88 210 卫生健康支出 88.80 88.80 21004 公共卫生 45.00 45.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 45.00 45.00 21011 行政事业单位医疗 43.80 43.80 2101101 行政单位医疗 43.80 43.80 211 节能环保支出 6.33 6.33 21103 污染防治 6.33 6.33 2110301 大气 6.33 6.33 212 城乡社区支出 658.91 658.91 21201 城乡社区管理事务 658.91 658.91 2120199 其他城乡社区管理事务支出 658.91 658.91 221 住房保障支出 117.33 117.33 22102 住房改革支出 117.33 117.33 2210201 住房公积金 117.33 117.33 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —8— 支出决算表 公开 03 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 20103 项目支出 科目名称 科目编码 201 基本支出 合计 1,733.56 1,456.99 276.57 一般公共服务支出 699.02 671.88 27.14 691.88 671.88 20.00 671.88 政府办公厅（室）及相关机构 事务 2010301 行政运行 671.88 2010302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2010308 信访事务 10.00 10.00 20111 纪检监察事务 7.14 7.14 2011105 派驻派出机构 7.14 7.14 208 社会保障和就业支出 163.17 20802 民政管理事务 29.94 29.94 2080208 基层政权建设和社区治理 29.94 29.94 20805 行政事业单位养老支出 133.23 133.23 92.35 92.35 40.88 40.88 43.80 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 133.23 29.94 210 卫生健康支出 88.80 45.00 21004 公共卫生 45.00 45.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 45.00 45.00 21011 行政事业单位医疗 43.80 43.80 2101101 行政单位医疗 43.80 43.80 211 节能环保支出 6.33 6.33 21103 污染防治 6.33 6.33 2110301 大气 6.33 6.33 212 城乡社区支出 658.91 490.74 168.17 21201 城乡社区管理事务 658.91 490.74 168.17 2120199 其他城乡社区管理事务支出 658.91 490.74 168.17 221 住房保障支出 117.33 117.33 22102 住房改革支出 117.33 117.33 2210201 住房公积金 117.33 117.33 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —9— 上缴上级 经营 对附属单位 支出 支出 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 收入 项目 1.一般公共预算财政拨款 支出 决算数 1,729.23 项目 1.一般公共服务支出 合计 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 694.69 694.69 8.社会保障和就业支出 163.17 163.17 9.卫生健康支出 88.80 88.80 10.节能环保支出 6.33 6.33 11.城乡社区支出 658.91 658.91 117.33 117.33 1,729.23 1,729.23 1,729.23 1,729.23 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 收入总计 1,729.23 年初财政拨款结转和结余 支出总计 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 1,729.23 总计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —10— 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出 科目名称 目编码 小计 合计 基本支出 项目支出 1,729.23 1,452.65 276.58 201 一般公共服务支出 694.69 667.55 27.14 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 687.55 667.55 20.00 2010301 行政运行 667.55 667.55 2010302 一般行政管理事务 10.00 10.00 2010308 信访事务 10.00 10.00 20111 纪检监察事务 7.14 7.14 2011105 派驻派出机构 7.14 7.14 208 社会保障和就业支出 163.17 20802 民政管理事务 29.94 29.94 2080208 基层政权建设和社区治理 29.94 29.94 20805 行政事业单位养老支出 133.23 133.23 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.35 92.35 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 40.88 40.88 210 卫生健康支出 88.80 43.80 21004 公共卫生 45.00 45.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 45.00 45.00 21011 行政事业单位医疗 43.80 43.80 2101101 行政单位医疗 43.80 43.80 211 节能环保支出 6.33 6.33 21103 污染防治 6.33 6.33 2110301 大气 6.33 6.33 212 城乡社区支出 658.91 490.74 168.17 21201 城乡社区管理事务 658.91 490.74 168.17 2120199 其他城乡社区管理事务支出 658.91 490.74 168.17 221 住房保障支出 117.33 117.33 22102 住房改革支出 117.33 117.33 2210201 住房公积金 117.33 117.33 133.23 29.94 45.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —11— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 人员经费 经济分类科目 科目名称 编码 人员经费合计 301 工资福利支出 30101 公用经费 决算数 经济分类科目 科目名称 编码 1,252.58 决算数 公用经费合计 200.07 1,247.56 302 商品和服务支出 200.07 基本工资 423.21 30201 办公费 21.92 30102 津贴补贴 181.99 30202 印刷费 2.21 30103 奖金 291.28 30203 咨询费 30107 绩效工资 56.72 30204 手续费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.35 30205 水费 0.25 30109 职业年金缴费 40.88 30206 电费 8.84 30110 职工基本医疗保险缴费 43.80 30207 邮电费 3.76 30111 公务员医疗补助缴费 30208 取暖费 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 30113 住房公积金 30211 差旅费 30114 医疗费 30213 维修(护)费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30307 医疗费补助 30226 劳务费 30308 助学金 30227 委托业务费 30309 奖励金 30228 工会经费 30310 个人农业生产补贴 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 117.33 5.02 4.46 0.56 30231 30239 30299 公务用车运行维护 费 其他交通费用 其他商品和服务支 出 310 资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —12— 2.13 0.47 66.63 12.33 4.36 74.74 2.42 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 因公出 公务接 国（境） 待费 费用 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行维护费 3 4 5 6 会议费 培训费 7 8 栏次 1 预算数 8.80 1.80 7.00 7.00 0 决算数 4.36 0.00 4.36 4.36 0.47 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —13— 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转 功能分类科 和结余 科目名称 目编码 本年 收入 年末结转和 小计 基本 项目 支出 支出 结余 合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 2290808 彩票市场调控资金支出 22960 彩票公益金安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 234 抗疫特别国债安排的支出 23401 基础设施建设 2340108 生态环境治理 2340199 其他基础设施建设 23402 抗疫相关支出 2340299 其他抗疫相关支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 —14— 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 223 22301 2230105 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 —15— 政府采购决算表 公开 10 表 编制单位：西安市碑林区文艺路街道办事处 项目 （单位：万元） 行次 采购金额（决算数） 栏次 合计 1 85.83 货物 2 57.82 工程 3 20.00 服务 4 8.01 —16— 一、收入支出决算总体情况说明 本年度总收入为 1733.56 万元，与上年相比减少 275.33 万元，下降 13.71%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少， 节能环保支出减少。 本年度总支出为 1733.56 万元，与上年相比减少 275.33 万元，下降 13.71%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少， 节能环保支出减少。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 1733.56 万元，其中：财政拨款收入 1729.23 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万 元；其他收入 4.33 万元，占 0.25%。 —17— 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 1733.56 万元，其中：基本支出 1456.99 万元，占 84.05%；项目支出 276.57 万元，占 15.95%；经营 支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 本年度财政拨款总收入为 1729.23 万元，较上年减少 272.74 万元，下降 13.62%。主要是抗疫特别国债安排的支 出减少，节能环保支出减少。 本年度财政拨款总支出为 1729.23 万元，较上年减少 272.74 万元，下降 13.62%。主要是抗疫特别国债安排的支 出减少，节能环保支出减少。 —18— 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 1753.94 万 元 ， 支 出 决 算 1729.23 万元， 完成预算的 98.59%， 占本年支出合计的 99.75%。 与上年相比，财政拨款支出减少 272.74 万元，下降 13.62%， 主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减 少。 —19— 按照政府功能分类科目，其中： 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 776.06 万元， 支出决算为 667.55 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数 小于预算数的主要原因是人员经费实际支出减少。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56 万 元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 17.86%。决算数 小于预算数的主要原因是部分项目支出减少。 3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访维稳（项） 。 年初为 0 万元预算，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元。 信访维稳为追加预算。 4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派 出机构（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.14 万元， —20— 完成年初预算的 59.5%。决算数小于预算数的主要原因是因 疫情影响，党风廉政教育活动暂停开展，导致预算未完成 5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层 政权建设和社区治理（项）。年初预算为 5 万元，调整预算 29.94 万元，支出决算为 29.94 万元，完成年初预算的 598.8%。 决算数大于预算数的主要原因追加了党群服务中心提升专 项经费及财政所建设经费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.87 万元，支出决算为 92.35 万元，完成年初预算的 92.47%。 决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费实际支 出减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 52.45 万元，支出决算为 40.88 万元，完成年初预算的 77.94%。决 算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费实际支少。 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事 件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，调整预算 45 万元， 支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行 中增加疫情防控支出。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 43.80 —21— 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原 因是人员变动导致实际支出减少。 10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，调整预算 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中增加煤改洁经 费支出。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 591.33 万元， 调整预算 658.91 万元，支出决算为 658.91 万元，完成年初 预算的 111.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 导致支出增加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 117.33 万元，支出决算为 117.33 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 —22— 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.65 万元，包 括人员经费和公用经费。其中： （一）人员经费 1252.58 万元，主要包括：基本工资 423.21 万元、津贴补贴 181.99 万元、奖金 291.28 万元、绩 效工资 56.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.35 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 40.88、职工基本医 疗保险缴费 43.8 万元、住房公积金 117.33 万元、生活补助 4.46 万元、个人农业生产补贴 0.56 万元。 （二）公用经费 200.07 万元，主要包括：办公费 21.92 万元、印刷费 2.21 万元、水费 0.25 万元、电费 8.84 万元、 —23— 邮电费 3.76 万元、维修（护）费 2.13 万元、培训费 0.47 万元、劳务费 66.63 万元、工会经费 12.33 万元、公务用车 运行费用 4.36 万元、其他交通费用 74.74 万元、其他商品 和服务支出 2.42 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.8 万 元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 49.55%。决算数小于 预算数的主要原因是主要原因是厉行节约,严格控制公车使 用。 1.因公出国（境）支出情况说明 本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明 本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆， 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预 算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排购置公务用车。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7 万元， 支出决算 4.36 万元，完成预算的 62.29%，决算数较预算数 减少 2.64 万元，主要原因是严控公车使用。 4.公务接待费支出情况说明 —24— 本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决 算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待。 （二）培训费支出情况说明 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，培训费为上级部门安排。 （三）会议费支出情况说明 本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较去年无变动，主要原因是本年未安排会议 费。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本年度机关运行经费预算 229.24 万元，支出决算 200.07 万元，完成预算的 87.27%。支出决算比上年增加 11.49 万元， 主要原因是环卫车辆老旧，燃油费及维修费成本增加。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 85.83 万元，其中：政府采 购货物类支出 57.82 万元、政府采购工程类支出 20 万元、 政府采购服务类支出 8.01 万元。授予中小企业合同金额 85.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微 企业合同金额 85.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%； —25— 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采 购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出的 100%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 10 辆， 其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他 用车 8 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单 价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完 善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出 绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合 表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进 一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善 绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主 要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项 资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发< 碑林区部门预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市 碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考 核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理 工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置 —26— 了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级 单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 9 个，涉及预 算资金共 258 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，坚持 从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体 评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政 部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资 金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识， 通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很 好地发挥了绩效监督管理作用。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 本部门在区级部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。 分别是： 1. 城市建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数 88 万元，执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：保障了环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成 了垃圾清运任务、为群众提供了优美的生活环境。发现的问 题及原因：油价受市场影响及车辆老旧，维修成本增加，预 算不够精准，导致支出不均衡。应进一步做好预算细化工作。 下一步改进措施：进一步做好预算细化工作。 2. 纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 7.14 万元，完成预算的 59.5%。项目绩效目标 完成情况：保障纪检工作平稳有序开展。发现的问题及原因： 预算未完成的原因是因疫情影响，党风廉政教育活动暂停开 展。下一步改进措施：做预算是应考虑各方面因素，提高预 —27— 算质量。 3. 社会管理及和谐建设项目绩效自评综述：全年预算 数 56 万元，执行数 10 万元，完成预算的 17.86%。项目绩效 目标完成情况：保障了辖区和谐稳定。发现的问题及原因： 非税收入的减少，导致部分项目无法完成。下一步改进措施： 做预算是应考虑各方面因素，提高预算质量，完成预算项目。 4. 征兵工作项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元， 执行数 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情 况：保障了征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工作， 为国防和军队及时吸纳了更多的优秀人才，从而提高了军队 的战斗力。发现的问题及原因：因市场价格的波动，预算略 有结余，预算基本完成。 城市建设与管理项目绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 项目资金 （万元） 年度总体 目标 城市建设与管理 西安市碑林区文艺路街道办事处 88 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 88 88 88 10.0 100% 10.0 其中：当年财 政拨款 88 88 88 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 保障环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成垃 保障了环卫及执法工作的正常运行、保质保量完成了 圾清运任务、为群众提供优美的生活环境。 垃圾清运任务、为群众提供优美的生活环境。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 1：环卫 及执法车辆 绩效指标 实施单位 产出指 标（50 分） 年度 指标值 实际完成值 9辆 9辆 3 万吨 3 万吨 10 批 10 批 指标 2：年清 数量指标 运垃圾量 3 万 吨 指标 3：宣传 印刷品 10 批 —28— 分 值 5.0 10. 0 5.0 得分 5.0 10.0 5.0 偏差原因分析及改 进措施 指标 1：垃圾 清运日产日清 100% 100% 5.0 5.0 90% 90% 5.0 5.0 100% 100% 5.0 5.0 2021 年 1-12 月 5.0 5.0 率 质量指标 指标 2：执法 覆盖率 指标 3：改善 辖区市容环境 时效指标 2021 年 工作时间 1-12 月 指标 1：车辆 运行维护费用 成本指标 油价受市场影响及 68 万元 74.41 万元 5.0 3.0 增加。做好预算细化 指标 2：：辖 区创文创卫， 环境整治、职 预算不够精准，导致 20 万元 13.59 万元 5.0 3.0 工灶等支出 效益指 标（30 分） 满意度 指标（10 分） 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满 意度指标 车辆老旧，维修成本 支出不均衡。应进一 步做好预算细化工 作 人居环境 干净整洁的环 境 良好 良好 ≥1 年 ≥1 年 90% 90% 指标 1：驻地 单位及居民小 区满意度 总分 15. 0 15. 0 10. 0 100 15.0 15.0 10.0 96.0 纪律审查经费项目绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 纪律审查经费 主管部门 西安市碑林区文艺路街道办事处 项目资金 12 万元 年初预 算数 全年预 算数 —29— 实施单位 全年执行数 分值 执行率（%） 得 分 5 年度资金总额 12 12 7.14 10.0 59.50% . 9 项目资金 （万元） 其中：当年财 政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 总体 12 12 7.14 预期目标 实际完成情况 保障纪检工作平稳有序开展 保障了纪检工作平稳有序开展 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 纪检干部 年度 指标值 实际完成值 3人 3人 100% 100% 100% 100% 指标 1：完成 上级纪委的办 质量指标 案任务 产出指 指标 2：出勤 标（50 率 分） 时效指标 工作时间 2021 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 分 值 10. 0 10. 0 10. 0 10. 0 得分 偏差原因分析 及改进措施 10.0 10.0 10.0 10.0 因疫情影响，党 成本指标 绩效 办案经费 12 万元 7.14 万元 10. 0 5.9 指标 风廉政教育活 动暂停开展，导 致预算未完成 指标 1：打造 社会效益 效益指 指标 标（30 分） 指标 指标（10 分） 基本 检干部队伍 打造 基本打造 10. 0 10.0 指标 2：保障 辖区纪委监督 基本保 问责、防止腐 障 基本保障 10. 0 10.0 败问题 可持续影响 满意度 素质过硬的纪 服务对象满 意度指标 指标 1：纪检 监察工作高质 ≥1 年 ≥1 年 95% 90% 量发展 群众满意度 总分 10. 0 10. 0 100 —30— 10.0 9.0 90.8 进一步提高工 作效率 社会管理及和谐建设项目绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 社会管理及和谐建设 主管部门 西安市碑林区文艺路街道办事处 56 年初预 算数 全年预 算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 56 56 10 10 17.86% 1.8 其中：当年财 政拨款 56 56 10 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 项目资金 项目资金 （万元） 年度总体 目标 实施单位 预期目标 实际完成情况 更换老旧办公设备，保障街办正常工作运转，信访 保障了街办正常工作运转，信访工作经费等，更换老 工作经费等 旧设备因非税的减少未完成。 一级 指标 二级指标 年度 三级指标 指标值 指标 1：更换 数量指标 设备 标（50 人数 分） 质量指标 接访次数 时效指标 工作时间 分 值 得分 偏差原因分析及改 进措施 非税收入的减少，导 16 件 0 10 0 致部分项目无法完 成 指标 2：接访 产出指 实际完成值 8人 8人 10 10 ≥10 次 10 次 10 10 2021 年 1-12 月 10 10 2021 年 1-12 月 绩效指标 非税收入的减少，导 成本指标 工作经费 56 10 10 1.8 致部分项目无法完 成 效益指 标（30 分） 满意度 指标（10 分） 社会效益 保障辖区安 基本保 指标 全、和谐 障 可持续影响 指标 和谐稳定的环 境 服务对象满 意度指标 群众满意度 基本保障 15 15 ≥1 年 ≥1 年 15 15 90% 90% 10 9 100 72.6 总分 征兵工作项目绩效目标自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 征兵工作经费 西安市碑林区文艺路街道办事处 5 年 —31— 实施单位 全年预 全年执行 分值 执行率 得分 年度资金总额 初 预 算 数 算数 数 5 5 4.94 10.0 5 5 4.94 — — （%） 98.8% 9.8 项目资金 其中：当年财政拨款 （万元） 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工 保障了征兵工作平稳有序开展，一年两次的征兵工作， 作，为国防和军队及时吸纳更多的优秀人才，从而 为国防和军队及时吸纳了更多的优秀人才，从而提高 提高军队的战斗力。 了军队的战斗力。 实 一级 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 际 完 分值 得分 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 9.8 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 100 99.6 成 偏差原因分析及改 进措施 值 数量指标 质量指标 产出指 印刷征兵宣传 资料 完成征兵登记 人数准确率 100% 5批 次 100 % 202 标（50 分） 5 批次 时效指标 征兵工作时间 绩效指标 2021 年 1年 1-12 月 1-1 2月 成本指标 征兵宣传费用 5 万元 4.9 4 有 效益指 标（30 分） 社会效益 保障征兵工作 有效保 效 指标 平稳有序开展 障 保 障 可持续影响 指标 满意度 指标（10 分） 征兵工作的影 响力 服务对象满 对征兵工作开 意度指标 展的满意度 ≥2 年 ≥90% 总分 —32— ≥2 年 ≥ 90% 随市场价格波动 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5， 综合评价等级为“优”，全年预算数 1729.23 万元，执行数 1729.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况 及取得的成绩： （一）坚持优化服务，稳步推进经济社会发展 2021 年我辖区重点项目 12 个，其中在建项目 7 个，前期 项目 5 个，完成投资额 6.04 亿元。街道高度重视重点项目建 设工作，以项目建设为抓手，带动区域经济发展。有序推进艾 美艺术广场、建筑科技大学实训大楼、地矿集团综合楼项目、 永华里棚户区改造等项目，保障地区经济指标可持续发展。不 断加强沟通协调，积极协助项目推进，全力助推辖区重点建设 项目复产复工。 大力发展楼宇经济，挖掘具有增长潜力企业，成功引进世 界 500 强企业龙湖地产西北总部落户华清广场。深入开展“大 走访”活动，加强对“五上”企业走访，辖区限上企业总计 115 家（建筑业 31 家、商贸业 59 家、房地产 1 家、服务业 24 家），商业重点楼宇 14 栋。积极协助重点楼宇招商引资，助 推和平门三个重点建设项目（地矿集团综合楼项目、胜利饭店 项目、和平启源项目）招商，带动“和平门”商圈整体提升。 —33— 用心为企业做好服务，努力解决好企业发展面临的实际困难。 辖区建科大厦华清广场、中铁第壹国际 2021 年被评为碑林区 “立起来的开发区”示范楼宇，也是纳税额超 1 亿元的重点楼 宇，同时也是环大学产业带上高品质商务楼宇。 （二）坚持统一调度，筑牢疫情防控扎实防线 疫情防控工作开展以来，区疫情防控指挥部统一调度、协 调指挥，各级领导多次深入一线督导开展疫情防控工作。街道 严格按照省市区决策部署狠抓落实，发挥街道“前沿阵地”作 用，条块协同，上下联动，迅速行动抓落实。全体干部职工追 光赶月、昼夜奋战，为助力西安打赢疫情防控阻击战作出积极 贡献。省市区 606 名下沉干部、驻地单位志愿者第一时间到社 区报到，定人、定岗、定责，共同做好小区门禁、院落管控、 居家人员管理等具体工作。 12 月份疫情以来，街道累计封控小区 7 个，共 416 户 966 人。狠抓重点人员管控，严格落实 B、C 类人员和中高风险地 区返陕人员管控措施。提高核酸筛查质效，深入开展“敲门行 动”，确保核酸筛查“不缺一户、不漏一人”。多次核酸筛查 均完成工作任务，排名位居全区前列。辖区 63 家驻地单位、6 家社会组织、346 名社区志愿者、党员和群众代表等齐心协力、 共抗疫情。辖区爱心企业主动捐赠防疫物资，助力防疫工作开 展。强化隔离酒店管理，文艺路街道累计承接隔离酒店专班 20 次，累计管控 3100 人。统筹安排，协调推进疫苗接种工作。 —34— 街道从严从紧从实抓好疫情防控各项工作，扎实筑牢疫情 防控防线，全力保障人民群众生命安全和身体健康。坚决落实 “外防输入、内防反弹”总策略，积极夯实属地责任，精准施 策、科学防控，按照“三个一切、五个所有”要求，落实落细 常态化疫情防控各项工作措施。切实做好居民服务保障，线上 线下助力生活物资供应，着力打通服务群众“最后一百米”， 全力助推辖区企业复工复产。 （三）坚持问题导向，加强城市精细化管理 基础设施不断完善，圆满完成“三改一通一落地”工作任 务，分批次协调推进完成辖区 55 个老旧小区（总面积 73.12 万平方米）提升改造。开展“服务十四运·奉献我的城”主题 实践活动，做好“17+25”重点路线整治提升，完成对环城南 路、雁塔北路、友谊东路 49 处楼体外立面改造提升，配合市 政部门对雁塔北路、友谊路、南二环 5.9 公里道路进行绿化提 升、路面铺设、城市家具完善。完成辖区 23 处楼体点亮、522 处门头牌匾规范、33 处“红蓝”屋顶整治、269 处 91576 平方 米违法建设拆除，为十四运“只留经典、不留遗憾”贡献文艺 路力量。 狠抓城市治理，落实“三长制”和“三级包抓”工作机制， 重点突出早夜市、背街小巷、“三无”老旧小区院落等环境卫 生整治，率先在全区实行 38 个老旧小区及道路延伸保洁外包 服务，强化城市治理日常巡查和联合执法，坚持常抓不懈，狠 —35— 抓督查整改，城市管理水平持续提升。扎实推进辖区生活垃圾 分类工作，实现 261 家垃圾分类主体分类设施、宣传全覆盖， 切实提升生活垃圾分类达标率。狠抓重点、难点和薄弱环节， 下大力气整治车辆乱停乱放、占道经营、三轮车摩的载客等现 象，不断下足绣花功夫加强城市管理，提高精细化管理水平。 坚持治污减霾网格化管理，严格落实“六个百分百和七个到位” 工作要求，常态化开展督导检查，突出抓好“散乱污”企业、 建筑工地、餐饮夜市等污染源管控，强化问题整改落实，推动 辖区生态环境和空气质量持续好转。 （四）坚持用心用情，着力改善和服务民生 积极推动社区规范化标准化建设，辖区 7 个社区办公用房 面积达到 600 平方米建设标准，打造“15 分钟便民服务圈”， 打通服务群众的“最后一公里”。2021 年 8 月份完成对街道 党群服务中心提升改造，11 月份在西旅会客厅挂牌街道党群 服务中心。打造养老标杆街道，创建完成 7 个社区级 300 平方 米以上日间照料中心。环南路社区成功创建 2021 年全国示范 性老年友好型社区。 街道始终把增进民生福祉摆在第一位，多措并举搭建平 台，缓解就业难问题，城镇登记失业率控制在 4%以内，保障 创业贷款发放，落实各项惠民补贴政策。党员志愿者、文艺志 愿者、老年志愿者等志愿服务队积极参与，开展“服务十四运 奉献我的城”、“周末去哪里 一起做公益”和文明交通“车 —36— 让人”等志愿服务活动。开展节日慰问，深入开展入户走访慰 问，特别是为高龄、孤寡、独居老人、残疾人、困难人群等提 供服务。统筹利用辖区文化资源优势，积极开展各类文化惠民 活动，联合推动文化活动走进社区，深入群众。开展文化惠民 演出、公益电影进社区等活动 80 余场次，受到居民群众的热 情参与和高度好评，居民群众获得感、幸福感持续增加。不断 巩固脱贫攻坚成果，持续做好驻村帮扶，积极与丹凤县土门镇、 棣花镇结对帮扶，为对口帮扶对象争取产业扶贫资金、积极进 行消费扶贫，携手爱心企业到蓝田县开展扶贫慰问活动。 （五）坚持维护大局，确保辖区安全稳定 加强安全保障，维护城市运行秩序，做好春节、“两会” 等重大节日和活动期间安全保障工作，圆满完成“西马”、 “十 四运”开闭幕式和马拉松赛事等安保执勤工作。牢固树立城市 大安全理念，加强安全宣传，落实辖区重点单位、建筑工地、 门店安全生产责任。常态化开展安全生产隐患大排查大整治行 动，紧盯工作重点和薄弱环节，加强对辖区人员密集场所和重 要行业领域安全隐患排查，强化隐患排查整治，确保地区安全 稳定、人民财产安全。狠抓城市防汛工作，坚决落实防汛措施， 积极应对、科学防范，加大巡查检查，确保辖区安全度汛。对 信访重点人实行“一对一”包案制度，对信访重点人员和利益 群体建立稳控工作专班，确保积案化解和人员管控到位。 加强网格化管理、精细化服务，成立街道、社区两级综治 —37— 网格中心，完成街道 120 平方米综合治理和网格化服务管理中 心建设。加强三级网格员队伍建设，社会治理问题“一张网” 统筹管理，各类基础信息、矛盾纠纷和问题隐患等实现“一系 统”快速处理，逐步实现市、区、街、社区联动处置体系为基 础的服务管理体系，构筑共建共治共享的社区治理新格局。 （六）坚持从严治党，基层党建全面加强 始终坚持把党的政治建设摆在首位，落实管党治党政治责 任，各项工作坚持以党建引领为核心，贯通学习习近平总书记 “七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话，扎实开展党史学 习教育。组织党员干部前往党性教育基地实地开展集体学习， 进行研讨交流，创新开设党史学习教育“微课堂”，全面掀起 理论学习热潮。在建党 100 周年之际，成功举办 “庆祝建党 100 周年”文艺演出暨表彰大会，开展“七一”系列活动，对 辖区 692 名党员发放“光荣在党 50 年”纪念章，组织开展困 难党员慰问等工作。落细落实“民有所呼、我有所行”党建品 牌，积极开展“我为群众办实事”实践活动。注重社区党组织 书记上任以来工作实绩，成功举办社区党组织书记“我为群众 办实事”主题擂台赛，通过“三赛三亮”，展示比学赶超的良 好氛围。注重打造党建品牌，以典型引领带动党组织工作规范 和提升。2021 年文北二社区成功创建“五化”标杆社区党组 织。成立西北首家外卖骑手流动党员工作站——碑林区文艺路 街道“饿了么外卖骑手流动党员工作站”。发现的问题及原因： —38— 回顾一年来的工作，虽取得一定成绩，但距离上级要求与 群众期待还存在差距与不足，主要表现在一是面对经济下行压 力，在重点项目建设、招商引资、服务商贸业发展工作方面需 要进一步加大工作力度；二是城市建设管理精细化、常态化水 平需进一步提高；三是部分干部的思想站位、业务能力素质、 工作标准需要进一步提升。究其原因：主要是理想信念的坚守 还不够、主动为民服务的意识还不强、工作责任意识和工作效 率不高，奋发进取的精神还不足。对此，我们一定直面问题挑 战，强化措施，认真改进，力求实效。 下一步改进措施： 2022 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻中央和省市战略部署，紧紧围绕区委、 区政府决策部署，进一步增强使命感、紧迫感和责任感，加快 追赶超越步伐，巩固扩展疫情防控和经济社会发展成果，着力 提升城市发展水平，全面加强基层社会治理，不断增强群众获 得感幸福感安全感，全面统筹推进落实街道各项工作，为国家 中心城市核心示范区高质量发展而不懈奋斗，以优异成绩迎接 党的二十大胜利召开！ （一）巩固疫情防控工作成果。抓好常态化疫情防控，是 做好其他一切工作的前提，进一步夯实“四方责任”，落实“四 早”要求，街道上下将始终保持清醒头脑，树立“一盘棋”思 想，全面落实省、市、区关于社区疫情防控的要求，积极夯实 —39— 街道属地责任，落实 “ 三级包保 ” 和 “ 五包一 ” 制度， 加大网格化管理力度，织密织牢疫情防控网络，进一步做好社 区疫情防控工作。坚持底线思维，继续抓紧抓实抓细常态化疫 情防控，科学精准落实防控措施，切实巩固来之不易的疫情防 控成果。 （二）大力推进经济持续发展。持续发掘培养可入库企业， 及时清退不合统计标准企业，保障在库企业可持续发展。高度 关注重点企业和项目，完善楼宇经济发展动态数据库，做好精 品楼宇招商推介工作，发挥中铁第壹国际大型金融业、500 强 企业，华清广场优质建筑设计企业，百瑞广场数码科技类企业， 李家村服装城黄金珠宝类企业聚集效应，以商引商，全面推动 地区招商引资工作，积极构建“文旅+”“科教+”为主导的 “2+4+1”现代产业体系。加大在金融、政策扶持等方面的宣 传力度，街道科级以上干部紧跟经济政策，吃透政府优惠及资 金扶持政策，及时主动为企业送温暖、送政策、送服务。 （三）提升城市建设管理水平。将积极把握新机遇，按照 城市“规管建”新要求，做好城市建设管理，推动城市有机更 新，充分发挥各级网格长作用，认真落实“路长制”“院长制” “所长制”，突出城市环境治理，深化大气污染防治，推进生 活垃圾分类，不断提高城市管理能力和实效。紧盯占道经营、 创文复审、增绿美化、公厕管理、公共停车位建设等工作，在 实际工作中仔细研究城市治理工作存在的问题和解决方案，积 —40— 极探索建立长效管理机制，用绣花功夫不断提升城市精细化管 理水平。 （四）着力提升为民服务水平。坚持以居民群众为中心， 深入推进“15 分钟便民服务圈”建设，加快完善街道、社区 便民中心标准化规范化建设，持续优化服务流程，规范服务标 准，切实提高办事效率和服务水平，真正打通服务群众“最后 一公里”。推进社区公共服务创新改革，完善社区服务站“一 窗办理+AB 岗”综合业务受理模式。坚持做好街道下沉事项、 “12345”市民热线审批办理等工作，全面落实各项惠民政策， 做好困难群体慰问帮扶，做好医疗、养老、物业服务等普惠性、 基础性、兜底性民生建设，从严从实做好为民服务各项工作， 努力用干部“辛苦指数”换取群众“幸福指数”。 （五）全力维护社会安全稳定。认真落实“党政同责、一 岗双责”，压紧压实安全生产责任，坚决防范和遏制安全生产 事故发生，确保辖区社会大局安全稳定。持续开展特种设备、 燃气、建筑工地、人员密集场所等领域安全生产隐患排查整治； 全面推动矛盾纠纷排查化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”， 完善多元化纠纷解决机制，推进“无讼”社区创建，。 （六）加强城市基层党建。积极落实“旗帜领航，红映碑 林”六大党建行动，根据 185 个居民小区实际情况成立小区党 支部或联合党支部，持续打造五化标杆社区党组织、星级非公 党组织等党建品牌。党员教育管理坚持分类指导，充分发挥好 —41— 党员的主动性和先锋模范作用。健全行业党建工作机制，推动 与驻地单位共驻共建共享，以召开党建联席会议等形式，推动 各类党组织共融共通，打造区域化党建新格局。建立集社会治 理、基层党建和公共服务为一体的“多网合一”的综合信息服 务平台，统筹区域内公共服务项目、人员配备、规划和配置资 源，形成自治共享的良性循环，促进城市基层党建工作与社会 治理创新的深度融合。 （七）切实加强作风建设。强化理论武装，凝聚思想共识， 持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好意识 形态工作，抓好班子政治建设，强化纪律规矩，抓好抓实管党 治党工作，把党的政治建设摆在首位，坚决压实“两个责任”， 加大“三项机制”运用力度，强化年轻优秀干部锻炼培养，落 实干部日常考核办法，着力打造高素质铁军队伍，做好经常性 警示教育，狠抓作风转变，持续深入开展以案促改，不断巩固 党风廉政建设和反腐败工作。 部门整体支出绩效自评表 （2021 年度） 区级预 算部门 西安市碑林区文艺路街道办事处 名称 1753.94 年初 预算数 年度预 算申请 （万元） 年度资金总额 1753.94 全年 全年 预算 执行 数 数 1729. 1729. 23 23 分值 10.0 执行 率 100% 按收入性质分： 按支出性质分： 其中： 其中：基本支出：1452.65 一般公共预算：1729.23 政府性基金拨款： 项目支出：276.57 —42— 得分 10.0 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金： 预期目标 实际完成情况 1、及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常 运转现。2、保障街办工作顺利开展 年度总 体目标 保障了本单位正常运转及机关基本职能的实 3、保障执法中 现，做好了疫情防控工作，保障辖区了经济社会稳 队有办公场所，保障执法工作顺利开展。4、完善街道 步发展，生产生活环境稳定，完成了区级部门 2021 基础设施，保障环卫车辆执法车辆正常运行。5、 做 年交办的各项工作任务。 好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民 群众合法权益。6、保障城市监督管理员工资按时发放。 7、 保障街道纪检部门正常开展工作。8、保障街道武 装部正常开展征兵工作。 一级 二级 指标 指标 年度 实际 指标 完成 值 值 指标 1 工资发放人数 81 人 指标 2：办公费使用人数 三级指标 指标 3：项目数正常运转 数量 科室 分值 得分 81 人 2.8 2.8 81 人 81 人 2.8 2.8 12 个 12 个 2.8 2.8 80 人 2.5 2.5 10 辆 10 辆 2.3 2.3 40 人 40 人 2.3 2.3 100% 100% 2.3 2.3 100% 100% 2.3 2.3 100% 100% 2.3 2.3 指标 ≤ 90 指标 4：街道就餐人数 绩 效 指 标 人 指标 5：街道车辆 产出 指标 6：城市监督管理员 指标 人数 （50 指标 1：工资发放及时率 分） 指标 2：三公、公用经费 控制率 质量 指标 指标 3：支出合规率 —43— 偏差原因分析及改进措 施 时效 指标 指标 4：政府采购执行率 100% 指标 5：案件办理完结率 100% 2021 经费使用时间 年1月 -12 月 指标 1：人员经费 指标 2:日常公用经费 指标 3：社会管理及和谐 建设 99.57 % 100% 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2021 年 1 月-12 月 1363. 1252. 7 58 229.2 200.0 4 7 人员经费预算过大，导致 2.3 2.1 做到精准。 2.3 2.0 非税收入减少，导致支出 不均衡。 非税收入减少，导致预算 56 10 2.3 1.5 未全部完成。应及时调整 预算。 指标 4：信访事务 0 10 2.3 2.3 成本 指标 预算有结余，今后预算要 信访事务为新增预算 疫情影响，导至部分项目 指标 5：纪律审查经费 12 7.14 2.3 1.3 未开展，预算应考虑各方 面因素。 指标 6：基层政权建设和 社区治理 指标 7：突发公共卫生事 件应急处理 指标 8：节能环保 指标 9：城市建设与管理 29.94 2.3 2.3 0 45 2.3 2.3 新增 0 6.33 2.3 2.3 新增 88 168.1 7 社会 指标 效益 （30 指标 关基本职能的实现，保障 有 效 有 效 辖区经济社会稳步发展， 保障 保障 2.3 2.3 可持 ≥1 年 ≥1 年 持续推进辖区和谐稳定发 —44— 不均衡。预算应统筹安 排。 15.0 15.0 15.0 15.0 生产生活环境稳定 分） 政所建设经费。 非税收入减少，导致支出 保障本单位正常运转及机 效益 新增了党建提升经费、财 5 续影 展 响指 标 满意 服务 度 对象 指标 满意 （10 度指 分） 标 受众群体满意度 ≥90% 总分 ≥90% 10.0 9.0 100 96.5 进一步提升服务质量 （四）单位重点评价项目绩效评价结果。 本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。 —45— 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活 动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未 执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终 止，当年剩余的资金。 —46—