牡丹江市市容环境卫生管理处2019年预算公开.pdf

牡丹江市市容环境 卫生管理处 2019 年部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 市容环境卫生管理处概况 一、部门职责 二、部门机构设置及预算编报范围 三、部门人员构成 第二部分 市容环境卫生管理处 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、绩效目标表 第三部分 市容环境卫生管理处 2019 年部门预算情况 说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 市容环境卫生管理处概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和地方政府颁布的城市市容环境卫 生管理法规和政策，制定实施细则； （二）参与制定城市规划，负责环境卫生专业规划的编 制工作； （三）审批环境卫生设施的拆除、迁移、设计和竣工验 收； （四）组织和领导环境卫生专业队伍清扫城市街道及开 展生活垃圾、粪便、医疗废物的清除、运输、处理、处置和 综合利用工作； （五）建设维护城市市容环境卫生公共设施、工程设施 和工作场所； （六）负责牡丹江市所辖县市环境卫生指导工作； （七）负责服务区内生活垃圾处理费和市容环境卫生设 施有偿使用费的征收管理工作； （八）负责全市固体废弃物的管理和行政执法工作； （九）负责市区冬季清运冰雪的组织工作； （十）负责环卫企业资质审查和饲养家禽的审批管理工 作； （十一）负责全市环卫科技项目攻关和成果推广工作； （十二）完成市委、市政府和市综合执法局交办的其它 工作。 - 3 - 二、部门机构设置及预算编报范围 根据上述职责，牡丹江市市容环境卫生管理处设 10 个内 设机构：办公室、人事干部科、管理科、质检科、安技科、 财务科、工会、宣传室、纪检监察室、老干部科。核定行政 编制 26 名，事业单位编制 748 名，实有在职职工 471 名，离 休人员 5 名，退休人员 951 名。 牡丹江市市容环境卫生管理处部门预算是包括市容环境 卫生管理处本部以及下属 4 家预算单位的综合收支计划。本 部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 1 家，事业单位 4 家， 具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 牡丹江市市容环境卫生管理处本级 参照公务员管理事业单位 2 牡丹江市环卫清洁一公司 事业单位 3 牡丹江市环卫清洁二公司 事业单位 4 牡丹江市环卫清扫保洁公司 事业单位 5 牡丹江市环卫清洁四公司 事业单位 三、部门人员构成 牡丹江市市容环境卫生管理处总编制人数 774 人（其中： 行政编制 26 人，事业编制 748 人），在职实有人数 471 人， 比上年减少 31 人，其中：行政编制 0 人，比上年减少 0 人， 参公编制 14 人，比上年减少 0 人,事业编制 457 人，比上年 减少 31 人；离休人员 5 人，比上年增加 2 人，原因是环卫一 公司和清扫保洁公司各有 1 名建国前参加工作的老工人享受 - 4 - 离休待遇；退休人员 951 人，比上年增加 7 人。 参照公务员法管理事业单位总人数为 37 人， 与上年持平； 其中：在职职工 14 人，与上年持平；离休人员 1 人，与上年 持平；退休人员 22，与上年持平。 其他事业单位总人数为 1390 人，比上年减少 22 人，其 中：在职职工 457 人，比上年减少 31 人；离休人员 4 人，比 上年增加 2 人，原因是环卫一公司和清扫保洁公司各有 1 名 建国前参加工作的老工人享受离休待遇；退休人员 929 人， 比上年增加 7 人。人员减少的主要原因是自然减员。 - 5 - 第二部分 市容环境卫生管理处 2019 年部门预算报表 附表 1： 部门收支总体情况表 单位名称：牡丹江市市容环境卫生管理处 收 单位：万元 入 支 项 目 出 预算数 项 目 一、一般公共预算 12,651.31 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、财政专户资金 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 - 1 - 1,580.03 218.13 十一、城乡社区支出 10,363.38 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 - 2 - 489.77 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 12,651.31 支 出 总 计 12,651.31 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 附表 2： 部门收入总体情况表 单位名称：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算 政府性基金 ** ** 1 2 3 208 20805 合计 12,651.31 12,651.31 社会保障和就业支出 1,580.03 1,580.03 1,580.03 1,580.03 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 599.94 599.94 2080599 其他行政事业单位离退休支出 980.09 980.09 218.13 218.13 218.13 218.13 210 21011 卫生健康支出 行政事业单位医疗 - 3 - 财政专户资 事业单位经营收 金 入 4 5 其他自有资金 6 2101101 行政单位医疗 42.26 42.26 2101102 事业单位医疗 175.87 175.87 10,363.38 10,363.38 8.62 8.62 8.62 8.62 1,231.30 1,231.30 1,231.30 1,231.30 9,123.46 9,123.46 9,123.46 9,123.46 489.77 489.77 住房改革支出 489.77 489.77 2210201 住房公积金 359.97 359.97 2210202 提租补贴 129.80 129.80 212 城乡社区支出 21201 2120101 21203 2120399 21205 2120501 221 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 4 - 附表 3： 部门支出总体情况表 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 6,396.70 208 20805 合计 12,651.31 6,254.61 社会保障和就业支出 1,580.03 1,580.03 1,580.03 1,580.03 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 599.94 599.94 2080599 其他行政事业单位离退休支出 980.09 980.09 218.13 218.13 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 218.13 218.13 2101101 行政单位医疗 42.26 42.26 2101102 事业单位医疗 175.87 175.87 10,363.38 3,966.68 8.62 8.62 8.62 8.62 212 21201 2120101 21203 2120399 21205 2120501 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理事务） 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 6,396.70 1,231.30 1,231.30 1,231.30 1,231.30 9,123.46 3,958.06 5,165.40 9,123.46 3,958.06 5,165.40 - 5 - 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 489.77 489.77 22102 住房改革支出 489.77 489.77 2210201 住房公积金 359.97 359.97 2210202 提租补贴 129.80 129.80 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 6 - 附表 4： 财政拨款收支总体情况表 部门： 单位：万元 牡丹江市市容环境卫生管理处 收 入 项目 支 预算数 一、经费拨款 项目 12614.55 二、纳入预算管理的行政性收费 出 30.00 三、专项收入 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、国有资源(资产)有偿使用收 入 五、其它非税收入 3.76 四、公共安全支出 3.00 五、教育支出 六、政府住房基金收入 六、科学技术支出 七、纳入预算管理的政府性基金 收入 八、中省专项 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1580.03 九、卫生健康支出 218.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 10363.38 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 489.77 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 收 入 总 计 12651.31 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 7 - 支 出 总 计 12651.31 附表 5： 一般公共预算支出情况表（功能科目） 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 208 20805 合计 12,651.31 社会保障和就业支出 1,580.03 行政事业单位离退休 1,580.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 599.94 2080599 其他行政事业单位离退休支出 980.09 210 卫生健康支出 21011 218.13 行政事业单位医疗 218.13 2101101 行政单位医疗 42.26 2101102 事业单位医疗 175.87 212 城乡社区支出 21201 2120101 21203 2120399 21205 2120501 221 10,363.38 城乡社区管理事务 8.62 行政运行（城乡社区管理事务） 城乡社区公共设施 1,231.30 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 1,231.30 9,123.46 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 8.62 9,123.46 489.77 住房改革支出 489.77 2210201 住房公积金 359.97 2210202 提租补贴 129.80 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 8 - 附表 6： 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 工资福利支出 计 基本工资 12,651.31 1,936.97 津贴 926.74 采暖补贴 112.64 奖金 237.46 机关事业单位基本养老保险缴费 599.94 职业年金缴费 工伤保险 6.02 失业保险 人员支出其他 220.50 职工基本医疗保险缴费 209.99 职工基本医疗保险缴费（大病） 按定额管理的商品服务支出 1.72 住房公积金 359.97 提租补贴 56.76 办公费 22.21 电费 14.14 邮电费 15.06 差旅费 37.72 公务用车运行维护费 23.50 培训费 42.49 福利费 5.14 其他福利费 28.33 计提工会经费（２％） 56.65 补充工会经费 16.49 离休公用支出 0.20 退休公用支出 12.74 教育行政费 - 9 - 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 对个人和家庭的补助支出 其他交通费用 13.00 水费 7.32 体检费（在职） 37.76 体检费（离休） 0.40 体检费（退休） 76.00 手续费 1.00 印刷费 1.00 一般维修 44.05 公用取暖费 53.98 离休费 37.90 采暖补贴（离休） 1.29 退休费 727.59 采暖补贴（退休） 213.31 退职(役)费 遗属补助费 17.17 医疗费（离休统筹） 3.00 医疗费（退休大病保险） 3.42 其他生活补助 抚恤金 救济费 奖励金 个人农业生产补贴 助学金 其他补助支出 提租补贴（离休） 0.76 提租补贴（退休） 72.28 项目支出 -- 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 10 - 6,396.70 附表 7： 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 部门：牡丹江市市容环境卫生管理上 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 机关工资福利支出 机关商品服务支出 计 12,651.31 工资奖金津补贴 628.67 社会保障缴费 158.20 住房公积金 69.27 其他工资福利支出 22.05 办公经费 75.89 会议费 培训费 8.11 专用材料购置费 委托业务费 507.19 2,009.15 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 机关资本性支出（一） 3.50 维修（护）费 604.02 其他商品和服务支出 825.95 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 20.76 房屋建筑物构建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 - 11 - 3,790.52 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 商品和服务支出 2,851.31 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 对企业资本性支出（二） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 23.59 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 1,053.13 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 安排预算稳定调节基金 补充预算周转金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 - 12 - 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 附表 8： 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 ** ** 1 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 附表 9： 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 类级科目 款级科目 合计 工资福利支出 基本工资 津贴 采暖补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 工伤保险 失业保险 人员支出其他 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费（大病） 住房公积金 提租补贴 商品和服务支出（定额） 办公费 电费 邮电费 差旅费 公务用车运行维护费 培训费 - 13 - 预算数 福利费 其他福利费 计提工会经费（２％） 补充工会经费 离休公用支出 退休公用支出 教育行政费 其他交通费用 水费 体检费（在职） 体检费（离休） 体检费（退休） 手续费 印刷费 一般维修 公用取暖费 对个人和家庭的补助支出 离休费 采暖补贴（离休） 退休费 采暖补贴（退休） 退职(役)费 遗属补助费 医疗费（离休统筹） 医疗费（退休大病保险） 其他生活补助 抚恤金 救济费 奖励金 个人农业生产补贴 助学金 其他补助支出 提租补贴（离休） 提租补贴（退休） 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 14 - 附表 10: 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 部门名称 单位：万元 类级科目 款级科目 预算数 ** ** 1 合 机关工资福利支出 计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支 出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费 用 公务用车运行维 护费 维修（护）费 其他商品和服务 支出 机关资本性支出（一） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和 安置支出 - 15 - 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出（二） 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位 补助 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 资本性支出（二） 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对企业资本性支 出（一） 对企业资本性支 出（二） 社会福利和救助 助学金 个人农业生产补 贴 离退休费 其他对个人和家 庭的补助 - 16 - 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转 移性支出 援助其他地区支 出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非盈利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 - 17 - 附表 11： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门：牡丹江市市容环境卫生管理处 单位：万元 预算安排数 合 计 备 注 546.95 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 546.95 公务用车购置 注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。 附表 12： 2019 年财政支出部门预算绩效目标表 单位： 牡丹江市市容环境卫生管理处 序号 绩效目标内容 目标任务 一、部门（单位）职能工作绩效目 标 1-1 提高全市环境卫生质量，加大机械化生产作 业。 市民满意率达 98% 1-2 生活垃圾日产日清，厕所及时清掏清运 1-3 道路机械化清扫、清洗 市区内街路清扫率达 100% 1-4 加强对医疗垃圾的清运与管理 清运率和无害化处理率 100% 垃圾清运率和厕所清掏率达 100% 二、财政财务管理绩效目标 2-1 公务出国（境）费用支出 比上年只减不增 2-2 车辆购置及运行费用支出 比上年只减不增 2-3 公务接待费用支出 比上年只减不增 2-4 水电费支出 比上年只减不增 2-5 会议费支出 比上年只减不增 2-6 非税收入 完成年初预算收入的 100% 2-7 项目支出额 不超项目预算 2-8 财政财务法规制度执行面 100% - 18 - 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 项目起始时间 实施单位 主管部门联系人办 公电话 项目资金申请 （万元） 资金名称 清掏清运车辆费用 资金属性 延续项目 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门编码 092 2019.1.1 项目终止时间 2019.12.31 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 178.60 1.经费拨款: 178.60 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依据 我市建城区年清运垃圾量 20 万吨，年清运粪便 7 万吨 管理制度、办法及相 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续，资 关部门职责 金按月拨付 近年资金安排额度、计划用于汽、柴油耗 148 万元，车辆维修保养 18 万元，车辆大修费 12 万元，用于清运市区内生 使用方向和成效 活垃圾及清掏市区内旱厕 本年度资金分配计 划 年度总体目标 汽柴油 148 万元，车辆维修保养费 18 万元，车辆大修费 12 万元 垃圾日产日清，厕所清掏随满随清 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 1 市区年产垃圾量 16.94 万吨 数量指标 2 市区年产粪便量 6.03 万吨 数量指标 3 年度绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 4 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 - 19 - 数量指标 8 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 质量指标 1 市区年产垃圾量 质量指标 2 市区年产粪便量 垃圾无积存 厕所清掏清 运及时 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 时效指标 1 市区年产垃圾量 日产日清 时效指标 2 市区年产粪便量 随满随清 时效指标 3 当年经费使用率（%） 100 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 控制在预算总成本之内（万元） 小于等于 178.6 万元 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指标 经济效益指标 1 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 环境效益指标 1 环境效益指标 2 可持续影响指标 1 可持续影响指标 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 市民满意率 满意度指标 2 需要说明的其他问 题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： - 20 - 100% 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 项目起始时间 实施单位 主管部门联系人 办公电话 （万元） 爱民区清扫面积 资金属性 延续项目 牡丹江市市容环境卫生管理 主管部门编 处 码 项目终止时 2019.01.01 间 牡丹江市市容环境卫生管理 主管部门联 处 系人 主管部门联 6290719 资金总额: 项目资金申请 资金名称 系人手机 092 20191231 田春雨 13836360369 909.15 1.经费拨款: 909.15 2.政府性基 金: 3.其他资金: 设立的背景和依 为加快推进我市政府购买服务改革，结合环卫工作实际情况，依据《牡丹江市市区道路清 据 扫保洁作业规范》《牡丹江市市区清运冰雪工作实施方案》建立玉禾田购买服务项目 管理制度、办法及 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手 相关部门职责 近年资金安排额 度、使用方向和成 效 续，资金按月拨付 2018 年资金 917 万元，2019 年资金 909.15 万元，全部用于市爱民区内街路清扫、清雪经 费支出 本年度资金分配 全年资金 909.15 万元，每月 75.76 万元，用于支付雇佣临时工工资支出及机械化作业设 计划 年度总体目标 备经费 人工作业达到“十净”和“十无” 一级指标 二级指标 年度绩效指标 产出指标 数量指标 三级指标 指标值 数量指标 1 清扫保洁人员人数 不少于 300 人 数量指标 2 机械化配备 大型扫路车 2 台 数量指标 3 机械化配备 大型洗扫车 2 台 数量指标 4 机械化配备 大型洒水车 2 台 数量指标 5 数量指标 7 - 21 - 数量指标 8 质量指标 1 十净 质量指标 质量指标 2 十无 机动车道净，非机动 车道净，人行 无垃圾堆放等 质量指标 3 质量指标 4 时效指标 1 人工作业的道路清扫保洁 时效指标 一级街路生活垃圾 15 分钟 时效指标 2 二级街路道路 20 分钟 时效指标 3 三级街路 20 分钟 时效指标 4 四级街路 25 分钟 时效指标 5 按时完成任务率（%） 100 成本指标 1 压缩成本 较上年成本下降 1% 成本指标 2 成本指标 控制在预算总成本之内（万 元） 小于等于 909.15 万元 成本指标 3 成本指标 4 经济效益指 经济效益指 标1 标 经济效益指 提高工作效率，节约成本支出 较上年成本下降 1% 标2 社会效益指 社会效益指 标1 标 社会效益指 加大清扫保洁力度 使市民对市区环境满 意率达 100% 标2 效益指标 环境效益指 环境效益指 标1 标 环境效益指 爱民区内街路清扫全覆盖 100% 加大监督检查力度 长效 标2 可持续影响 可持续影响 指标 1 指标 可持续影响 指标 2 服务对象满意度指标 满意度指标 1 市民满意率 满意度指标 2 需要说明的其他问 题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： - 22 - 99% 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 财政局主管部 门 主管部门 项目资金 资金名称 垃圾处理场项目 经济建设科 资金属性 延续项目 牡丹江市市容环境卫生管理处 项目起始时间 2019.1.1 实施单位 主管部门联系 人办公电话 项目资金申请 （万元） 主管部门编码 092 项目终止时间 2019.12.31 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 227.53 1.经费拨款: 227.53 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和 依据 管理制度、办法 及相关部门职 责 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续， 资金按月拨付。 近年资金安排 额度、使用方向 2018 年 283 万元，2019 年 227.53 万元，用于垃圾处理场购买化学试剂及垃圾场运行费用 和成效 本年度资金分 配计划 渗滤液处理费 137 万元，垃圾场填埋费 90.53 万元 年度总体目标 年处理我市建城区年清运垃圾量 20 万吨 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 年度绩效指标 数量指标 2 产出指标 数量指标 数量指标 3 数量指标 4 - 23 - 处理市区内垃圾 指标值 20 万吨 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 1 垃圾处理合格率 100% 时效指标 1 垃圾处理 日产日清 时效指标 2 当年经费使用率 100% 时效指标 3 按时完成任务率 100% 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 时效指标 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 控制在预算总成本之内 小于等于 （万元） 227.53 万元 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 经济效益指标 1 经济效益指标 经济效益指标 2 社会效益指标 1 市民好评 社会效益指标 市民对垃圾处 理满意 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 1 环境污染 降低环境污染 环境效益指标 环境效益指标 2 可持续影响指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 1 提升垃圾处理量 可持续影响指标 2 满意度指标 1 市民满意率（%) 满意度指标 2 需要说明的其 他问题: 填表人（签 字）： 长期 单位负责人（签字）： - 24 - 100 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 办公电话 项目资金申请 （万元） 垃圾处理场及清运项目 资金属性 延续项目 主管部门编码 092 项目起始时间 2019.1.1 实施单位 资金名称 项目终止时间 2019.12.31 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 268.38 1.经费拨款: 268.38 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依 据 管理制度、办法 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续，资金按 及相关部门职责 月拨付 近年资金安排额 度、使用方向和 全年经费 268.38 万元 成效 本年度资金分配 计划 全年专用燃料 268.38 万元 年度总体目标 全年运行经费 268.38 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 数量指标 2 数量指标 3 年度绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 4 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 - 25 - 垃圾清运量 指标值 年清运垃圾量 20 万 吨 数量指标 8 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 质量指标 1 市区垃圾量 垃圾无积存 质量指标 2 运输垃圾 日产日清 垃圾清运时间 日产日清 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 1 时效指标 2 时效指标 时效指标 3 时效指标 4 成本指标 1 成本指标 控制在预算总成本之内 小于等于 268.38 万 元 成本指标 2 成本指标 3 成本指标 4 经济效益指标 1 经济效益指标 经济效益指标 2 社会效益指标 1 市民 社会效益指标 市民对垃圾清运 0 投 诉 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 1 保护环境 环境效益指标 将环境污染降到最低 环境效益指标 2 可持续影响指标 可持续影响指标 1 可持续影响指标 2 满意度指标 1 市民满意率 服务对象满意度指标 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签 字）： 单位负责人（签字）： - 26 - 100% 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 牡丹江市市容环境卫生管理处 项目起始时间 2019.1.1 实施单位 主管部门联系人 办公电话 项目资金申请 （万元） 牡丹江市市容环境卫生管理处 资金名称 垃圾收集容器更新、维修项目 资金属性 延续项目 主管部门编码 092 项目终止时间 2019.12.31 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 615.13 1.经费拨款: 615.13 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依 据 管理制度、办法及 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续，资金按 相关部门职责 月拨付 近年资金安排额 度、使用方向和成 全年资金 615.13 万元 效 本年度资金分配 计划 全年资金 615.13 万元 年度总体目标 按 22%比例更新，按 14%的比例维修 一级指标 二级指标 年度绩效指标 三级指标 数量指标 1 目前垃圾容器量 1948 个 数量指标 2 更新比例 22% 数量指标 3 维修比例 14% 数量指标 4 产出指标 数量指标 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 - 27 - 指标值 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 时效指标 1 当年经费使用率（%） 100% 时效指标 2 按时完成任务率（%） 100% 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 控制在预算总成本之内（万元） 小于等于 615.13 万元 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指标 1 经济效益指标 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 1 卫生环境 环境效益指标 垃圾无溢洒 环境效益指标 2 可持续影响指标 1 可持续影响指标 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 市民满意度 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： - 28 - 100% 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 牡丹江市市容环境卫生管理处 项目起始时间 2019.1.1 实施单位 主管部门联系人 办公电话 项目资金申请 （万元） 牡丹江市市容环境卫生管理处 资金名称 早餐、洗澡及中心运行费用 资金属性 延续项目 主管部门编码 092 项目终止时间 2019.12.31 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 576.00 1.经费拨款: 576.00 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依 据 为提高一线环卫工人质量 管理制度、办法及 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续，资金按 相关部门职责 月拨付 近年资金安排额 度、使用方向和成 环卫处一线职工早餐费 407 万元，园林处互一工人早餐和洗浴费 15.91 万元 效 本年度资金分配 计划 环卫职工早餐、洗浴及运行费用 436 尥，环卫工人体检、人彼岸 意外伤害保险 140 万元 年度总体目标 全年经费 576 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 享受早餐人数 1813 人 数量指标 2 享受洗浴人数 2471 数量指标 3 年度绩效指标 数量指标 4 产出指标 数量指标 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 - 29 - 指标值 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 1 一线临时工 全覆盖 时效指标 1 当年经费使用率 100% 时效指标 2 按时完成任务率 100% 控制在预算总成本之内（万元） 576 万元 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指标 1 工作效率 经济效益指标 提高职工工作积极 性 经济效益指标 2 社会效益指标 1 百姓好评 社会效益指标 受到百姓的认同 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 1 环境效益指标 环境效益指标 2 可持续影响指标 1 可持续影响指标 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 一线职工满意度 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签 字）： 单位负责人（签字）： - 30 - 100% 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 资金名称 物业费 财政局主管部门 经济建设科 资金属性 延续项目 主管部门 项目起始时间 实施单位 主管部门联系人办公 电话 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门编码 092 20190101 项目终止时间 20191231 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 6290719 资金总额: 项目资金申请 （万元） 主管部门联系人手机 13836360369 16.00 1.经费拨款: 2.政府性基金: 3.其他资金: 16.0000 设立的背景和依据 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》 管理制度、办法及相 关部门职责 近年资金安排额度、 使用方向和成效 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，《市环卫处政府采购工作管理办法》 全年物业费 16 万元 本年度资金分配计划 全年物业费 16 万元按半年支付 年度总体目标 全年物业费计划 16 万元，按半年支付 一级指标 二级指标 数量指标 1 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 4 年度绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 数量指标 9 - 31 - 三级指标 指标值 委托服务期 1年 数量指标 10 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 1 时效指标 2 时效指标 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 控制在预算总成本之内（万元） 16 万元 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指标 1 经济效益指标 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 环境效益指标 1 办公环境卫生 环境效益指标 2 可持续影响指标 可持续影响指标 1 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签 字）： 单位负责人（签字）： - 32 - 显著提高 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 资金名称 电梯购置 财政局主管部门 经济建设科 资金属性 延续项目 主管部门 项目起始时间 实施单位 主管部门联系人办公 电话 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门编码 092 2019.1.1 项目终止时间 2019.12.31 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 资金总额: 项目资金申请 （万元） 主管部门联系人 6290719 手机 13836360369 20.76 1.经费拨款: 2.政府性基金: 3.其他资金: 20.7600 设立的背景和依据 管理制度、办法及相 关部门职责 近年资金安排额度、 使用方向和成效 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，《牡市 2019 年政府采购目录》《市环卫处政府采购工作管理办法》 纳入预算管理的行政性收费 14 万元，国有资产有偿使用 3.76 万元，罚没收入 3 万元 本年度资金分配计划 纳入预算管理的行政性收费 14 万元，国有资产有偿使用 3.76 万元，罚没收入 3 万元 年度总体目标 全年 20.76 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 购置所需资金 数量指标 2 数量指标 3 数量指标 4 年度绩效指标 产出指标 数量指标 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 数量指标 9 - 33 - 指标值 价值 20.76 万元 数量指标 10 质量指标 1 安全质量 全新 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 1 时效指标 2 时效指标 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 控制在预算总成本之内 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指 经济效益指标 标1 经济效益指 标2 社会效益指 社会效益指标 标1 社会效益指 标2 效益指标 环境效益指 环境效益指标 标1 环境效益指 标2 可持续影响 可持续影响指标 指标 1 可持续影响 指标 2 服务对象满意度指标 满意度指标 1 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签字）： 单位负责人（签字）： - 34 - 20.76 万元 2019 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表 资金类型 项目资金 财政局主管部门 经济建设科 主管部门 牡丹江市市容环境卫生管理处 项目起始时间 20190101 实施单位 主管部门联系人 办公电话 项目资金申请 （万元） 资金名称 餐厨垃圾清运项目 资金属性 延续项目 主管部门编码 092 项目终止时间 20191231 牡丹江市市容环境卫生管理处 主管部门联系人 田春雨 主管部门联系人 6290719 手机 资金总额: 30.00 1.经费拨款: 30.00 13836360369 2.政府性基金: 3.其他资金: 设立的背景和依 为贯彻落实国务院、省和我市防控非洲猪瘟疫情有关会议精神，加强餐厨废弃物排放处置流向控 据 制，切断通过餐厨废弃物传染非洲猪瘟的途径 管理制度、办法 《市环境卫生管理财务管理制度规定》，财务审计科负责经费管理及审核资金拨付相关手续，资 及相关部门职责 金按月拨付 近年资金安排额 度、使用方向和 维修费 3.6 万元，专用燃料 11.28 万元，其他商品服务支出 15.12 万元 成效 本年度资金分配 计划 全年资金 30 万元 年度总体目标 全年资金 30 万元 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 1 每天清运量 12-15 吨 数量指标 2 餐饮机构 1621 家 数量指标 3 年度绩效指标 数量指标 4 产出指标 数量指标 数量指标 5 数量指标 6 数量指标 7 数量指标 8 - 35 - 指标值 数量指标 9 数量指标 10 质量指标 1 质量指标 2 质量指标 质量指标 3 质量指标 4 质量指标 5 时效指标 时效指标 1 当年经费使用率 100% 时效指标 2 按时完成任务率 100% 时效指标 3 时效指标 4 时效指标 5 成本指标 1 成本指标 2 成本指标 成本指标 3 成本指标 4 成本指标 5 经济效益指标 1 经济效益指标 社会效益指标 经济效益指标 2 社会效益指标 1 社会效益指标 2 效益指标 环境效益指标 1 防控瘟疫 环境效益指标 100%防控瘟疫 发生 环境效益指标 2 可持续影响指标 可持续影响指标 1 可持续影响指标 2 满意度指标 1 服务对象满意度指标 市民满意率 满意度指标 2 需要说明的其他 问题: 填表人（签 字）： 单位负责人（签字）： - 36 - 100% 第三部分 2019 年部门预算编制情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 收 入 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：经费拨款 12614.55 万 元，占 99.71%，同比下降 0.48%；纳入预算管理的行政性收费 30 万元，占 0.24%，与上年持平；国有资源（资产）有偿使用收入 3.76 万元，占 0.03%，同比增长 100%，主要原因是市环卫处本级 新增国有资产出租出借收入；其他非税收入 3 万，占 0.02%，与上 年持平。 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 支 出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：社会保障和就业支出 1,580.03 万元，占 12.49%，同比增长 180.17%，主要原因是参公 单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障和 就业支出；卫生健康支出 218.13 万元，占 1.72%，同比增长 6.11%， 主要原因是在职及离退休人员增资和基本医疗保险费预算增加； 城乡社区支出 1,0363.38 万元，占 81.92%，同比下降 9.63%，主 要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出；住房保障支出 489.77 万元，占 3.87%，同比增长 4.15%，主要原因是在职人员工 资上涨带来的公积金和住房补贴上调。 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 支 出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：工资福利支出 4,668.71 - 37 - 万元，占 36.9%，同比增长 0.93%,主要原因是在职职工工资上调 和公积金、医疗保险及养老保险上涨等因素；商品和服务支出 509.18 万元，占 4.02%，同比下降 5.36%，主要原因是办公费和公 用取暧费支出降低；对个人和家庭的补助支出 1,076.72 万元，占 8.51%，同比下降 11.88%，主要原因是养老保险改革已上线,部分 退休人员费用由社保局承担；项目支出 6,396.7 万元,占 50.56%， 同比增长 1.18%，主要原因是临时工人数增加，使临时工的上调工 资和调档工资等相应增加。 二、关于部门收入总表的说明 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 收 入 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：一般公共预算财政拨款 12,651.31 万元，占 100%，同比下降 0.44%。 三、关于部门支出总表的说明 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 支 出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：基本支出 6,254.61 万 元，占 49.44%，同比下降 2.05%，主要原因是养老保险改革已上 线,部分退休人员费用由社保局承担；项目支出 6,396.7 万元，占 50.56%，同比增长 1.18%；主要原因是临时工人数增加，使临时工 的上调工资和调档工资等相应增加。 四、关于财政拨款收支总表的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年部门预算财政拨款总收 入 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：经费拨款 12,614.55 - 38 - 万元，占 99.71%，同比下降 0.48%，主要原因是养老保险改革已 上线,部分退休人员费用由社保局承担；纳入预算管理的行政事业 性收费 30 万元，占 0.24%，与上年持平;国有资源有偿使用收入 3.76 万元，占 0.03%，同比增长 100%，主要原因是市环卫处本级 新增国有资产出租出借收入；其他非税收入 3 万，占 0.02%，与上 年持平。 牡 丹 江 市 市 容 环 境 卫 生 管 理 处 2019 年 部 门 预 算 总 支 出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：社会保障和就业支出 1,580.03 万元，占 12.49%，同比增长 180.17%，主要原因是参公 单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障和 就业支出；卫生健康支出 218.13 万元，占 1.72%，同比增长 6.11%， 主要原因是在职及离退休人员增资和基本医疗保险费预算增加； 城乡社区支出 10,363.38 万元，占 81.92%，同比下降 9.63%，主 要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出；住房保障支出 489.77 万元，占 3.87%，同比增长 4.15%，主要原因是在职人员工 资上涨带来的公积金和住房补贴上调。 五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年一般公共预算财政拨款 支出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：社会保障和就业支 出 1,580.03 万元，占 12.49%，同比增长 180.17%，主要原因是参 公单位及事业单位离退休人员增资和退休人员工资纳入社会保障 和就业支出；卫生健康支出 218.13 万元，占 1.72%，同比增长 - 39 - 6.11%，主要原因是在职及离退休人员增资，基本医疗保险费预算 增加；城乡社区支出 10,363.38 万元，占 81.92%，同比下降 9.63%， 主要原因是退休人员工资纳入社会保障和就业支出；住房保障支 出 489.77 万元，占 3.87%，同比增长 4.15%，主要原因是在职人 员工资上涨带来的公积金和住房补贴上调。 六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年公共预算财政拨款支出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：工资福利支出 4,668.71 万元，占 36.9%，同比增长 0.93%,主要原因是在职职工工资上调 和公积金、医疗保险及养老保险上涨等因素；商品和服务支出 509.18 万元，占 4.02%，同比下降 5.36%，主要原因是办公费和公 用取暧费支出降低；对个人和家庭的补助支出 1,076.72 万元，占 8.51%，同比下降 11.88%，主要原因是养老保险改革已上线,部分 退休人员费用由社保局承担；项目支出 6,396.7 万元,占 50.56%， 同比增长 1.18%，主要原因是临时工人数增加，使临时工的上调工 资和调档工资等相应增加。 七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年政府一般公共预算财政 拨款支出 12,651.31 万元，同比下降 0.44%，其中：机关工资福利 支出 878.19 万元，占 6.94%，同比增长 2.99%，主要原因一是在 职人员调整基本工资增资，二是基本医疗保险费预算基数增加； 机关商品服务支出 4,033.81 万元，占 31.89%，同比增长 8.42%， - 40 - 主要原因生产作业单位专用材料购置费和维修(护)费增加；机关 资本性支出（一）20.76 万元，占 0.16%，同比增长 100%，主要原 因是单位电梯超期使用，存在安全隐患，本年新增购置电梯支出； 对事业单位经常性补助 6,641.83 万元，占 52.5%， 同比下降 3.92%； 对个人和家庭的补助支出 1,076.72 万元，占 8.51%，同比下降 11.88%，主要原因是养老保险改革已上线,部分退休人员费用由社 保局承担。 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年部门预算政府采购预算 总计 964.92 万元，同比增长 129.31%，主要原因是城市建设计划 经费全部纳入部门预算，与之对应的政府采购支出也同时纳入部 门预算。 八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年度部门预算中没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出 表（功能科目）》无数据。 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年度部门预算中没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政府性基金预算支出 表（部门经济科目）》无数据。 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明 - 41 - 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年度部门预算中没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 10《政府性基金预算支 出表（政府经济科目）》无数据。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年部门预算“三公”经费， 包括市容环境卫处本级及所属 4 个事业单位“三公”经费财政拨 款支出情况。“三公”经费财政拨款支出 546.95 万元，占年度部 门预算财政拨款支出的 4.32%，比上年增长 142.95 万元，同比增 长 35.38%，主要原因是 2019 年公务用车运行维护费预算增加。具 体情况如下： 因公出国（境）经费预算 0 万元，占“三公”经费财政拨款 支出的 0%，主要原因是市容环境卫生管理处无出国经费支出。 公务接待费预算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%， 主要原因是市容环境卫生管理处无公务接待费支出。 公务用车购置及运行维护费预算 546.95 万元（实有公务车辆 251 台），占“三公”经费财政拨款支出的 100%。其中：公务用 车购置费 0 元，购置车辆 0 台，与上年持平 ；公务用车运行维护 费 546.95 元，比上年增加 142.95 万元，变化主要原因是部分生 产作业车辆陈旧，维修（护）费和油耗有所增加。 十二、预算绩效情况说明 2019 年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市市容环 境卫生管理处设置了 12 项绩效目标，其中：部门（单位）职能工 - 42 - 作绩效目标 4 项，分别为：1、提高全市环境卫生质量，加大机械 化生产作业；2、生活垃圾日产日清，厕所及时清掏清运；3、道 路机械化清扫、清洗 ；4、加强对医疗垃圾的清运与管理。财政 财务管理绩效目标 8 项，分别为：1、公务出国（境）费用支出； 2、车辆购置及运行费用支出；3、公务接待费支出；4、水电费支 出；5、会议费支出；6、非税收入；7、项目支出额；8、财政财 务法规制度执行面。 根据规定，2019年市容环境卫生管理处实行绩效目标管理的 项目共9个，涉及预算金额2,841.55万元。绩效目标详见附表。 十三、机关运行经费安排说明 牡丹江市市容环境卫生管理处机关运行经费 509.18 万元，比 上年下降 28.84 万元，同比下降 5.36 %，主要原因是加强管理， 提高工作效率，节约开支。包括办公费 22.21 万元、手续费 1 万 元、水费 7.32 万元、电费 14.14 万元、邮电费 15.06 万元、办公 用房取暖费 53.98 万元、国内差旅费 37.72 万元、公务用车运行 维护费 23.5 万元、一般维修费 44.05 万元、培训费 42.49 万元、 福利费 5.14 万元、其他福利费 28.33 万元、计提工会费（2%）56.65 万元、补充工会经费 16.49 万元、离休公用支出 0.2 万元、退休 公用支出 12.74 万元、其他交通费用 13 万元、体检费（在职）37.76 万元、体检费（离休）0.4 万元、体检费（退休）76 万元、印刷 费 1 万元。 十四、政府采购情况说明 - 43 - 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年部门预算政府采购预算 总计 964.92 万元，同比增长 129.31%，其中：使用公共预算财政 拨款安排的政府采购预算 928.16 万元，占 96.19%，同比增长 139.35%，主要原因是城市建设计划经费全部纳入部门预算，与之 对应的政府采购支出也同时纳入部门预算；使用纳入预算管理的 行政性收费安排的政府采购预算 30 万元，占 3.11%，与上年持平， 主要用于物业管理服务和电梯购置等采购；使用其他非税收入安 排的政府采购预算 3 万元，占 0.31%，与上年持平，主要用于电梯 购置采购；使用国有资源（资产）有偿使用收入安排的政府采购 预算 3.76 万元，占 0.39%，较上年增加 100%，主要用于电梯购置， 增加的原因是 2019 年新增资产出租收入。 十五、国有资产占有使用情况说明 牡丹江市市容环境卫生管理处 2019 年国有资源（资产）有偿 使用收入 3.76 万元，比上年增加 3.76 万元，同比增长 100 %，主 要原因是市容环境卫生管理处出租出借收入增加。 截止 2018 年末，市容环境卫生管理处 5 户预算单位共有房产 37,089.57 平方米， 价值 7,422.88 万元，其中： 办公用房 17,046.56 平方米，价值 3,027.68 万元；业务用房 11,421.74 平方米，价值 3,206.69 万元；其他（不含构筑物）8,621.27 平方米，价值 1,188.51 万元。共有车辆 251 辆，价值 5,562.54 万元。 第四部分 名词解释 - 44 - 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金。 二、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 三、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休 经费。 六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位 基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员 的医疗经费。 七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业 单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 - 45 - 十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 （一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 （三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、 印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公 务用车运行维护费以及其他费用。 - 46 -