乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 度年部门预算公开.pdf

乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 度年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2018 年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心预算公开 表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心预算情况 说明 一、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年收支预算 情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年收入预算 情况说明 三、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年支出预算 情况说明 四、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年财政拨款 收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般公共 预算基本支出情况说明 六、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年项目支出 情况说明 七、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 八、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年政府性基 金预算拨款情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心单位概况 一、 主要职能 主要职能：1、开展群众性的灾害预防、逃生避险、自救互 救等应急救护知识、技能的宣传教育及培训工作。2、指导各区 （县）红十字应急救护培训教育工作。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心，属于市红十字会二级 科级单位，纳入市财政 2018 年度预算报表编制范围，列为一类 事业单位，经费形式为全额预算管理，没有独立设置处室。 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心无下属预算单位，下设 0 个处室。 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心编制数 5 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减 少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 - 3 - 第二部分 2018 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：乌市红十字应急救护教育中心 收 项 单位：万元 入 支 目 预算数 财政拨款（补助） 53.89 201 一般公共服务支出 一般公共预算 41.79 202 外交支出 政府性基金预算 非税收入 功能分类 出 预算数 203 国防支出 12.1 204 公共安全支出 其他资金 205 教育支出 财政预算拨款结余结转 206 科学技术支出 结转 207 文化体育与传媒支出 结余 208 社会保障和就业支出 53.89 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 53.89 支 出 合 计 53.89 - 4 - 表二： 2018 年部门收入总体情况表 填报部门：乌市红十字应急救护教育中心 单位：万元 财政预拨 款结余结 其他 转 财政拨款 单位代码 单位名称 ** 146002 ** 合 计 1 小计 一般 公共 预算 2 3 收入 基金 非税收入拨 预算 款 拨款 4 5 合计 53.89 53.89 41.79 12.10 乌鲁木齐市红十字应急救 护教育中心 53.89 53.89 41.79 12.10 6 结转 结余 7 8 - 5 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：乌市红十字应急救护教育中心 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 05 208 05 05 208 05 99 16 16 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 53.89 41.89 12 行政事业单位离退休 5.08 5.08 4.93 4.93 0.15 0.15 红十字事业 48.81 36.81 12 其他红十字事业支出 48.81 36.81 12 合计 53.89 41.89 12 项 208 208 支出预算 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位离退休 支出 - 6 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌市红十字应急救护教育中心 财政拨款收入 项 目 财政拨款支出 合计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 53.89 201 一般公共服务支出 一般公共预算 53.89 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 合计 一般公共预 算 53.89 53.89 53.89 53.89 政府性基金 预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 收 入 总 计 53.89 支 出 总 计 - 7 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌市红十字应急救护育中心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 208 05 208 05 05 208 05 99 16 208 16 99 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 53.89 41.89 12 行政事业单位离退休 5.08 5.08 4.93 4.93 0.15 0.15 红十字事业 48.81 36.81 12 其他红十字事业支出 48.81 36.81 12 53.89 41.89 12 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他行政事业单位离退休 支出 合计 - 8 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌市红十字应急救护教育中心 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 30101 … 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30207 30211 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 37.45 37.45 基本工资 11.33 11.33 津贴补贴 2.97 2.97 奖金 0.91 0.91 绩效工资 9.77 9.77 机关事业单位基本养老保 险缴费 4.93 4.93 职工基本医疗保险缴费 2.64 2.64 公务员医疗补助缴费 0.58 0.58 其他社会保险 0.55 0.55 住房公积金 3.77 3.77 其他其工资福利支出 0.00 0.00 商品和服务支出 4.21 4.21 办公费 0.24 0.24 邮电费 0.15 0.15 差旅费 0.3 0.3 30216 培训费 0.37 0.37 30217 公务接待费 0.04 0.04 30228 工会经费 0.49 0.49 30229 福利费 0.64 0.64 30231 公务用车运行维护费 1.91 1.91 30299 其他商品和服务支出 0.07 0.07 - 9 - 对个人和家庭的补助 303 30302 30309 退休费 奖励金 合计 0.23 0.23 0.08 0.08 0.15 0.15 41.89 37.68 4.21 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌市红十字应急救护教育中心 科 目 编 码 科目 类 款 项 208 16 99 208 16 项目名称 99 项目 支出 合计 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 社会保 障和就 业支出 12 12 红十字 事业 12 12 12 12 12 12 12 12 其他红 十字事 业支出 其他 红十字 事业支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 业务成本 合计 - 11 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌市红十字应急救护教育中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 1.95 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1.91 公务接待费 1．91 0.04 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌市红十字应急 救护教育中心 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 备注：2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政 府性基金预算支出情况表为空表。 - 12 - 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年收支 预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中 心年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53.89 万 元。 收入预算包括：一般公共预算 41.79 万元、非税收入 12.1 万元。 支出预算包括：社会保障和就业支出 53.89 万元。 二、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年收入 预算情况说明 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心收入预算 53.89 万元， 其中： 一般公共预算 41.79 万元，比上年增加 1.87 万元，主要原 因是 2017 年有干部职务晋升相应工资福利支出较去年增加 1.87 万元。 非税收入拨款 12.1 万元，比上年 12.33 万元，基本一致。 基金预算拨款未安排。 三、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年支出预算 情况说明 —13— 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年支出预算 53.89 万元，其中： 基本支出 41.89 万元，比上年 40.25 万元增加 1.64 万元， 主要原因是干部职务晋升相应工资福利支出较去年增加。 项目支出 12 万元，比上年 12 万元一致。 四、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 财政拨款收支总预算 53.89 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：社会保障和就业支出 53.89 万元，主要用于 红十字会事业支出。 五、乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般公共 预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般公共预算 基本支出 41.89 万元， 其中： 人员经费 37.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、奖励金、采暖补助（退休）。 公用经费 4.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 培训费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员日常公用支 出、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 —14— 六、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般 公共预算项目支出情况说明 项目名称：应急救护知识技能培训业务成本 设立的政策依据：红十字会是从事人道主义工作的社会救助 团体，以保护人的生命和健康为宗旨。开展应急救护培训，提高 群众防灾避险和自救互救能力，是《中华人民共和国红十字会法》 赋予各级红十字会的重要职责,也是我中心主要工作内容。应急 救护是在专业急救人员到来之前，由应急救护员（第一目击者） 志愿为伤病者提供及时的初级现场紧急人道救护行为。对于自然 灾害和突发事件发生后把握最佳救援时机、减少人员伤亡具有十 分重要的意义 预算安排规模:我中心拟于 2018 年针对全市不同行业举办 应急救护（救护员）培训班 60 期，3000 人左右，每人收取 80 元费用，收入上缴市财政。预算安排 12 万元。 项目承担单位：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 资金分配情况：印刷费 6000 元、差旅费 5000 元、培训费 25000 元、专用材料 3000 元、劳务费 81000 元。 资金执行时间：2018 年全年 七、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 市红十字应急救护教育中心 2018 年“三公”经费财政拨款 预算数为 1.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 —15— 车购置 0 万元，公务用车运行费 1.91 万元，公务接待费 0.04 万 元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年 1.96 万元减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元没安排预算； 公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，与上年一致；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是 压减经费。 八、关于乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年政府 性基金预算拨款情况说明 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 九、其他重要事项的情况说明： （一）政府采购情况 2018 年，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心单位政府采 购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工 程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （二）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心占用 使用国有资产总体情况为 —16— 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 18.85 万元；其中：一般公务用车辆，价 值 18.85 万元。 3.办公家具价值 0.42 万元。 4.其他资产价值 5.25 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以 上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （三）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金 额 12 万元。具体情况见下表： —17— 财政支出绩效目标申报表 （2018 年度） 填报单位：乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 项目名称 应急救护知识技能 培训 新 增 项 目 □ 项目属性 延续项目☑ 主管部门 乌鲁木齐市红十会 项目实施单位 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 项目起止时间 2018 年 01-12 项目负责人 谢菲 联系电话 4614501 资金总额 12 财政拨款 12 项目资金（万元） 自有资金 经营性收入 其他收入 其他 开展应急救护培训，提高群众防灾避险和自救互救能力，是《中 单位职能阐述 华人民共和国红十字会法》赋予各级红十字会的重要职责,也是我中 心主要工作内容 项目概况 我中心拟于 2018 年针对全市不同行业举办应急救护（救护员） 培训班 60 期，3000 人左右 项目立项的依据 项目申报的可行性 项目立项情况 项目申报的必要性 —18— 《中华人民共和国红十字会法》 红十字会是从事人道主义工作的社会救助 团体，以保护人的生命和健康为宗旨。开展应 急救护培训，提高群众防灾避险和自救互救能 力，是《中华人民共和国红十字会法》赋予各 级红十字会的重要职责,也是我中心主要工作 内容 应急救护是在专业急救人员到来之前，由 应急救护员（第一目击者）志愿为伤病者提供 及时的初级现场紧急人道救护行为。对于自然 灾害和突发事件发生后把握最佳救援时机、减 少人员伤亡具有十分重要的意义 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、应急救护知识技 能培训 2018 年 1 月 2018 年 12 月 …… （四）其他需说明的事项 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心无其他说明事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收入。 三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用 收入、行政事业性收费收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编 制的年度项目支出计划。 六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 —19— 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心 2018 年 2 月 9 日 —20—