尖扎县博物馆2021年部门预算信息公开.pdf

尖扎县博物馆 2021 年部门预算 1 目 录 第一部分 尖扎县博物馆部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 尖扎县博物馆 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 尖扎县博物馆 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 尖扎县博物馆概况 一、部门职责 宗 旨：收藏展览文物、弘扬民族文化。 业务范围：承担全县文物的征集、收藏、陈列和研究等工作；承 担民俗文物的征集、保护、整理、研究、陈列和利用工作；依托馆藏 资源开展社会教育工作。 二、部门预算单位构成 尖扎县博物馆 2021 年部门预算编制范围为本级预算。为尖扎县文体 广电旅游局管理的公益一类事业单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。 统一社会信用代码：12632322MB1C52356R。法定代表人：才让当周。核定 事业编制 5 人，实有人员 5 人。 3 第二部分 尖扎县博物馆 2021 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 2021 年预算 数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 104.58 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 104.58 二.外交支出 项 目 出 合计 一般公共 预算 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.文化体育与传媒支出 80.56 80.56 六.社会保障和就业支出 10.42 10.42 7.28 7.28 6.31 6.31 104.58 104.58 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 七.医疗卫生与计划生育 （六）其他收入 支出 二、政府性基金预算拨款 本 年 收 入 合 八.住房保障支出 计 104.58 本 年 支 计 4 出 合 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 207 20702 207 20702 科目名称 合计 基本支出 总计 104.58 104.58 文化旅游体育与传媒支出 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 80.56 10.42 1042 9.10 9.10 9.10 9.10 0.80 0.80 0.80 0.80 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 项 207 2021 年预算数 文物 2070205 208 博物馆 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位养老支出 208 20805 208 20811 208 20811 208 20827 208 20827 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.38 0.38 208 20827 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15 7.29 7.29 行政事业单位医疗 7.29 7.29 事业单位医疗 7.29 7.29 6.32 6.32 住房改革支出 6.32 6.32 住房公积金 6.32 6.32 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 残疾人事业 2081199 210 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 210 21011 210 21011 2101102 221 住房保障支出 221 22102 221 22102 2210201 5 项目支出 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 104.58 101.22 3.36 工资福利支出 101.22 101.22 01 基本工资 18.83 18.83 02 津贴补贴 35.80 35.80 03 奖金 19.86 19.86 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9.10 9.10 10 职工基本医疗保险缴费 7.29 7.29 12 其他社会保障缴费 1.33 1.33 13 住房公积金 6.32 6.32 99 其他工资福利支出 2.74 2.74 商品和服务支出 3.36 3.36 01 办公费 0.50 0.50 07 水费 0.15 0.15 06 电费 0.30 0.30 11 差旅费 1.0 1.0 08 办公用房取暖费 13 维修（护）费 0.20 0.20 17 公务招待费 0.10 0.10 31 公务用车运行维护费 28 工会经费 1.01 1.01 99 其他商品和服务支出 0.10 0.10 301 302 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 因公出国 (境)费 公务 接待费 0 0.10 0.10 公务用车购置及运行费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2021 年预算数 科目名称 合计 合 计 注：此表为空表。 7 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2021 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 （一）经费拨款收入 （二）专项收入 （三）行政事业性收费收入 （四）罚没收入 （五）国有资源（资产）有偿使用收 入 （六）其他收入 二.政府性基金预算拨款收入 104.58 104.58 四、事业收入 其中：教育收费收入 五.事业单位经营收入 六.下级单位上缴收入 七.其他收入 104.58 八.用事业基金弥补收支差额 九.上年结余 收 入 总 计 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 2021 年预算数 104.58 六.科学技术支出 三.上级补助收入 本 年 收 入 合 计 出 七.文化体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.医疗卫生与计划生育支 出 十.住房保障支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 77.21 10.42 本 年 支 出 合 计 104.58 7.29 6.32 二十七.结转下年 104.58 8 支 出 总 计 104.58 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 总计 使 用 以 前 一般公 年 共预算 度 拨款收 结 入 余 资 金 合计 文化旅游体育与传媒 支出 104.58 104.58 77.21 77.21 文物 77.21 77.21 博物馆 77.21 77.21 社会保障和就业支出 10.40 10.40 9.10 9.10 9.10 9.10 残疾人事业 0.77 0.77 其他残疾人事业支出 0.77 0.77 0.53 0.53 0.38 0.38 0.15 0.15 7.29 7.29 7.29 6.32 6.32 6.32 部门及功能科目名称 类 款 项 207 207 20702 207 20702 2070205 208 行政事业单位养老支 208 20805 208 20805 208 20811 208 20811 208 20827 208 20827 2082701 208 20827 2082702 出 2080505 2081199 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 2101102 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 7.29 7.29 7.29 6.32 6.32 2210201 住房公积金 6.32 210 卫生健康支出 210 21011 210 21011 行政事业单位医疗 221 221 22102 221 22102 9 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事业 收入 上 其 级 中 补 ： 助 金 教 收 额 育 入 收 费 事业 单位 经营 收入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 207 207 207 款 20702 20702 部门及功能科目名称 总计 基本 支出 104.58 77.21 77.21 77.21 10.40 9.10 104.58 77.21 77.21 77.21 10.40 9.10 9.10 9.10 0.77 0.77 0.77 0.77 0.53 0.53 项 合计 文化旅游体育与传媒支出 文物 2070205 博物馆 208 社会保障和就业支出 208 20805 行政事业单位养老支出 208 20805 208 20811 208 20811 208 20827 208 20827 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.38 0.38 208 20827 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15 卫生健康支出 7.29 7.29 行政事业单位医疗 7.29 7.29 事业单位医疗 7.29 7.29 6.32 6.32 住房改革支出 6.32 6.32 住房公积金 6.32 6.32 2080505 21011 210 21011 缴费支出 残疾人事业 2081199 其他残疾人事业支出 财政对其他社会保险基金的 补助 210 210 机关事业单位基本养老保险 2101102 住房保障支出 221 221 22102 221 22102 2210201 10 项 目 支 出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对下 级单 位补 助支 出 其 他 支 出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 合计 注：此表为空表。 11 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、关于尖扎县博物馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 尖扎县博物馆 2021 年财政拨款收支总预算 104.58 万元。 收入包括：一般公共预算拨款 104.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 104.58 万元。其中：（207）文化旅 游体育与传媒支出（2070205）文物博物馆 77.21 万元，（208）社会保障 和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.10 万元， （2081199）财政对残疾人的补助 0.77 万元、(2082701)财政对失业保险基 金的补助 0.38 万元、 （2082702）财政对工伤保险基金的补助 0.15 万元。 （210） 卫生健康支出（2101102）事业单位医疗支出 7.29 万元。 （221）住房保障支 出（2210201）住房公积金 6.32 万元。 二、尖扎县博物馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 尖扎县旅游服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 104.58 万元,比 2020 年增加 104.58 万元，主要原因是我单位是 2020 年 3 月新成立。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出（207）80.57 万元，占总支出的 77 %。社 会保障和就业支出（208）10.40 万元，占总支出的 10%。卫生健康支出（210） 7.29 万元，占总支出的 7 %。住房保障支出（221）6.32 万元，占总支出的 12 6%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、（207）文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 80.57 万元， 比 2020 年增加 80.57 万元，增长 100%。其中：（2070205）博物馆 80.57 万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公经费、公务接待费、水电费、 邮电费、差旅费，工会经费及其他商品服务支出。 2.（208）社会保障和就业支出 2021 年预算数为 10.42 万元，比 2020 年增加 10.40 万元，增长 100%。其中：（2080505）机关事业单位基本养老 保险缴费支出 9.10 万元， 主要用于职工基本养老保险基金的支出。 (2082701) 财政对失业保险基金的补助 0.38 万元， 主要用于职工失业保险基金的支出。 （2082702）财政对工伤保险基金的补助 0.15 万元，主要用于职工工伤保险 基金的支出。（2081199）财政对残疾人的补助 0.77 万元，主要用于其他 残疾人事业支出。 3.(210)卫生健康支出 2021 年预算数为 7.29 万元，比 2020 年增加 7.29 万元。其中： （2101102）事业单位医疗支出 7.29 万元。主要用于职工 医疗保险基金的支出，人员工资。 4.（221）住房保障支出 2021 年预算数为 6.32 万元，比 2020 年增 加 6.32 万元。 （2210201）住房公积金 6.32 万元。主要是由于职工工资调 整，人员工资。 三、关于尖扎县博物馆 2021 年一般公共预算基本支出情况 说明 尖扎县博物馆 2021 年一般公共预算基本支出 104.58 万元，其中： 人员经费 101.22 万元。主要包括：基本工资（30101）18.53 万元，津贴 补贴（30102）33.80 万元、奖金（30103）19.36 万元、其他社会保障缴 13 费（30112）1.33 万元、住房公积金（30113）6.32 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费（301108）9.10 万元、职工基本医疗保险缴费（30110） 7.29 万元、主要用于人员工资福利、公积金、基本养老保险支出等；其他 工资福利支出（30199）2.74 万元，主要用于其他人员工资及取暖费等支 出。 公用经费 3.36 万元。主要包括：办公费（30201）0.50 万元，水费 （30205）0.15 万元、电费（30206）0.30 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费（30211）1.00 万元、维修费（30213）0.20 万元、公务招 待费（30217）0.10 万元、工会经费（30228）1.01 万元，其他商品和服 务支出（30299）0.10 万元。 四、关于尖扎县博物馆 2021 年“三公”经费预算情况说明 尖扎县旅游服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.10 万元，比 2020 年增加 0.10 万元。其中：无因公出国（境）费，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0.10 万元。公务接待费 0.10 万元，比 2020 年增加。 主要是我单位 2020 年 3 月新成立。 五、尖扎县博物 2021 年政府性基金预算支出情况的说明 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于尖扎县博物馆 2021 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则，尖扎县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入，上年结余等。支出 包括：文化旅游体育与传媒支出（207） ，住房保障支出（221） ，其他支出。 尖扎县博物馆 2021 年收支总预算 104.58 万元。 七、关于尖扎县博物馆 2021 年部门收入预算情况说明 14 2021 年尖扎县博物馆收入预算 104.58 万元。其中：一般公共预算拨 款收入 104.58 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收 入 0 万元。 八、关于尖扎县博物馆 2021 年部门支出预算情况说明 2021 年尖扎县博物馆支出预算 104.58 万元。其中：基本支出 104.58 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%。 九、关于尖扎县博物馆 2021 年项目支出预算情况的说明 2021 年尖扎县博物馆无项目支出预算安排。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年尖扎县博物馆为事业单位未安排机关运行经费。 （二）政府采购安排情况。 2021 年尖扎县博物馆未安排政府采购预算经费。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底，尖扎县博物馆共有车辆 0 辆。其中，一般公务用 车 0 辆。固定资产总额 8.3 万元，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年尖扎县博物馆专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 0 万元。 15 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预 算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包 括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有 资源（资产）有偿使用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级 补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨 款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不 计入事业收入，从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或 比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收 入” 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收 16 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事 业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补当年收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行 完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和 结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游支出（01）旅游行业业务管 理（14） ：反映用于旅游行业业务管理的支出。 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基 本原理保险缴费支出（05） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳 的基本养老保险支出。 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政 对失业保险基金的补助（01） ：反映财政对失业保险基金的补助支出。 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政 对工伤保险基金的补助（02） ：反映财政对工伤保险基金的补助支出。 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02） ：反 映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积金（01）:指的是行政 事业单位按人力资源于社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。 （六） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费 是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 18