306002-乌恰县种子管理站2022年部门预算公开.pdf

乌恰县种子管理站 2022 年部门预算公开 目 录 第一部分 乌恰县种子管理站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县种子管理站 2022 年收支预算情况的总体说 明 二、关于乌恰县种子管理站 2022 年收入预算情况说明 三、关于乌恰县种子管理站 2022 年支出预算情况说明 四、关于乌恰县种子管理站 2022 年财政拨款收支预算情况 - 2 - 的总体说明 五、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算基本支出 情况说明 七、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于乌恰县种子管理站 2022 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌恰种子管理站概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区种子管理法律法规；拟订种子 产业发展中长期规划，并组织实施。 （二）负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。 （三）组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。 （四）负责农作物种子质量检验工作。 （五）组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。 （六）承办县农业农村局交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 乌恰县种子管理站单位无下属预算单位，下设 4 个办公室， 分别是：办公室，种子执法科，档案室，实验基地。 乌恰县种子管理站单位编制数 5 人，实有人数 22 人，其中： 在职 13 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2022 年部门预算公开表 表1 部门收支总体情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 收 目 项 单位：万元 入 支 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 246.56 201 一般公共服务支出 一般公共预算 246.56 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 33.25 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 213.31 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 246.56 支 出 - 2 - 总 计 246.56 表2 部门收入总体情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 功能分类科 目编码 类 款 项 计 一般 公共 预算 拨款 33.25 33.25 33.25 33.25 11.22 11.22 22.03 22.03 农林水支出 213.31 213.31 农业农村 213.31 213.31 事业运行 213.31 213.31 合 246.56 246.56 功能分类科目 名称 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 208 05 208 05 02 208 05 05 支出 213 213 01 213 01 04 单位：万元 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 计 总 - 2 - 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 表3 部门支出总体情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 项 目 功能分类科目 编码 功能分类科目名称 类 款 项 208 单位：万元 支出预算 合 计 基本支出 社会保障和就业支出 33.25 33.25 行政事业单位养老支出 33.25 33.25 项目支 出 208 05 208 05 02 事业单位离退休 11.22 11.22 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.03 22.03 农林水支出 213.31 207.43 5.88 213 213 01 农业农村 213.31 207.43 5.88 213 01 04 事业运行 213.31 207.43 5.88 合 246.56 240.68 5.88 计 - 2 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 财政拨款收入 项 目 合 计 功 单位：万元 财政拨款支出 能 分 类 财政拨款（补助） 246.56 201 一般公共服务支出 一般公共预算 246.56 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合 计 一般公 共预算 33.25 33.25 213.31 213.31 246.56 246.56 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 246.56 支 出 总 计 - 2 - 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 208 社会保障和就业支出 33.25 33.25 行政事业单位养老支出 33.25 33.25 事业单位离退休 11.22 11.22 22.03 22.03 农林水支出 213.31 207.43 5.88 农业农村 213.31 207.43 5.88 事业运行 213.31 207.43 5.88 合 246.56 240.68 5.88 208 05 208 05 02 208 05 05 213 213 01 213 01 04 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 计 小计 - 2 - 基本支出 项目支出 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 工资福利支出 218.02 218.02 公用经费 301 01 基本工资 43.98 43.98 301 02 津贴补贴 99.87 99.87 301 03 奖金 3.67 3.67 301 07 绩效工资 10.40 10.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 22.03 301 09 职业年金缴费 10.36 10.36 301 10 职工基本医疗保险缴费 8.45 8.45 301 12 其他社会保障缴费 1.56 1.56 301 13 住房公积金 17.7 17.7 商品和服务支出 5.17 5.17 302 302 01 办公费 0.63 0.63 302 07 邮电费 0.50 0.50 302 17 公务接待费 0.13 0.13 302 28 工会经费 0.99 0.99 302 29 福利费 1.79 1.79 302 31 公务用车运行维护费 1.13 1.13 对个人和家庭的补助 17.49 17.49 303 303 02 退休费 11.22 11.22 303 09 奖励金 0.34 0.34 303 99 其他对个人家庭补助 5.93 5.93 240.68 235.51 合 计 - 2 - 5.17 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 科 目 编 码 项 目 项目 支 科目 名称 出 类 款 项 合 计 213 213 01 213 01 04 农林水 生产经 支出 费 农业农 生产经 村 费 事业运 生产经 行 费 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 - 2 - 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 对企 资 业补 本 助 性 （基 支 本建 出 设） 单位：万元 对 社 对 会 其 企 保 他 业 障 支 补 基 出 助 金 补 助 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 单位：万元 公务用车购置及运行费 合 计 1.26 因公出国 （境）费 合 公务用车 购置费 计 1.13 - 2 - 公务用车运 行费 1.13 公务接待费 0.13 表9 政府性基金预算支出情况表 编制部门：乌恰县种子管理站 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 小计 基本支出 合计 备注：乌恰县种子管理站 2022 年度无此项预算支出。 - 2 - 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于乌恰县种子管理站 2022 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，乌恰县种子管理站 2022 年所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.56 万 元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。 二、关于乌恰县种子管理站 2022 年收入预算情况说明 乌恰县种子管理站预算收入 246.56 万元，其中： 一般公共预算 246.56 万元，占 100.00%，比上年预算增 加 19.50 万元，增长 8.59%，主要原因是：在职人员工资增 加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于乌恰县种子管理站 2022 年支出预算情况说明 乌恰县种子管理站 2022 年支出预算 246.56 万元， 其中： 基本支出 240.68 万元，占 97.62%，比上年预算增加 13.62 万元，增长 6.00%，主要原因是：在职人员工资增加。 项目支出 5.88 万元，占 2.38%，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了生产费用支出。 四、关于乌恰县种子管理站 2022 年财政拨款收支预算 - 3 - 情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 246.56 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 246.56 万元。 一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出 33.25 万元， 主要用于单位本年度工作人员社保缴费支出；农林水支出 213.31 万元，主要用于单位人员工资发放、事业运行及日常公 用经费支出。 五、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌 恰 县 种 子 管 理 站 2022 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 合 计 246.56 万元，其中： 基本支出 240.68 万元，比上年预算增加 13.62 万元， 增长 6.00%，主要原因是：在职人员工资增加。 项目支出 5.88 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了生产费用支出。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）33.25 万元，占 13.49%。 2.农林水支出（类）213.31 万元，占 86.51%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022 年预算数为 213.31 万元，比上年预算增加 22.41 万元，增 - 4 - 长 11.74%，主要原因是：在职人员工资增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 22.03 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 12.61%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）:2022 年预算数为 11.22 万元， 比上年预算数增加 0.27 万元，增长 2.47%，主要原因是：工 资增加。 六、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明 乌 恰 县 种 子 管 理 站 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 240.68 万元，其中： 人员经费 235.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、公 务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算项目 支出情况说明 项目名称：生产经费 5.88 万元 设立的政策依据：种子站种子实验基地需要生产物资 预算安排规模：120 亩生产基地生产物资 - 5 - 项目承担单位：乌恰县种子管理站 资金分配情况：先列出计划，安排支出，验收合格后付 全款。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 八、关于乌恰县种子管理站 2022 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 乌恰县种子管理站部门 2022 年一般公共预算“三公” 经费为 1.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.13 万元，公务接待费 0.13 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少 0.31 万元，下降 19.75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：未安排出国出境费；公务用车购置费 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运 行费减少 0.11 万元，下降 8.87%，主要原因是车辆维修费支 出减少；公务接待费减少 0.20 万元，下降 60.61%，主要原 因是减少预算支出。 九、关于乌恰县种子管理站 2022 年政府性基金预算拨 款情况说明 乌恰县种子管理站部门 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 6 - 2022 年，乌恰县种子管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.17 万元，比上 年预算增加 1.43 万元，增长 38.24%，主要原因是公务用车 维护费增加，相应相关经费增加。 （二）政府采购情况 2022 年，乌恰县种子管理站政府采购预算 5.88 万元， 其中：政府采购货物预算 5.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，乌恰县种子管理站及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 7.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 1.51 万元。 4.其他资产价值 22.02 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 - 7 - （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 5.88 万元。具体情况见下表（按项目分 别填报）： - 8 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 乌恰县种子管理站 项目资金（万元） 年度资金总额： 项目总体目标 项目名称 生产经费 5.88 其中：财政拨款 5.88 其他资金 0 目标 1：保证 120 亩农业生产物资采购及正常运行； 目标 2：为了保障农业生产日常正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 生产用地数量 =120 亩 质量指标 资金拨付到位率 =100% 资金拨付及时率 =100% 项目完成时间 2022 年 12 月 生产成本标准 =490 元/亩 保障工作正常开展 有效保障 持续生产年限 =1 年 受益农民满意度 ≥95% 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 - 9 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算 之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 - 10 - 乌恰县种子管理站 2022 年 1 月 30 日 - 11 -