108-2022年度鄯善县七克台镇人民政府单位预算公开-20221229190426679108.pdf

新疆维吾尔自治区鄯善县七克台镇人民政府 2022 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 鄯善县七克台镇人民政府单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年收支预算情 况的总体说明 二、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年收入预算情 况说明 三、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年支出预算情 况说明 四、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预 算当年拨款情况说明 - 2 - 六、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年项目支出情 况说明 八、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 鄯善县七克台镇人民政府单位概况 一、主要职能 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行本 级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，执行 全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、 科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、计划生育等 行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其 他权利，保护各种经济组织的合法权益，贯彻执行党和国家的民 族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯， 尊重民族宗教信仰，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻 自由等各项权利，办理县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 鄯善县七克台镇人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个 处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综 合治办法办、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务 中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合 作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生 态环境保护服务站）、综治中心（网格化服务中心）、自然资源 管理所。 鄯善县七克台镇人民政府单位编制数 105，实有人数 135 人， 其中：在职 105 人，减少 1 人； 退休 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2022 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 收 入 项 目 支 出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 1298.30 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1298.30 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 970.82 146.19 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 78.22 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 103.07 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1298.30 支 出 总 计 1298.30 - 5 - 表2 单位收入总体情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 总 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服务支出 970.82 970.82 970.82 970.82 项 201 政府办公厅（室）及 201 03 201 03 01 行政运行 901.82 901.82 201 03 02 一般行政管理事务 69.00 69.00 社会保障和就业支出 146.19 146.19 146.19 146.19 8.76 8.76 137.43 137.43 卫生健康支出 78.22 78.22 行政事业单位医疗 78.22 78.22 相关机构事务 208 行政事业单位养老支 208 05 208 05 01 208 05 05 出 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 69.98 69.98 210 11 03 公务员医疗补助 8.24 8.24 住房保障支出 103.07 103.07 住房改革支出 103.07 103.07 住房公积金 103.07 103.07 合计 1298.30 1298.30 221 221 02 221 02 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表3 单位支出总体情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 支出预算 功能分类科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 合计 基本支出 项目支出 970.82 901.82 69.00 970.82 901.82 69.00 901.82 201 03 201 03 01 行政运行 901.82 201 03 02 一般行政管理事务 69.00 社会保障和就业支出 146.19 146.19 行政事业单位养老支出 146.19 146.19 8.76 8.76 137.43 137.43 卫生健康支出 78.22 78.22 行政事业单位医疗 78.22 78.22 构事务 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 69.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 69.98 69.98 210 11 03 公务员医疗补助 8.24 8.24 住房保障支出 103.07 103.07 住房改革支出 103.07 103.07 住房公积金 103.07 103.07 221 221 02 221 02 01 合计 1298.30 1229.30 69.00 - 7 - 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 财政拨款收入 项 目 合计 单位：万元 财政拨款支出 功 能 分 类 财政拨款（补助） 1298.30 201 一般公共服务支出 一般公共预算 1298.30 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 一般公共 预算 970.82 970.82 146.19 146.19 78.22 78.22 103.07 103.07 1298.30 1298.30 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支 出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1298.30 支 出 总 计 - 8 - 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目 编码 类 款 项 功能分类科目名称 201 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 合计 基本支出 项目支出 970.82 901.82 69.00 970.82 901.82 69.00 901.82 201 03 201 03 01 行政运行 901.82 201 03 02 一般行政管理事务 69.00 社会保障和就业支出 146.19 146.19 146.19 146.19 8.76 8.76 137.43 137.43 卫生健康支出 78.22 78.22 行政事业单位医疗 78.22 78.22 相关机构事务 208 行政事业单位养老支 208 05 208 05 01 208 05 05 出 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 69.00 210 11 210 11 01 行政单位医疗 69.98 69.98 210 11 03 公务员医疗补助 8.24 8.24 住房保障支出 103.07 103.07 住房改革支出 103.07 103.07 住房公积金 103.07 103.07 221 221 02 221 02 01 合计 1298.30 1229.30 69.00 - 9 - 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合计 人员经费 工资福利支出 1174.85 1174.85 公用经费 301 01 基本工资 397.62 397.62 301 02 津贴补贴 396.06 396.06 301 03 奖金 30.12 30.12 301 08 137.43 137.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 69.98 69.98 301 11 公务员医疗补助缴费 8.24 8.24 301 12 其他社会保障缴费 7.18 7.18 301 13 住房公积金 103.07 103.07 301 99 其他工资福利支出 25.15 25.15 商品和服务支出 42.55 42.55 302 机关事业单位基本养老 保险缴费 302 01 办公费 2.00 2.00 302 02 印刷费 1.00 1.00 302 06 电费 8.00 8.00 302 07 邮电费 5.00 5.00 302 08 取暖费 15.75 15.75 302 13 维修（护）费 5.00 5.00 302 31 公务用车运行维护费 3.00 3.00 302 99 其他商品和服务支出 2.80 2.80 对个人和家庭的补助 11.90 11.90 303 303 02 退休费 8.76 8.76 303 05 生活补助 2.52 2.52 303 09 奖励金 0.12 0.12 303 99 0.50 0.50 1229.30 1186.75 其他对个人和家庭的补 助 合计 42.55 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 项目名 称 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 一般 201 公共 69.0 69.0 服务 0 0 69.0 69.0 0 0 69.00 69.00 69.0 69.0 0 0 支出 政府 办公 厅 201 （室） 03 及相 关机 构事 务 一般行 201 03 02 政管理 事务 乡镇、基 层站所 综合业 务经费 合计 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 3.00 公务用车购 置费 合计 3.00 公务用车运行 费 公务接待费 3.00 - 12 - 表9 政府性基金预算支出情况表 编制单位：鄯善县七克台镇人民政府 单位：万元 项 目 功能分类科目 编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：鄯善县七克台镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。 - 13 - 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1298.30 万元。 收入预算包括：一般公共预算 1298.30 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 970.82 万元、社会 保障和就业支出 146.19 万元、卫生健康支出 78.22 万元、 住房保障支出 103.07 万元。 二、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年收入预 算情况说明 鄯善县七克台镇人民政府单位收入预算 1298.30 万元， 其中： 一般公共预算 1298.30 万元，占 100.00%，比上年预算 减少 41.34 万元，下降 3.09%，主要原因是本年度人员变动， 工会经费及残疾人保障金等未参加预算公开，项目减少，所 以预算数减少。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年支出预 算情况说明 鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年支出预算 1298.30 - 24 - 万元，其中： 基本支出 1229.30 万元，占 94.69%，比上年预算减少 33.84 万元，下降 2.68%，主要原因是本年度人员变动，工 会经费及残疾人保障金等未参加预算公开。 项目支出 69.00 万元，占 5.31%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 9.80%，主要原因是厉行节约，本年度压减项目 经费，所以预算数减少。 四、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2022 年财政拨款收支总预算 1298.30 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1298.30 万元。 一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 970.82 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 146.19 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 78.22 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 103.07 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。 五、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预算拨 款合计 1298.30 万元，其中： - 25 - 基本支出 1229.30 万元，比上年预算数减少 33.84 万元， 下降 2.68%。主要原因是：本年度人员变动，工会经费及残 疾人保障金等未参加预算公开，所以预算数减少。 项目支出 69.00 万元，比上年预算数减少 7.50 万元， 下降 9.80%。主要原因是：七克台镇政府厉行节约，本年度 压减项目经费，所以预算数减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出（类）970.82 万元，占 74.78%。 2、社会保障和就业支出（类）146.19 万元，占 11.26%。 3、卫生健康支出（类）78.22 万元，占 6.02%。 4、住房保障支出（类）103.07 万元，占 7.94%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 901.82 万元，比上年预算数减少 72.15 万元，下降 7.41%,主要原因 是：本年度人员变动，工会经费及残疾人保障金等未参加预 算公开。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 69.00 万元，比上年预算数减少 7.50 万元，下降 9.80%,主 要原因是：七克台镇政府压缩项目经费支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 8.76 万元， 比上年预算数增加 8.76 万元，增长 100%,主要原因是：因科 - 26 - 目调整，2021 年在退休高温费、冬碳费等列入主款，今年列 入 2080501 款。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年 预算数为 137.43 万元，比上年预算数增加 12.08 万元，增 长 9.64%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数 调整。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2022 年预算数为 69.98 万元，比上年预算 数增加 7.66 万元，增长 12.29%,主要原因是：行政单位医疗 缴费基数调整。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2022 年预算数为 8.24 万元，比上年预 算数增加 0.75 万元，增长 10.01%,主要原因是：公务员医疗 补助缴费基数调整。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 103.07 万元，比上年预算数增 加 9.06 万元，增长 9.64%,主要原因是：住房公积金缴费基 数调整。 六、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公 共预算基本支出情况说明 鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预算基 本支出 1229.30 万元， 其中： 1、人员经费 1186.75 万元，主要包括：基本工资、津 - 27 - 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励 金、其他对个人和家庭的补助等。 2、公用经费 42.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护 费、其他商品和服务支出等。 七、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：乡镇、基层站所综合业务经费 设立政策依据：鄯政财字【2022】34 号 预算安排规模：69.00 万元 项目承担单位：七克台镇政府 资金分配情况：乡镇信访建设经费 3 万元，综治专项经 费 15 万元，统战民宗经费 7 万元，基层站所业务经费 20 万 元，武工队工作经费 10 万元，小城镇环境综合政治、消防 等业务经费 14 万元。 资金执行时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日 八、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年一般公共预算“三 公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万 元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元， - 28 - 公务接待费 0.00 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是：上年保持一致，没有变动；公务 用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单 位公务用车购置费没有预算；公务用车运行费增加 0.00 万 元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上 年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是：今年预算无公用接待费。 九、关于鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年政府性 基金预算拨款情况说明 鄯善县七克台镇人民政府单位 2022 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，鄯善县七克台镇人民政府本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 42.55 万 元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 3.14%。主要原因是人 员变动，节约成本，压缩经费。 （二）政府采购情况 2022 年，鄯善县七克台镇人民政府单位政府采购预算 112.15 万元，其中：政府采购货物预算 111.55 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。 - 29 - 2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 111.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，鄯善县七克台镇人民政府单位及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 11797.96 平方米，价值 773.6 万元。 2.车辆 10 辆，价值 66.8 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 66.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 51.8 万元。 4.其他资产价值 487.3 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉 及预算金额 69.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 鄯善县七克台镇人民政府 项目资金 （万元） 年度资金总额： 69 项目名称 乡镇、基层站所综合业务经费 其中：财政拨款 69 0 其他资金 保障综合治理、统战民宗、信访、10 个村（社区)人大代表联络站以及基层站所各项工作正常开展； 项目总体目 标 一级指标 推进平安法治建设，加强社会治安综合治理，对镇域规划区范围内街道环境卫生整治和日常垃圾清理 和归集，镇域亮化和绿化等；确保人民群众生命安全，为全镇经济平稳、健康发展创造良好环境。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 经费拨付基层站所数量 10.0 个 基层站所经费保障率 100.0% 资金拨付率 100.0% 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 项目预算控制数 ≦690000.0 元 改善人居环境，美丽乡村建设全镇覆盖率 ≧90.0% 加强社会稳定，推进法制建设 有所提升 机关干部满意度 ≧90.0% 效益指标 可持续影响 满意度指标 满意度指标 31 （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发 展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 32 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。 鄯善县七克台镇人民政府 2022 年 02 月 16 日 33