辛集市退役军人事务局（本级）2021年度单位决算公开文本.pdf

2021 年 度 单位决算公开文本 预算代码：321001 单位名称：辛集市退役军人事务局 二〇二二年九月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算报表 第三部分 2021 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、单位职责 负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全制定体系、 强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就 业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、 扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 1 辛集市退役军人事务局（本级） 单位基本性 质 行政单位 经费形式 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或 定项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度单位决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,467.98 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1.92 八、社会保障和就业支出 39 6,793.15 9 九、卫生健康支出 40 748.79 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 7,469.9 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 78.97 年末结转和结余 60 30 总计 31 5.00 7,546.95 1.92 61 7,548.87 总计 62 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7,548.87 收入决算表 公开 02 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业 经营 功能分类 科目名称 栏次 1 2 合计 7,469.90 7,467.98 1.92 6,716.11 6,714.18 1.92 6.70 6.70 6.70 6.70 5,346.30 5,346.30 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 3 2080801 死亡抚恤 235.82 235.82 2080802 伤残抚恤 1,067.04 1,067.04 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,399.28 3,399.28 2080805 义务兵优待 569.67 569.67 2080899 其他优抚支出 74.50 74.50 946.28 944.36 576.29 576.29 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080904 退役士兵管理教育 6.12 6.12 2080905 军队转业干部安置 363.87 361.95 416.82 416.82 20828 退役军人管理事务 2082801 行政运行 127.68 127.68 2082802 一般行政管理事务 113.96 113.96 2082804 拥军优属 159.93 159.93 2082899 其他退役军人事务管理支出 15.25 15.25 210 卫生健康支出 748.79 748.79 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.50 3.50 2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98 742.31 742.31 742.31 742.31 21014 2101401 其他收 入 208 2080505 位上缴 计 科目编码 助收入 收入 收入 附属单 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 221 住房保障支出 5.00 5.00 22102 住房改革支出 5.00 5.00 2210201 住房公积金 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 4 5 收入 6 入 7 1.92 1.92 支出决算表 公开 03 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科 科目名称 目编码 2 3 1 合计 7,546.95 145.86 7,401.09 6,793.15 134.38 6.70 6.70 6.70 6.70 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20808 项目支出 栏次 208 2080505 计 基本支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 6658.77 5,408.13 5,408.13 死亡抚恤 235.82 235.82 2080802 伤残抚恤 1,067.04 1,067.04 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,461.10 3,461.10 2080805 义务兵优待 569.67 569.67 2080899 其他优抚支出 74.50 74.50 961.50 961.50 576.29 576.29 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080904 退役士兵管理教育 6.12 6.12 2080905 军队转业干部安置 379.09 379.09 20828 退役军人管理事务 416.82 127.68 127.68 289.14 2082801 行政运行 127.68 2082802 一般行政管理事务 113.96 113.96 2082804 拥军优属 159.93 159.93 15.25 2082899 其他退役军人事务管理支出 15.25 210 卫生健康支出 748.79 6.48 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.50 3.50 2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 742.31 742.31 742.31 住房保障支出 5.00 5.00 22102 住房改革支出 5.00 5.00 2210201 住房公积金 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 742.31 742.31 221 级支出 支出 4 2080801 20809 上缴上 经营 对附属单位 5 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 金额 栏次 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 7,467.98 合计 一般公共 预算财政 拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 6,792.68 6,792.68 9 九、卫生健康支出 41 748.79 748.79 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 19 十九、住房保障支出 51 5.00 5.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 7,546.48 7,546.48 7,546.48 7,546.48 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 本年收入合计 项目 出 54 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 本年支出合计 59 27 7,467.98 年初财政拨款结转和结余 28 78.50 一般公共预算财政拨款 29 7467.98 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 7,546.48 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 53 23 年末财政拨款结转和结余 政府 性基 金预 算财 政拨 款 4 60 61 总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：辛集退役军人事务局（本级） 金额单位：万元 项目 功能分类科 科目名称 目编码 栏次 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 20808 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 7,546.48 145.86 7,400.62 6,792.68 134.38 6,658.30 6.70 6.70 6.70 6.70 5,408.13 5,408.13 2080801 死亡抚恤 235.82 235.82 2080802 伤残抚恤 1,067.04 1,067.04 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 3,461.10 3,461.10 2080805 义务兵优待 569.67 569.67 2080899 其他优抚支出 74.50 74.50 961.03 961.03 576.29 576.29 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 2080904 退役士兵管理教育 6.12 6.12 2080905 军队转业干部安置 378.62 378.62 20828 退役军人管理事务 416.82 127.68 127.68 289.14 2082801 行政运行 127.68 2082802 一般行政管理事务 113.96 113.96 2082804 拥军优属 159.93 159.93 15.25 2082899 其他退役军人事务管理支出 15.25 210 卫生健康支出 748.79 6.48 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.50 3.50 2101103 公务员医疗补助 2.98 2.98 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 742.31 742.31 742.31 742.31 221 住房保障支出 5.00 5.00 22102 住房改革支出 5.00 5.00 2210201 住房公积金 5.00 5.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 742.31 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 64.55 302 30101 基本工资 24.73 30201 办公费 1.62 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 19.10 30202 印刷费 0.06 30702 国外债务付息 30103 奖金 2.21 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 6.70 30206 电费 1.41 31003 专用设备购置 30207 邮电费 3.61 31005 基础设施建设 3.50 30208 取暖费 31006 31007 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 商品和服务支出 决算数 14.66 307 债务利息及费用支出 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购置 更新 30111 公务员医疗补助缴费 2.98 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.31 30211 差旅费 30113 住房公积金 5.00 30212 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 66.65 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 1.13 31008 物资储备 31009 土地补偿 0.20 31010 安置补助 因公出国（境）费 用 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 2.79 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 15.25 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 0.01 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.12 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 0.51 39907 30309 奖励金 21.21 30229 福利费 0.67 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 人员经费合计 0.30 27.10 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 131.20 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1.20 39999 决算数 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 其他支出 3.79 0.33 公用经费合计 14.66 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1.20 1.20 6 1.20 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 1.20 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 1.20 12 1.20 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 栏次 本年支出 年初结转和结 科目名称 余 1 本年收入 2 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收支及结 转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结 转结余情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7548.87 万 元。与 2020 年度决算相比， 收支各减少 972.78 万元， 下降 11.42%， 主要原因为：一是上年度有从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗岗位工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象临时价格补贴资金；三主要原因为：一是上年 度有从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗 岗位工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象 临时价格补贴资金；是 2021 年底财政拨款资金不允许结转下年。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 7469.90 万元，其中：财政拨款 收入 7467.98 万元，占 99.97%；其他收入 1.92 万元，占 0.03%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 7546.95 万元，其中：基本支出 145.86 万元，占 1.93%；项目支出 7401.09 万元，占 98.07%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7467.98 万元,比 2020 年度减少 322.92 万元，降低 4.14%，主要原因为：一是上年度 有从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗岗 位工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象临 时价格补贴资金；三是 2021 年底财政拨款资金不允许结转下年， 全部收回；本年支出 7546.95 万元，减少 681.78 万元，降低 8.29%， 主要原因为：一是上年度有从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗岗位工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象临时价格补贴资金。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 7467.98 万元,比 2020 年 度减少 322.92 万元，降低 4.14%，主要原因为：一是上年度有 从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗岗位 工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象临时 价格补贴资金；三是 2021 年底财政拨款资金不允许结转下年， 全部收回；本年支出 7546.95 万元，减少 681.78 万元，降低 8.29%， 主要原因为：一是上年度有从财政局转来公益岗岗位工资，2021 年度不再负责公益岗岗位工资发放，减少了人员经费；二是 2021 年度没有优抚对象临时价格补贴资金。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上年 持平。 3.国有资产经营预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上 年持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7467.98 万元，完成年 初预算的 97.09%,比年初预算减少 223.92 万元，决算数小于预 算数主要原因是根据去年支出情况，年初预算中列入了优抚对象 临时价格补贴，按 2021 年国家政策，没有为优抚对象发放临时 价格补贴，剩余资金财政已收回；本年支出 7546.48 万元，完成 年初预算的 98.11%,比年初预算减少 145.32 万元，决算数小于 预算数主要原因是是根据去年支出情况，年初预算中列入了优抚 对象临时价格补贴，按 2021 年国家政策，没有为优抚对象发放 临时价格补贴，剩余资金财政已收回。 1.一般公共预算财政拨款本年收入 7467.98 万元，完成年初 预算的 97.09%,比年初预算减少 223.92 万元，决算数小于预算 数主要原因是根据去年支出情况，年初预算中列入了优抚对象临 时价格补贴，按 2021 年国家政策，没有为优抚对象发放临时价 格补贴，剩余资金财政已收回；本年支出 7546.48 万元，完成年 初预算的 98.11%,比年初预算减少 145.32 万元，决算数小于预 算数主要原因是是根据去年支出情况，年初预算中列入了优抚对 象临时价格补贴，按 2021 年国家政策，没有为优抚对象发放临 时价格补贴，剩余资金财政已收回。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上年 持平。 3.国有资产经营预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上 年持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 7546.48 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 6792.68 万元，包括行政事业单位养 老支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务，占 90.01%；卫 生健康（类）支出 748.79 万元，包括行政事业单位医疗、优抚 对象医疗，占 9.92%；住房保障（类）支出 5.00 万元，包括住 房改革支出，占 0.07%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 145.86 万元，其中： 人员经费 131.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 14.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万 元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%；较 2020 年度决 算无增减变化。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度未发生“因 公出国（境） ”经费支出，与年初预算持平，均为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算 1.20 万 元，完成预算的 100%。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度未发生“公 务用车购置”经费支出，与年初预算持平，均为 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。 公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 1.20 万元，完成预 算的 100%；较 2020 年度决算无增减变化。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度未发生“公务接 待”经费支出，与年初预算持平，均为 0 万元，与 2020 年度决 算支出持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目二级 项目 16 个，共涉及资金 7400.62 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 100%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果 本单位在今年单位决算公开中反映“优抚对象抚恤和生活补 助经费”“义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励”2 个项 目绩效自评结果。 （1）优抚对象抚恤和生活补助项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，优抚对象抚恤项目绩效自评得分为 100 分（绩效 自评表附后）。全年预算数为 4920.69 万元，执行数为 4830.87 万元，完成预算的 98.17%，经自评，优抚对象抚恤项目完成了 年初设定的各项绩效目标。未发现问题。 项目支出绩效自评表 填报单位：辛集市退役军人事务局 金额单位：万元 优抚对象抚恤和生活补 一、基本情况 项目名称 预算安排情况（调整后） 预算数 二、预算执行 4920.6896 到位数 财政资金 财政资金 其他 辛集市退役军人事务局 资金执行情况 4920.6896 其中： 4920.6896 实施（主管）单位 资金到位情况 其中： 情况 是 是否为专项资金 助经费 4830.8657 执行数 其中： 4920.6896 4830.8657 财政资金 其他 预算执行进度 其他 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率 三、目标完成 通过发放优抚对象抚恤金和生活补助，使优抚对象的 准时足额发放优抚对象抚恤和生活补助，保障优抚对 情况 基本生活得到有效保障，提高优抚对象的满意度。 象基本生活水平。 指标 二级指 三级指标 描述） 20 ≥ 8050 人 8092 完成 20 10 ＝ 100 % 100 完成 10 质量指标 经费足额拨付率 10 = 100 % 100 完成 10 及时发放金额占 应发金额比率 10 ＝ 100 % 100 完成 10 显著提升 完成 10 有效改善 有效改善 完成 10 优抚对象抚恤 发放人数 优抚对象抚恤补 质量指标 助标准按规定执 行率 经济效益 业务保障能力提 升情况 指标 指标完成情况 效益指标 自评得分 值 时效指标 四、年度绩效 标完成 符号 数量指标 （50） 实际完成值 分值 标 产出指标 单位（文字 100% 单项指 预期指标值 一级指标 98.2% 社会效益 优抚对象生活改 善情况 指标 （30） 生态效益 指标 可持续影 文字描 业务保障能力显著 述 提升 10 情况 文字描 10 述 结果准确性 5 ≥ 90 % 100 完成 5 影响期限 5 ≥ 90 % 91 完成 5 优抚对象满意度 10 ≥ 90 % 91 完成 10 10 ≥ 90 % 98.2 完成 10 响指标 满意度指标 满意度指 （10） 标 预算执行率 （10） 预算执行 项目资金执行情 率 况 100 自评总分 五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 无 （2）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金和大学 生入伍一次性奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附 后）。全年预算数为 541.47 万元，执行数为 541.47 万元，完成 预算的 100%，经自评，义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性 奖励项目达到预定目标。未发现问题。 项目支出绩效自评表 填报单位：辛集市退役军人事务局 金额单位：万元 义务兵家庭优待金和大 一、基本情况 项目名称 是 是否为专项资金 实施（主管）单位 辛集市退役军人事务局 学生入伍一次性奖励 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 资金到位情况 541.4676 预算数 到位数 其中： 其中： 541.4676 财政资金 财政资金 其他 541.4676 541.4676 预算执行进度 541.4676 执行数 其中： 541.4676 财政资金 其他 具体完成情况 总体完成率 通过发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖 准时足额发放义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性 励，鼓励适龄青年参军入伍。 预期指标值 二级指标 三级指标 100% 奖励。 指标 一级指标 100% 其他 年度预期目标 三、目标完成 情况 资金执行情况 单位（文字 单项指 实际完成值 标完成 自评得分 分值 符号 值 描述） 20 ≥ 160 人 169 完成 20 义务兵家庭优待 质量指标 金标准按规定执 行率 10 ＝ 100 % 100 完成 10 时效指标 及时发放金额占 应发金额比率 10 ＝ 100 % 100 完成 10 成本指标 人均发放水平 10 符合规定 完成 10 显著提升 完成 10 有效改善 有效改善 完成 10 数量指标 享受义务兵家 情况 庭优待金户数 产出指标 （50） 经济效益指 业务保障能力提 升情况 标 四、年度绩效 指标完成情况 效益指标 社会效益指 义务兵家庭生活 改善情况 标 文字描 人均发放水平符合 述 政策规定 文字描 业务保障能力显著 述 提升 10 文字描 10 述 （30） 生态效益指 结果准确性 5 ≥ 90 % 90 完成 5 影响期限 5 ≥ 90 % 90 完成 5 义务兵家庭满意 度 10 ≥ 85 % 85 完成 10 10 ≥ 90 % 100 完成 10 标 可持续影响 满意度指 标 指标 满意度指标 （10） 预算执行率 （10） 项目资金执行情 预算执行率 况 100 自评总分 五、存在问题、 原因及下一步 整改措施 无 （四）单位评价项目绩效评价结果 2021 年，我单位着力贯彻落实习近平总书记关于退役军人 工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设 服务；着力做好全市退役军人接收安置工作，有力推动退役军人 实现更高质量就业，妥善解决现役军人后顾之忧；着力做好全市 拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务 兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社 会地位和荣誉感；着力做好优抚事业单位建设保护工作，加强对 烈士纪念设施保护管理，做好过往军队人员服务保障工作，提高 光荣院等优抚事业单位服务保障水平。 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 14.66 万元，比 2020 年 度减少 0.02 万元，降低 0.14%。主要原因是：2021 年单位厉行 节俭，减少了机关运行经费支出。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.19 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购服务支出 0.18 万元。授予中小企业合同金 1.01 万元，占政府采购支出总额的 84.87%，其中授予小微企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支 出总额的 84.87%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年无 增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导 干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执 勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其 他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，与上年无增减变 化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减 变化。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国 有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款 支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类